【正文】 重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目可行性研究報告重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目可行性研究報告第一章 總 論 項目名稱及承建單位重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目工貿(mào)有限公司 **有限公司成立于2009年5月，公司駐地位于**市市中區(qū)黨家莊辦事處劉家林村北。并緊鄰中國集團卡車有限公司。公司專營汽車零部件的加工銷售，并以重型半掛車廂為主要產(chǎn)品，為中國集團卡車有限公司提供重型卡車的配套重型半掛車廂，產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，同時具有市場競爭力。1）《投資項目可行性研究指南》（試用版）；2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；3）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；4）《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》；5）《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；6）《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；7）承辦單位提供的有關(guān)材料。1）項目建設(shè)背景；2）項目建設(shè)必要性；3）項目市場預測；4）項目建設(shè)規(guī)模及方案；5）項目生產(chǎn)流程及技術(shù)方案；6）項目節(jié)能、節(jié)水；7）項目環(huán)境保護；8）項目勞動保障；9）項目實施進度安排；10）項目組織管理及勞動定員；11）項目投資估算和資金籌措；12）項目經(jīng)濟效益和社會效益評價。市中區(qū)繞城高速以南、中國集團卡車公司西側(cè)。占地40畝，總建筑面積13200平方米，年生產(chǎn)能力達1000輛，年產(chǎn)值6500萬元。6個月。標準車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米，新建生產(chǎn)線4條。本項目總投資6500萬元，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資1200萬元（包括標準車間廠房建設(shè)850萬元，辦公樓200萬元，輔助工程150萬元），設(shè)備購置、流動資金及其他5000萬元，流動紫荊300萬元。工程資金籌措為：申請銀行中長期貸款1000萬元，企業(yè)自籌5500萬元。經(jīng)濟效益：項目建成達產(chǎn)后，年銷售收入6500萬元，年利稅總額1610萬元，項目投資利稅率25%，投資利潤率19%，投資回收期（含建設(shè)期）。社會效益：本項目所在地位于中國集團卡車公司的西鄰，所在村劉家林村為少數(shù)民族村，本項目的建設(shè)既符合我國扶持少數(shù)民族政策，也是落實焉榮竹書記“搞好卡車公司周邊環(huán)境整治工作指示”的一項重要舉措，本項目的建設(shè)對促進當?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)經(jīng)濟和社會和諧發(fā)展具有重要意義，同時項目生產(chǎn)過程以機械物理加工為主，過程中只產(chǎn)生少量的廢水、廢料,且經(jīng)過嚴格處理后排放或回收利用，保護了社會及生態(tài)環(huán)境。本項目的建設(shè)對服務和保障中國集團卡車公司的建設(shè)和發(fā)展具有重要意義，并且得到了卡車公司的大力支持，經(jīng)濟上可行，同時本項目是安置因建設(shè)用地而失地的當?shù)貪h族和少數(shù)民族村民就業(yè)的重要舉措，具有很強的社會效益。本項目的實施建設(shè)完全符合國家少數(shù)民族政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有顯著的社會效益、經(jīng)濟效益，可行性、操作性強，一舉多得，市場前景十分廣闊。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱計算單位設(shè)計指標1總投資萬元65002占地面積畝403總建筑面積平方米132004生產(chǎn)規(guī)模條45年銷售收入萬元65006成本費用萬元4890變動成本萬元1190固定成本萬元37007利潤總額萬元16108所得稅萬元9凈利潤萬元10投資利潤率%1911投資利稅率%2512項目建設(shè)期月813靜態(tài)投資回收期年14盈虧平衡點%56第二章 建設(shè)背景及必要性中國集團卡車股份有限公司是我國重型汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)，企業(yè)位于市市中區(qū)黨家莊辦事處，所在區(qū)域?qū)偈猩贁?shù)民族聚集區(qū)。為服務和保障好重點企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，焉榮竹書記在2008年5月作出了“搞好卡車公司周邊環(huán)境整治”的批示。為落實焉榮竹書記的批示，李家政同志在集中整治卡車公司周邊治安環(huán)境的講話中提出，要通過整治工作有效化解企地之間的矛盾糾紛，形成企地攜手、共建共榮的良好局面。同時要認真貫徹黨的民族政策、全力扶持少數(shù)民族村經(jīng)濟建設(shè)、積極幫助少數(shù)民族村民群眾發(fā)展致富?