【正文】 .茶葉示范基地建設項目可行性研究報告目 錄1 總論 1 項目概要 1 編制依據(jù) 3 綜合評價及結論 32 項目背景及必要性 5 項目建設背景 5 項目建設的必要性 63 建設條件 8 項目區(qū)概況 8 項目建設條件分析 124 項目單位基本情況 17 概況 17 研發(fā)能力 18 財務狀況 18 法人代表基本情況 185 市場需求分析與銷售方案 20 市場需求分析 20 項目產(chǎn)品營銷策略 22 市場風險分析 236 建設方案 26 建設任務和規(guī)模 26 建設規(guī)劃和布局 26 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 28 項目建設標準和具體建設內容 29 實施進度安排 327 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 資金來源 35 資金使用和管理 368 財務評價 37 財務評價依據(jù) 37 銷售收入、銷售稅金和附加估算 37 總成本及經(jīng)營成本估算 38 財務效益分析 39 不確定性分析 40 財務評價結論 429 環(huán)境影響評價 44 環(huán)境影響 44 環(huán)境保護與治理措施 44 環(huán)境影響評價 4510 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 47 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 49 其他影響評價 5011 項目組織與管理 51 組織機構與職能劃分 51 經(jīng)營管理模式 51 經(jīng)營管理措施 52 技術培訓 53 勞動保護與安全衛(wèi)生 5312 可行性研究結論和建議 54 可行性研究結論 54 問題與建議 54 ..1 總論 項目概要 項目單位基本情況項目單位名稱：某茶業(yè)有限公司項目單位所有制形式：股份制財務狀況：，、。公司實收資本100萬元。 項目提要項目名稱：某茶業(yè)有限公司茶葉示范基地建設項目可行性研究主管單位：雨城區(qū)林業(yè)局建設性質：新建、改造建設地點：**市雨城區(qū)建設期限：2年（2009～2010年） 項目建設內容建設規(guī)模：共建茶葉示范基地2550畝，其中新建示范基地900畝；低產(chǎn)茶園示范改建1650畝。建設內容：包括新建示范基地900畝、低產(chǎn)茶園改造1650畝、無公害茶葉生產(chǎn)、新建蓄水池40口、排水溝渠1772m、科技示范、推廣與培訓等內容。 項目建設方案項目建設單位依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢，采用茶葉無公害生產(chǎn)技術，通過土壤改良、補植、修剪樹形、施肥、病蟲害防治等一系列技術措施的實施，新建900畝基地，并對1650畝低產(chǎn)茶園進行改造，最終建立2550畝優(yōu)質的茶葉示范基地。 投資估算及資金來源。資金來源主要有中央財政資金投入、地方財政配套資金、公司自籌三種。⑴ ，全部為無償資金；⑵ ，全部為無償資金；⑶ 。 主要技術經(jīng)濟指標⑴ 項目建設費用主要指標新建基地種苗費600元/畝、墾植費600元/畝、土壤改良200元/畝、蓄水池8000元/個、排灌溝渠50元/m；低產(chǎn)茶園示范改造分為三種類型，補植補造型、換種改植型與樹形改造型，成本分別為43110632元/畝。⑵ 項目經(jīng)濟效益主要技術經(jīng)濟指標項目建成后，、％、％、％。 編制依據(jù)⑴ 中共中央、國務院《中共中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定關于加快林業(yè)發(fā)展的決定》(中發(fā)[2003]9號)；⑵ 國家農(nóng)發(fā)辦《財政部關于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財發(fā)[2008]52號）；⑶ 2008年6月4日 國家林業(yè)局發(fā)展計劃與資金管理司、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于印發(fā)2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南的通知》計開函[2008]87號；⑷ 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究編寫大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知(國農(nóng)辦[2006]224號)；⑸ 《中共四川省委四川省人民政府關于貫徹＜中共中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定＞的意見》（川委發(fā)[2003]28號）；⑹ 國家財政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理辦法》（財發(fā)[2008]4號）；⑺ 林業(yè)廳《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林項目申報通知》；⑻ 《四川省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》(2004－2010年)。 