【正文】 、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生 設計依據(jù) 勞動保護 安全防護 工業(yè)衛(wèi)生第八章 節(jié)儉能源 設計依據(jù) 節(jié)能措施第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓第十章 項目實施計劃第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措第十二章 財務評價 概述 銷售收入估算 成本費用估算 財務評價報表 財務評價指標 不確定性分析第十三章 結論第一章 總 論 項目名稱及承建單位項目名稱: 年單班產(chǎn)萬噸飼料廠生產(chǎn)線承建單位: 貴州博騰飼料有限公司法定代表人：唐貴書項目擬建地點: 貴州省貴陽市花溪區(qū)羊艾產(chǎn)業(yè)園可行性研究編制單位: 貴州博騰飼料有限公司 可行性研究指導思想根據(jù)國家有關政策、法令和法律，堅持實事求是的原則，認真進行調查研究，力求報告公正、科學可靠。主要的技術原則是經(jīng)濟適用，技術先進，符合國情，著眼未來。 可行性報告編制依據(jù)與范圍. 1 編制依據(jù)本設計編制依據(jù)是：與貴州博騰飼料有限公司簽訂的協(xié)議——《貴州博騰飼料開發(fā)年單班產(chǎn)萬噸飼料廠項目可行性報告》。. 2 研究工作的范圍根據(jù)上述文件和對本項目的規(guī)模、原材料、廠址、產(chǎn)品及銷售等問題的要求，本報告對項目建設內容提出可行性研究方案，其范圍如下：（1） 主要生產(chǎn)車間的工藝技術和設備配套方案的研究；（2） 輔助生產(chǎn)設施方案的研究；（3） 廠區(qū)總體布置方案的研究；（4） 環(huán)境保護、勞動保護方案的研究；（5） 節(jié)約能源方案的研究；（6） 企業(yè)組織、人員培訓方案的研究；（7） 工程實施進度方案的研究；（8） 經(jīng)濟效益預測與分析。 研究工作概況從2012年初貴州博騰飼料有限公司組織專門人員對貴州省貴陽市花溪區(qū)周邊地區(qū)飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)市場需求和發(fā)展前景進行了初步調研。2012年進一步核實、收集資料，對技術方案深入研究，結合我國及當 地宏觀經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行政規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農業(yè)、交通和市 場形勢的發(fā)展，編寫可行性研究報告。 承辦企業(yè)概況貴州博騰飼料有限公司擬建立一座年單班產(chǎn)萬噸飼料生產(chǎn)工廠。該公司注冊資本人民幣100萬元。 項目的主要內容項目的主要內容：（1）建設規(guī)模：一萬噸/年飼料生產(chǎn)線。（2）建設地點：貴州省貴陽市花溪區(qū)羊艾產(chǎn)業(yè)園（3）投資估算和資金來源項目總投資：總投資300萬元，其中建設投資200萬元，鋪底流動資金100萬元。項目總資金量為300萬元，其中建設投資200萬元，流動資金100萬元。企業(yè)自有資金200萬元，用于固定資產(chǎn)和鋪底流動資金，申請流動資金貸款100萬元。 可行性研究結論概要本報告描述了貴州博騰飼料有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設項目的必要性及建設條件，確定了項目內容和技術方案，并對本項目在財務和投資風險上進行了可行性評價。可行性研究結論為：貴州博騰飼料有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的，符合國家的有關產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術經(jīng)濟政策。建設規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟合理，既有良好的經(jīng)濟效益，又有明顯的社會效益。 市場需求、產(chǎn)品銷售前景改善我國人民的營養(yǎng)狀況，改進食物結構，提高人民生活質量，是關系到增進人民健康、提高民族體質的大問題，飼料工業(yè)的發(fā)展是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，豐富人民菜籃子的基礎。飼料工業(yè)的發(fā)展，可以提高糧食的轉化率。目前，在部分牲豬主生產(chǎn)區(qū)，配合飼料的入戶率已達50%以上，而最先使用配合飼料、規(guī)?；潭茸罡叩募仪輼I(yè)，配合飼料的入戶率已達60%以上，貴州地區(qū)近100%。據(jù)測算，飼喂配合飼料，比單一糧食飼料可減少糧食消耗2530%,單從節(jié)約糧耗方面來講，飼料工業(yè)的發(fā)展不僅可以節(jié)約糧食，同時可使多種飼料來源得以開發(fā)利用，這在一定程度上也可彌補糧食資源不足。