；谏鲜霰尘?，2009年5月31日，劉家林村黨委書記王濤廷牽頭成立了工貿(mào)有限公司，公司的成立得到了中國集團卡車股份有限公司的大力支持，并且在2008年8月形成了《關(guān)于卡車公司周邊環(huán)境整治事宜的協(xié)定紀要》。工貿(mào)有限公司以生成重型半掛車廂為主，它的成立和運營不僅可以為提供下游產(chǎn)品供應，同時對安置當?shù)厥У厣贁?shù)民族村民、形成企地共建的良好局面具有重要意義。本項目在國內(nèi)屬勞動密集型項目，以鋼材的物理加工和焊接為主要作業(yè)方式。國外以數(shù)控切割、數(shù)控焊接、機器人自動化控制系統(tǒng)總裝為發(fā)展方向，但企業(yè)投資規(guī)模通常在數(shù)億美元，屬于勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的企業(yè)形態(tài)；國內(nèi)目前在山東省梁山地區(qū)具有眾多同類加工生產(chǎn)企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模均較小，產(chǎn)品均較單一，而且由于周邊無重型汽車生產(chǎn)廠家，在資源調(diào)配方面均有諸多不便。本項目的建設(shè)既要超前規(guī)劃設(shè)計，又要考慮中國國情，在盡量采用先進技術(shù)的同時要控制投資，并與上游重型卡車產(chǎn)品配套?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中提到要扶持落后地區(qū)和少數(shù)民族產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。工貿(mào)有限公司的重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目完全符合國家政策要求，響應國家號召，故項目的建立與發(fā)展極為必要。本項目的建設(shè)，投資少，見效快，在市場銷售方面可以得到上游卡車公司的大力支持，對安置當?shù)厥Ｓ鄤趧恿σ簿哂蟹e極意義，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的長遠需求。公司為適應市場需求，根據(jù)國家相關(guān)政策支持，進行廠區(qū)項目建設(shè)，可以夯實企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為當?shù)厣贁?shù)名族經(jīng)濟實體發(fā)展樹立榜樣。第三章 市場預測工貿(mào)有限公司基于本項目所生產(chǎn)的全部重型半掛車廂產(chǎn)品主要為與中國集團重型卡車提供配套產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷路問題上，中國(03808)2009年1月12日發(fā)布公告稱，%權(quán)益的中國集團卡車,，由于本項目產(chǎn)能與卡車年產(chǎn)銷量的差距巨大，因此只要產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場競爭優(yōu)勢明顯，不存在市場銷路問題。而且在廠家建立穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系之后還有巨大的市場拓展空間。第四章 建設(shè)規(guī)模及方案占地40畝，總建筑面積13200平方米，年生產(chǎn)能力達1000輛，年產(chǎn)值6500萬元以上。標準車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米，新建生產(chǎn)線4條。其中廠房、辦公樓及室外工程總投資1200萬(含征地費)，生產(chǎn)及辦公設(shè)備投資5000萬元。經(jīng)過充分的分析與比選，確定項目落戶于市市中區(qū)黨家辦事處劉家林村村北，中國集團卡車公司西鄰。該場址交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善，環(huán)境良好。該項目不占耕地，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，符合因地制宜、集約用地、少占耕地的原則，符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)要求。建設(shè)場址土地平整，便于施工。本項目在市市中區(qū)繞城高速以南、集團卡車公司西鄰，交通十分便利。區(qū)內(nèi)長期以手工業(yè)為主，勞動力充足，隨著社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展，當?shù)卮迕袼刭|(zhì)有了較大提高，為項目實施提供了人力基礎(chǔ)。場址附近供電、排水、通訊等各項市政基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能夠滿足項目建設(shè)需要。該項目主要建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)廠房和辦公樓及部分輔助設(shè)施，擬建建筑物的風格通過建筑物的線條、色彩及外在特征符號取得與周圍環(huán)境及原有建筑物的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。建筑總體的組織采用現(xiàn)代建筑形體塑造手法，以求體現(xiàn)簡潔、精致的總體特征。擬建建筑物根據(jù)各功能區(qū)的布置和建筑物的使用要求進行結(jié)構(gòu)形式選擇