【正文】 、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 勞動保護 安全防護 工業(yè)衛(wèi)生第八章 節(jié)儉能源 設(shè)計依據(jù) 節(jié)能措施第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓(xùn)第十章 項目實施計劃第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措第十二章 財務(wù)評價 概述 銷售收入估算 成本費用估算 財務(wù)評價報表 財務(wù)評價指標(biāo) 不確定性分析第十三章 結(jié)論第一章 總 論 項目名稱及承建單位項目名稱: 年單班產(chǎn)萬噸飼料廠生產(chǎn)線承建單位: 貴州博騰飼料有限公司法定代表人：唐貴書項目擬建地點: 貴州省貴陽市花溪區(qū)羊艾產(chǎn)業(yè)園可行性研究編制單位: 貴州博騰飼料有限公司 可行性研究指導(dǎo)思想根據(jù)國家有關(guān)政策、法令和法律，堅持實事求是的原則，認(rèn)真進行調(diào)查研究，力求報告公正、科學(xué)可靠。主要的技術(shù)原則是經(jīng)濟適用，技術(shù)先進，符合國情，著眼未來。 可行性報告編制依據(jù)與范圍. 1 編制依據(jù)本設(shè)計編制依據(jù)是：與貴州博騰飼料有限公司簽訂的協(xié)議——《貴州博騰飼料開發(fā)年單班產(chǎn)萬噸飼料廠項目可行性報告》。. 2 研究工作的范圍根據(jù)上述文件和對本項目的規(guī)模、原材料、廠址、產(chǎn)品及銷售等問題的要求，本報告對項目建設(shè)內(nèi)容提出可行性研究方案，其范圍如下：（1） 主要生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)和設(shè)備配套方案的研究；（2） 輔助生產(chǎn)設(shè)施方案的研究；（3） 廠區(qū)總體布置方案的研究；（4） 環(huán)境保護、勞動保護方案的研究；（5） 節(jié)約能源方案的研究；（6） 企業(yè)組織、人員培訓(xùn)方案的研究；（7） 工程實施進度方案的研究；（8） 經(jīng)濟效益預(yù)測與分析。 研究工作概況從2012年初貴州博騰飼料有限公司組織專門人員對貴州省貴陽市花溪區(qū)周邊地區(qū)飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)市場需求和發(fā)展前景進行了初步調(diào)研。2012年進一步核實、收集資料，對技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國及當(dāng) 地宏觀經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行政規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市 場形勢的發(fā)展，編寫可行性研究報告。 承辦企業(yè)概況貴州博騰飼料有限公司擬建立一座年單班產(chǎn)萬噸飼料生產(chǎn)工廠。該公司注冊資本人民幣100萬元。 項目的主要內(nèi)容項目的主要內(nèi)容：（1）建設(shè)規(guī)模：一萬噸/年飼料生產(chǎn)線。（2）建設(shè)地點：貴州省貴陽市花溪區(qū)羊艾產(chǎn)業(yè)園（3）投資估算和資金來源項目總投資：總投資300萬元，其中建設(shè)投資200萬元，鋪底流動資金100萬元。項目總資金量為300萬元，其中建設(shè)投資200萬元，流動資金100萬元。企業(yè)自有資金200萬元，用于固定資產(chǎn)和鋪底流動資金，申請流動資金貸款100萬元。 可行性研究結(jié)論概要本報告描述了貴州博騰飼料有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設(shè)項目的必要性及建設(shè)條件，確定了項目內(nèi)容和技術(shù)方案，并對本項目在財務(wù)和投資風(fēng)險上進行了可行性評價?？尚行匝芯拷Y(jié)論為：貴州博騰飼料有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設(shè)符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的，符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟政策。建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟合理，既有良好的經(jīng)濟效益，又有明顯的社會效益。 市場需求、產(chǎn)品銷售前景改善我國人民的營養(yǎng)狀況，改進食物結(jié)構(gòu)，提高人民生活質(zhì)量，是關(guān)系到增進人民健康、提高民族體質(zhì)的大問題，飼料工業(yè)的發(fā)展是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，豐富人民菜籃子的基礎(chǔ)。飼料工業(yè)的發(fā)展，可以提高糧食的轉(zhuǎn)化率。目前，在部分牲豬主生產(chǎn)區(qū)，配合飼料的入戶率已達50%以上，而最先使用配合飼料、規(guī)?；潭茸罡叩募仪輼I(yè)，配合飼料的入戶率已達60%以上，貴州地區(qū)近100%。據(jù)測算，飼喂配合飼料，比單一糧食飼料可減少糧食消耗2530%,單從節(jié)約糧耗方面來講，飼料工業(yè)的發(fā)展不僅可以節(jié)約糧食，同時可使多種飼料來源得以開發(fā)利用，這在一定程度上也可彌補糧食資源不足。