綜合評價及結論茶產(chǎn)業(yè)是**市雨城區(qū)重點發(fā)展和扶持的地方名優(yōu)特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，茶葉基地建設符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃。本項目建成后，將有利于雨城區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整和特色農(nóng)林產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大；基地的示范作用也有利于帶動和引導當?shù)夭柁r(nóng)實施標準化茶葉種植，提高單位面積產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入；基地建設對改善區(qū)內農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境也具有明顯的效果。雨城區(qū)有悠久的茶葉種植歷史，環(huán)境、氣候等自然地理條件十分符合茶樹的生態(tài)學特性，區(qū)內道路、通信等基礎設施完善，各項政策環(huán)境優(yōu)越，茶農(nóng)種植積極性高，有利于茶葉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本次項目建設單位某茶業(yè)有限公司經(jīng)濟實力雄厚，生產(chǎn)、管理技術和市場營銷策略水平先進，項目綜合承建能力較強。綜上所述，本項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，項目區(qū)區(qū)域條件優(yōu)越，項目承建單位財務評價可行。因此，某茶業(yè)有限公司茶葉示范基地建設項目建設條件成熟，項目建設切實可行。茶葉示范基地建設項目可行性研究報告.2 項目背景及必要性 項目建設背景2003年6月25日，中共中央、國務院做出《關于加快林業(yè)發(fā)展的決定》?！稕Q定》指出，要加快推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級，適應生態(tài)建設和市場需求的變化，推動產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎、以精深加工為帶動、以科技進步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟林、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟增長點。充分發(fā)揮我國地域遼闊、生物資源和勞動力豐富的優(yōu)勢，大力發(fā)展特色出口林產(chǎn)品。為認真貫徹落實《決定》，四川省人民政府制訂了《四川省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》(2004－2010年)，在《綱要》中強調了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是促進農(nóng)村經(jīng)濟結構調整、增加就業(yè)機會和農(nóng)民收入的重大舉措，也是實施以生態(tài)建設為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、綠化全川的客觀要求?！毒V要》將全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)布局大體劃分為5個產(chǎn)業(yè)區(qū)，**市是我省糧食和經(jīng)濟作物生產(chǎn)基地，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點是竹產(chǎn)業(yè)、名特優(yōu)新經(jīng)濟林等。雨城區(qū)種茶歷史悠久，是我國最古老的茶區(qū)之一，不僅是“南路邊茶”之鄉(xiāng)，而且還是我國最早的名茶產(chǎn)地。雨城區(qū)茶葉，特別是南路邊茶，它作為一種特殊產(chǎn)品，在歷史上以至當今，對國家的統(tǒng)一，民族的團結，邊疆的安定起到了十分重要的作用。**市雨城區(qū)處于盆周山地，為青藏高原到川西平原的過渡地帶。境內山巒起伏，河流縱橫（一江六河），山川秀麗，氣候溫和。茶園較多分布在海拔600～1200m之間，茶區(qū)空氣清新，水源潔凈，林竹郁蔥繁茂，生物多樣性水平高，生態(tài)環(huán)境好，是茶樹生長的最適宜地區(qū)之一，被列為四川省第一批優(yōu)質茶葉基地。 項目建設的必要性項目建設必要性主要表現(xiàn)在以下一些方面。⑴ 是促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、調整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的需要。雨城區(qū)是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)縣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整、增加農(nóng)民收入的重要途徑。在新的發(fā)展階段，解決好“三農(nóng)”問題，必須提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進農(nóng)業(yè)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。建立規(guī)?；?