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了廣大農民致富，使用配合飼料可加快畜禽生長，通常一噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收100200元。改革開放20多年來，13億中國人的溫飽問題基本得到解決。與此同時，%的速度增長，在農村第一產(chǎn)業(yè)中占比重逐年提高。種植業(yè)的大發(fā)展為飼料工業(yè)的發(fā)展提供了原料，奠定了物質基礎，人民生活水平的提高，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為飼料工業(yè)提供了廣闊的市場，形成了更大的市場拉力。，配合飼料產(chǎn)量達6822多萬噸，時產(chǎn)5噸以上的飼料加工廠已達1937家，比較完整的飼料工業(yè)體系已經(jīng)形成。我國僅用而是幾年就走完了西方經(jīng)濟發(fā)展國家近百年的飼料工業(yè)歷程。飼料工業(yè)的發(fā)展，又促進了農業(yè)和農村經(jīng)濟的發(fā)展，支持了“菜籃子”工程建設。自八十年代以來，%的情況下，肉、蛋、奶和養(yǎng)殖業(yè)的年遞增均在10%左右。城鄉(xiāng)居民蛋白食物人均占有量已超過世界平均水平。這一成果的取得，在很大程度對飼料工業(yè)的強大支持。改革開放20多年來，我國人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食結構也有了很大的改善，但跟發(fā)達國家相比，還有很大差距，我國人均肉、蛋、奶的消費量不及發(fā)達國家的1/4，而人民生活水平的不斷提高，又進一步需要和推動了飼料工業(yè)的發(fā)展。本項目所在地貴州省貴陽市花溪區(qū)，地處松柏山水庫附近，交通便利，養(yǎng)殖業(yè)比較發(fā)達，飼料加工業(yè)相對比較落后。該項目建成后，銷售前景良好。 擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案本項目擬建規(guī)模：生產(chǎn)能力一萬噸/年飼料工廠。本項目主要產(chǎn)品方案：經(jīng)濟評價按雙班計算，即年產(chǎn)2萬噸飼料，其中濃縮料15000噸，全價配合飼料5000噸，預混合料由西南農業(yè)大學供應，保證了產(chǎn)品質量。 投資估算及經(jīng)濟效益（1） 投資估算本項目共需總資金量300萬元，其中：固定資產(chǎn)投資：200 萬元流動資金：100 萬元（2） 資金來源本項目固定資產(chǎn)投資200萬元，企業(yè)自有資金200萬元。流動資金投資100萬元，企業(yè)自有資金200萬元，申請流動資金貸款100萬元。（3） 經(jīng)濟效益本報告財務分析和計算結果表明，本項目財務內部收益率為30%，明顯高于行業(yè)基準收益率，投資回收期為3年（包括建設起一年），也低于本行業(yè)的基準投資回收期。因此本項目從財務上講是完全可行的。在社會效益方面，本項目的建成不僅可提供城鄉(xiāng)更多的就業(yè)機會 ，還可帶動蓖麻種植戶的脫貧增收，將有力地促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造良好的社會效益。 廠址概況本項目廠址選在貴州省貴陽市花溪區(qū) 交通運輸方便，廠址地勢平坦，地質條件好，庫區(qū)水源充足，水質好。該廠址符合飼料廠建廠條件。 原料、燃料及動力來源a、 原料的需求及來源（1）原料的需求根據(jù)新建廠的年生產(chǎn)量及產(chǎn)品方案，各原料的配方比例，并考慮到2%的原料損耗，各種原料的年耗量見附表1221.（2） 原料的來源我國飼料原料來源廣泛，資源豐富。全國每年可提供8000萬噸以上的玉米、5000萬噸以上的糠麩、2000萬噸以上的糟渣和近3000萬噸的薯類資源，還有各類餅粕約1500萬噸以上。除少量添加劑原料需進口外，絕大多數(shù)原料國內均能滿足。 國家飼料工業(yè)辦在171。1996—2020年中國飼料工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究187。中提出在東北、華北等地建立玉米、大豆生產(chǎn)基地；建立40個玉米基地縣，20個大豆基地縣，25個棉、菜籽生產(chǎn)基地縣，為發(fā)展工業(yè)飼料，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供了原料保障。 我國進入WTO后，我國已向歐美發(fā)達國家開放小麥、玉米、豆類、畜產(chǎn)品等大部分農產(chǎn)品市場。有大量的優(yōu)質、廉價的飼料原料進入中國市場。 貴州省貴陽市花溪區(qū)是貴州的畜牧基地，自然條件利于農業(yè)多種經(jīng)營，為飼料加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。