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了廣大農(nóng)民致富，使用配合飼料可加快畜禽生長，通常一噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收100200元。改革開放20多年來，13億中國人的溫飽問題基本得到解決。與此同時，%的速度增長，在農(nóng)村第一產(chǎn)業(yè)中占比重逐年提高。種植業(yè)的大發(fā)展為飼料工業(yè)的發(fā)展提供了原料，奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，人民生活水平的提高，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為飼料工業(yè)提供了廣闊的市場，形成了更大的市場拉力。，配合飼料產(chǎn)量達6822多萬噸，時產(chǎn)5噸以上的飼料加工廠已達1937家，比較完整的飼料工業(yè)體系已經(jīng)形成。我國僅用而是幾年就走完了西方經(jīng)濟發(fā)展國家近百年的飼料工業(yè)歷程。飼料工業(yè)的發(fā)展，又促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，支持了“菜籃子”工程建設(shè)。自八十年代以來，%的情況下，肉、蛋、奶和養(yǎng)殖業(yè)的年遞增均在10%左右。城鄉(xiāng)居民蛋白食物人均占有量已超過世界平均水平。這一成果的取得，在很大程度對飼料工業(yè)的強大支持。改革開放20多年來，我國人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大的改善，但跟發(fā)達國家相比，還有很大差距，我國人均肉、蛋、奶的消費量不及發(fā)達國家的1/4，而人民生活水平的不斷提高，又進一步需要和推動了飼料工業(yè)的發(fā)展。本項目所在地貴州省貴陽市花溪區(qū)，地處松柏山水庫附近，交通便利，養(yǎng)殖業(yè)比較發(fā)達，飼料加工業(yè)相對比較落后。該項目建成后，銷售前景良好。 擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案本項目擬建規(guī)模：生產(chǎn)能力一萬噸/年飼料工廠。本項目主要產(chǎn)品方案：經(jīng)濟評價按雙班計算，即年產(chǎn)2萬噸飼料，其中濃縮料15000噸，全價配合飼料5000噸，預(yù)混合料由西南農(nóng)業(yè)大學(xué)供應(yīng)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 投資估算及經(jīng)濟效益（1） 投資估算本項目共需總資金量300萬元，其中：固定資產(chǎn)投資：200 萬元流動資金：100 萬元（2） 資金來源本項目固定資產(chǎn)投資200萬元，企業(yè)自有資金200萬元。流動資金投資100萬元，企業(yè)自有資金200萬元，申請流動資金貸款100萬元。（3） 經(jīng)濟效益本報告財務(wù)分析和計算結(jié)果表明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為30%，明顯高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期為3年（包括建設(shè)起一年），也低于本行業(yè)的基準(zhǔn)投資回收期。因此本項目從財務(wù)上講是完全可行的。在社會效益方面，本項目的建成不僅可提供城鄉(xiāng)更多的就業(yè)機會 ，還可帶動蓖麻種植戶的脫貧增收，將有力地促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造良好的社會效益。 廠址概況本項目廠址選在貴州省貴陽市花溪區(qū) 交通運輸方便，廠址地勢平坦，地質(zhì)條件好，庫區(qū)水源充足，水質(zhì)好。該廠址符合飼料廠建廠條件。 原料、燃料及動力來源a、 原料的需求及來源（1）原料的需求根據(jù)新建廠的年生產(chǎn)量及產(chǎn)品方案，各原料的配方比例，并考慮到2%的原料損耗，各種原料的年耗量見附表1221.（2） 原料的來源我國飼料原料來源廣泛，資源豐富。全國每年可提供8000萬噸以上的玉米、5000萬噸以上的糠麩、2000萬噸以上的糟渣和近3000萬噸的薯類資源，還有各類餅粕約1500萬噸以上。除少量添加劑原料需進口外，絕大多數(shù)原料國內(nèi)均能滿足。 國家飼料工業(yè)辦在171。1996—2020年中國飼料工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究187。中提出在東北、華北等地建立玉米、大豆生產(chǎn)基地；建立40個玉米基地縣，20個大豆基地縣，25個棉、菜籽生產(chǎn)基地縣，為發(fā)展工業(yè)飼料，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供了原料保障。 我國進入WTO后，我國已向歐美發(fā)達國家開放小麥、玉米、豆類、畜產(chǎn)品等大部分農(nóng)產(chǎn)品市場。有大量的優(yōu)質(zhì)、廉價的飼料原料進入中國市場。 貴州省貴陽市花溪區(qū)是貴州的畜牧基地，自然條件利于農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營，為飼料加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。