用友u8倉庫賬務(wù)輸單員操作方法(已修改)
2025-05-13 23:01 本頁面
【正文】 倉庫賬務(wù)輸單員操作方法 采購到貨及到貨拒收 采購入庫與采購?fù)素? 生產(chǎn)訂單子件修改 20221212 1，職責(zé)概要 ： 【 主要工作 】 : 1) 每天根據(jù)采購訂單號(hào)進(jìn)行采購到貨送檢作業(yè)。 2) 每天根據(jù) PMC部的生產(chǎn)計(jì)劃排程進(jìn)行生產(chǎn)套料單打印作業(yè)。 3）每天根據(jù)品管部檢驗(yàn)合格結(jié)果進(jìn)行采購入庫作業(yè)。 4）每天要根據(jù)生產(chǎn)部退料和補(bǔ)料信息進(jìn)行系統(tǒng)退補(bǔ)料作業(yè)。 5）每天要根據(jù)品管部判定的不合格品進(jìn)行采購?fù)素涀鳂I(yè)。 6）每天要根據(jù)有庫區(qū)物品轉(zhuǎn)移信息進(jìn)行庫存調(diào)撥作業(yè)。 7）每天要根據(jù)各實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)作檢查和審核作業(yè)。 8）每月要對(duì)庫區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)作業(yè)。 【 職責(zé)要求 】 : 1) 必須嚴(yán)格按照本規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)。 2) 及時(shí)處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。 3) 必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行作業(yè)，并要求每天進(jìn)行檢查核對(duì)。 4對(duì)于不規(guī)的單據(jù)需及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。 【 關(guān)聯(lián)部門 】 : 1) PMC部：嚴(yán)格要求系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容統(tǒng)一，確保貨倉打料單不出現(xiàn)無訂單現(xiàn)象，同時(shí)要求及時(shí)審核掉。 2) 品管部：及時(shí)處理來料與成品的檢驗(yàn)工作，確保貨倉及時(shí)完成采購入庫作業(yè)。 3) 生產(chǎn)部：提供的退補(bǔ)料信息要求按訂單進(jìn)行，以確保系經(jīng)內(nèi)能按訂單進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)，并每天按貨倉打印出來的套料單進(jìn)行實(shí)際領(lǐng)料處理作業(yè)，對(duì)未執(zhí)行的業(yè)務(wù)需將相關(guān)單據(jù)收回到貨倉部。 4工程部：及時(shí)將新物料確認(rèn)，并維護(hù)好新物料的基本屬性設(shè)置。 5采購部：采購訂單需及時(shí)審核，并要求供應(yīng)商規(guī)范送貨單填寫，并及時(shí)對(duì)來料不良品作處理。 采購到貨與及到貨拒收作業(yè)（還沒入庫） ： 步驟 作業(yè)流程圖 對(duì)應(yīng)程序 流程說明 1 2 3 3 供應(yīng)商 / 客戶 按單送貨 倉庫按單收貨 不合格進(jìn)行 退貨 到貨及退 貨 單查詢 【 到貨單 】 【 到貨 拒收 單 】 【 到貨單列表 】 1 ．供應(yīng)商 / 客戶 按 PO 訂單 要求，開具送貨 單據(jù)，單據(jù)上須注明對(duì)應(yīng)訂單號(hào) 。 2 ．【菜單路徑】 采購管理 采購到貨 到貨單 【作業(yè)要點(diǎn)】 如果是采購件，進(jìn)入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單， 通過 “ 生單 ” 按鈕 選取 “ 采購 訂單 ” 生單 ，在跳出的 查詢 條件 選擇 中，依過濾條件，將 廠商送貨單上的PO 單號(hào)錄入在“訂單號(hào)”框選項(xiàng)里面，按“ 確定 ”進(jìn)入“ 到貨 單 拷貝 訂單 列表 ”；在界面中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“ 確定 ”按鈕生單完成，然后
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