、集約化、標準化的農(nóng)產(chǎn)品基地則是發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的基礎。⑵ 是帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，增強服務“三農(nóng)”、服務社會能力的需要。雨城區(qū)茶資源優(yōu)勢和區(qū)域特色明顯，是發(fā)展原生態(tài)茶園的理想?yún)^(qū)域，茶產(chǎn)業(yè)是雨城區(qū)農(nóng)業(yè)最具特色，最具發(fā)展后勁和市場競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)抓緊抓好區(qū)內茶業(yè)發(fā)展，將茶業(yè)資源優(yōu)勢轉變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，是發(fā)展我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟，帶動農(nóng)業(yè)增效,解決農(nóng)村過剩勞動力，促進農(nóng)民增收的重要舉措之一，也是加速地方經(jīng)濟建設尤其是新農(nóng)村建設的突破口。“”給**市造成了巨大損失，本項目的建設對推動**市災后重建工作具有重要作用，講成為災后經(jīng)濟復蘇的堅強承載點。⑶ 是茶葉消費市場的需要。中國是茶的故鄉(xiāng)，制茶、飲茶已有幾千年歷史，中國茶文化享譽世界。現(xiàn)代科學證實，茶所含的茶多酚、芳香油、咖啡堿、茶葉堿和可可堿等成分有促進新陳代謝、降低膽固醇、提高胰島素活性等多種保健作用，飲茶不但有益于健康，并能防治某些疾病。近年來，隨著我國生活水平的提高和消費觀念的改變，安全、健康的綠色食品受到愈來愈多的消費者青睞。在國際方面，由于WTO的加入，奧運會、殘奧會的成功舉辦，中國文化將走向世界，茶葉的出口也將迎來難得的發(fā)展機遇。⑷ 是解決項目區(qū)現(xiàn)階段茶產(chǎn)業(yè)問題的需要。雨城區(qū)種茶歷史悠久，茶產(chǎn)業(yè)是我區(qū)地方名優(yōu)特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)。近幾年，全區(qū)盡管在茶園種植面積、鮮葉產(chǎn)量和鮮葉收入等指標都名列全省前茅，但還存在規(guī)模小、經(jīng)營管理落后、競爭能力偏弱等問題。要做大、做強茶產(chǎn)業(yè)，還必須通過示范和推廣茶葉標準化、規(guī)范化栽培經(jīng)營技術，普及無公害、綠色食品生產(chǎn)，實現(xiàn)茶種植的高產(chǎn)、優(yōu)質和高效。⑸ 是提高企業(yè)自身效益的需要。某茶業(yè)有限公司是一家集茶樹栽培和茶葉生產(chǎn)加工銷售及科研為一體的專業(yè)性茶業(yè)公司。近年來，公司采用“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式,分別在和龍、合江、大興、雙河等地建立數(shù)千畝生態(tài)觀光茶園，但鮮茶生產(chǎn)仍然存在需求大于供給的矛盾。目前，公司每年茶葉生產(chǎn)所需鮮葉缺口為1000多噸。本項目建成后，將使公司優(yōu)質茶葉種植基地增加到6000畝，能夠大大改善公司鮮葉供求矛盾，這將有利于茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加企業(yè)效益。.3 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍**市雨城區(qū)位于成都平原向青藏高原過渡帶的盆周西南部邊緣，**市的東部，處在東經(jīng)102176。51′至103176。12′和北緯29176。40′至30176。14′之間。東南連接丹棱縣、洪雅縣，東北接壤名山縣、邛崍市，西北交界天全縣、蘆山縣，西南相鄰滎經(jīng)縣。距省會成都市區(qū)130km。 自然資源狀況⑴ 地形地貌全區(qū)地勢西高東低，處于邛崍山脈二郎山支脈大相嶺北坡，為中低山地帶。山地占全區(qū)總面積極91%，其中海拔1000m以下的低山占45%，1000m以上的中山占46%。平地占9%，主要是河谷階地和山間盆地。中山主要分布在西北、西南和東南，低山主要分布在中部和南北河谷兩側。河谷階地分布在青衣江及其支流兩側，山間盆地以中里較大。,。境內山脈北部為邛崍山系西南部的余脈，呈北東至南西走向，主要山體有羅繩山、蒙頂山；中南部屬峨眉山系北西部的延續(xù)，走向近于南北，主要山體有羊子嶺、金船山、周公山等。⑵ 氣候條件雨城區(qū)氣候溫和，全區(qū)除少數(shù)高山區(qū)外，均屬于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)。全區(qū)氣溫冬無嚴寒，夏無酷暑。℃,全年以1月最冷,℃；7月最熱，℃。雨量充沛，多年年均雨日218d，降水量1732mm，區(qū)內綿雨、夜雨較多。日照偏少，濕度較大，年日照率為23%，年平濕度為79%，絕大多數(shù)月份蒸發(fā)量小于降水量。無霜期長，降雪稀少，最多年達20d，最多年26d。⑶ 土壤概況雨城區(qū)屬亞熱帶濕潤氣候區(qū)，土壤分布規(guī)律受地形、母質、區(qū)域小氣候、河流等影響，產(chǎn)生非地帶性土壤，分布具有規(guī)律性。磚紅紫泥土壤主要分布在草壩、香花、和龍、鳳鳴、合江、大興、多營、姚橋、隴西、北郊、上里、中里、下里、對巖、南郊、八步等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；紅紫泥土壤主要分布在晏