各種農(nóng)作物有玉米、小麥等，還有豐富的糧食加工副產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品可直接用于飼料加工。飼料加工所需的主要主、副原料可在當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)購得。本項目所需的主要原料均可當(dāng)?shù)夭少徍蛷闹苓叺貐^(qū)采購。玉米從玉米主產(chǎn)區(qū)購進、魚粉等用量少的原料需到外地采購或進口。b、輔助材料需求及來源本項目年需輔助原料為：（1） 維生素（2） 微量元素（3） 氨基酸（4） 礦物鹽（5） 藥物等以上材料可與當(dāng)?shù)夭少徎蛘吲c廠家等簽訂協(xié)議，長期供應(yīng)。本項目包裝袋年需50萬條，可從編織帶廠購進。c、 能源情況 電力項目投產(chǎn)后主要的能源是電能。本項目裝機總?cè)萘?00kw,由當(dāng)?shù)毓╇娋止╇?，電源由附近高壓線引入。 水資源本項目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟?yīng)，年耗水量約120噸左右。 生產(chǎn)工藝 本項目吸收國內(nèi)外飼料加工的先進技術(shù)和經(jīng)驗，選用先粉碎后配料批次配料、批次混合、連續(xù)生產(chǎn)工藝路線，該工藝路線設(shè)備布置緊湊，更適合項目區(qū)的原料特性，其工藝成熟、技術(shù)先進可靠。 環(huán)境保護 本項目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害氣體、液體和固體。本設(shè)計已考慮對廢棄物的處理，可以達到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。 全廠定員與勞動力資源該項目投產(chǎn)后職工總?cè)藬?shù)30人，其中包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和搬運工。不足的部分技術(shù)人員可從大專院校和向社會招聘。 項目實施進度建議見第十章《項目實施計劃》 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表181。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表181。序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年200002產(chǎn)品方案：全價配合飼料3總投資與總資金量總投資萬元300建設(shè)投資萬元200鋪底流動投資萬元100總資金量建設(shè)投資流動資金4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資百元銷售收入流動資金5全廠定員總計人30其中：工人人15 輔助生產(chǎn)人員人7 工程技術(shù)人員人5 管理人員人36工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天360每天生產(chǎn)時間小時167主要原材料、物料、燃料需用量其中：原、副料煤8主要原料、燃料、動力消耗定額其中：煤 電度4500009運輸量噸40000其中：運入量噸20000 運出量噸2000010 全廠占地面積平方米4000其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積平方米2000 生活區(qū)占地面積平方米100011年總成本（100%負(fù)荷）萬元600012年銷售收入萬元620013年利潤總額萬元20014借款償還期年三15投資回收期（包括建設(shè)起一年）年三16投資利潤率百分之三17項目財務(wù)內(nèi)部收益率18資本金收益率19盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表181。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表181。序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年200002產(chǎn)品方案：濃縮料噸/年15000 配合飼料噸/年50003總投資與總資金量總投資萬元300固定資產(chǎn)投資萬元200鋪底流動投資萬元100總資金量萬元300固定資產(chǎn)投資萬元200流動資金萬元1004投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸5800百元銷售收入流動資金元/百元25全廠定員總計人30其中：工人人15 輔助生產(chǎn)人員人7 工程技術(shù)人員人5 管理人員人36工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天360每天生產(chǎn)時間小時167主要原材料、燃料需用量其中：豆柏噸/年15000魚粉噸/年10008主要原材料、燃料、動力消耗定額其中：蒸氣噸/噸 電度/噸45 有機溶劑噸/噸9運輸量其中：運入量噸/年20000 運出量噸/年2000010 全廠占地面積M178。4000其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積M178。2000 生活區(qū)占地面積M178。100011年總成本（100%負(fù)荷）萬元12年銷售收入萬元6200100%負(fù)荷13年利潤總額萬元200年平均14年利稅總額萬元100年平均15投資回收期年3正常年16投資利潤率%3年平均17項目財務(wù)內(nèi)部收益率%40第二章 項目背景與發(fā)展?fàn)顩r 項目區(qū)基本情況 地理位置于交通運輸該項目擬