各種農作物有玉米、小麥等，還有豐富的糧食加工副產(chǎn)品和農副產(chǎn)品可直接用于飼料加工。飼料加工所需的主要主、副原料可在當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)購得。本項目所需的主要原料均可當?shù)夭少徍蛷闹苓叺貐^(qū)采購。玉米從玉米主產(chǎn)區(qū)購進、魚粉等用量少的原料需到外地采購或進口。b、輔助材料需求及來源本項目年需輔助原料為：（1） 維生素（2） 微量元素（3） 氨基酸（4） 礦物鹽（5） 藥物等以上材料可與當?shù)夭少徎蛘吲c廠家等簽訂協(xié)議，長期供應。本項目包裝袋年需50萬條，可從編織帶廠購進。c、 能源情況 電力項目投產(chǎn)后主要的能源是電能。本項目裝機總容量400kw,由當?shù)毓╇娋止╇?，電源由附近高壓線引入。 水資源本項目用水由當?shù)刈詠硭竟旰乃考s120噸左右。 生產(chǎn)工藝 本項目吸收國內外飼料加工的先進技術和經(jīng)驗，選用先粉碎后配料批次配料、批次混合、連續(xù)生產(chǎn)工藝路線，該工藝路線設備布置緊湊，更適合項目區(qū)的原料特性，其工藝成熟、技術先進可靠。 環(huán)境保護 本項目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害氣體、液體和固體。本設計已考慮對廢棄物的處理，可以達到環(huán)保排放標準。 全廠定員與勞動力資源該項目投產(chǎn)后職工總人數(shù)30人，其中包括管理人員、技術人員、生產(chǎn)人員和搬運工。不足的部分技術人員可從大專院校和向社會招聘。 項目實施進度建議見第十章《項目實施計劃》 建設方案的主要技術經(jīng)濟指標見表181。主要技術經(jīng)濟指標 表181。序號指 標單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年200002產(chǎn)品方案：全價配合飼料3總投資與總資金量總投資萬元300建設投資萬元200鋪底流動投資萬元100總資金量建設投資流動資金4投資指標單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資百元銷售收入流動資金5全廠定員總計人30其中：工人人15 輔助生產(chǎn)人員人7 工程技術人員人5 管理人員人36工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天360每天生產(chǎn)時間小時167主要原材料、物料、燃料需用量其中：原、副料煤8主要原料、燃料、動力消耗定額其中：煤 電度4500009運輸量噸40000其中：運入量噸20000 運出量噸2000010 全廠占地面積平方米4000其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積平方米2000 生活區(qū)占地面積平方米100011年總成本（100%負荷）萬元600012年銷售收入萬元620013年利潤總額萬元20014借款償還期年三15投資回收期（包括建設起一年）年三16投資利潤率百分之三17項目財務內部收益率18資本金收益率19盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） 建設方案的主要技術經(jīng)濟指標見表181。 主要技術經(jīng)濟指標 表181。序號指 標單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年200002產(chǎn)品方案：濃縮料噸/年15000 配合飼料噸/年50003總投資與總資金量總投資萬元300固定資產(chǎn)投資萬元200鋪底流動投資萬元100總資金量萬元300固定資產(chǎn)投資萬元200流動資金萬元1004投資指標單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸5800百元銷售收入流動資金元/百元25全廠定員總計人30其中：工人人15 輔助生產(chǎn)人員人7 工程技術人員人5 管理人員人36工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天360每天生產(chǎn)時間小時167主要原材料、燃料需用量其中：豆柏噸/年15000魚粉噸/年10008主要原材料、燃料、動力消耗定額其中：蒸氣噸/噸 電度/噸45 有機溶劑噸/噸9運輸量其中：運入量噸/年20000 運出量噸/年2000010 全廠占地面積M178。4000其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積M178。2000 生活區(qū)占地面積M178。100011年總成本（100%負荷）萬元12年銷售收入萬元6200100%負荷13年利潤總額萬元200年平均14年利稅總額萬元100年平均15投資回收期年3正常年16投資利潤率%3年平均17項目財務內部收益率%40第二章 項目背景與發(fā)展狀況 項目區(qū)基本情況 地理位置于交通運輸該項目擬