【正文】 防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目總論............................................................. 1第二章 防水材料市場預(yù)測分析 ................................................. 5第三章 產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略 ................................................... 15第四章 擬選廠址方案 ........................................................ 19第五章 產(chǎn)品與工藝設(shè)備方案 .................................................. 20第六章 原材料供應(yīng)及能源分析 ................................................ 45第七章 公用工程設(shè)施方案 .................................................... 49第八章 節(jié)能措施及節(jié)能目標(biāo) .................................................. 52第九章 環(huán)保治理、消防及安全衛(wèi)生 ............................................54第十章 組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) ................................................ 59第十一章 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................................. 61第十二章 投資概算及資金籌措 ............................................... 63第十三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 .................................................. 65第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施 ............................................... 67第十五章 研究結(jié)論與建議 ................................................... 69 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：XX新型防水材料有限公司 法人代表； 注冊資本：5000 萬元 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)用地性質(zhì)：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）：涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼：264） 達(dá)產(chǎn)年限：4 年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營范圍：各類防水涂料、防水卷材、砂漿、橡膠密封材料及其他相關(guān)建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目總用地：生產(chǎn)基地項(xiàng)目總用地約 267 畝，177,822 ㎡。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模: 建設(shè)年產(chǎn) 3,000 萬平方米改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線（1,000 萬平米/年 3 條）、年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸、砂漿 40 萬噸、年產(chǎn)橡膠密封材料 1000 萬件。X防水技術(shù)股份有限公司依托XX新型防水材料有限公司區(qū)域品牌優(yōu)勢，可進(jìn)一步提高X在華東、華中地區(qū)的市場占有率，創(chuàng)立國內(nèi)防水材料行業(yè)領(lǐng)袖地位。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益 X生產(chǎn)基地建設(shè)總規(guī)模為年產(chǎn)改性瀝青卷材 3,000 萬平米、年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸、砂漿 40 萬噸、年產(chǎn)橡膠密封材料 1000 萬件。項(xiàng)目總投資 億元，實(shí)現(xiàn)年銷售 15 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤約 億元。其中固定資產(chǎn)投資 47,400 萬元，鋪底流動(dòng)資金 8,000 萬元。投資回收期 年（含建設(shè)期一年） 全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可行。 編制依據(jù)和研究范圍 1XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告 （1）國家相關(guān)防水材料產(chǎn)業(yè)政策 （2）北京X董事會(huì)投資項(xiàng)目相關(guān)決議與資料 （3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社出版） 研究范圍 通過對該防水材料生產(chǎn)項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項(xiàng)目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場需求預(yù)測、銷售方案、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員、投資估算及財(cái)務(wù)評價(jià)分析等。 指導(dǎo)思想 貫徹國家現(xiàn)行的有關(guān)政策，采用國際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、高附加值，具有市場競爭力，充分利用資產(chǎn)，節(jié)約投資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益最大化。 項(xiàng)目提出背景 公司概況 XX新型防水材料有限公司，是我國特大型企業(yè)X礦務(wù)集團(tuán)公司與美國阿迪（R amp。D）公司合資經(jīng)營的企業(yè)。具有年產(chǎn)臥迪牌 SBS、APP 改性瀝青防水卷材以及自粘、雙面自粘、道橋?qū)Ｓ玫雀男詾r青系列防水卷材、WRB601 鐵路橋用聚合物改性瀝青防水卷材產(chǎn)品 1000 萬㎡以上能力、及配套的粘結(jié)材料。同時(shí)生產(chǎn)臥迪牌聚氨酯防水涂料、高彈丙稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT307 鐵路橋用高強(qiáng)聚氨酯 防水涂料、WFT308 噴涂聚脲彈性（SPUA）防水涂料、橡化瀝青非固化防水涂料、水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料、SBS 改性瀝青防水涂料、道橋防水涂 料、水不漏等多種產(chǎn)品。 公司全套引進(jìn)美國 Ramp。D 公司具有國際先進(jìn)水平的改性瀝青卷材生產(chǎn)線和技術(shù)，吸收了美國著名油氈廠BITEC 公司的工藝技術(shù)和配方。有完善的檢測手段和先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室，具有“一級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)資質(zhì)”。 公司擁有國家建筑防水施工二級資質(zhì)和科技中心，主要技術(shù)人員均在美國接受培訓(xùn)，有雄厚的技術(shù)力量和高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。是十多個(gè)國家材料生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部應(yīng)用 標(biāo)準(zhǔn)起草單位，X省建設(shè)領(lǐng)域新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地。集科、工、貿(mào)、施工、服務(wù)為一體，是我國最大的現(xiàn)代化防水材料生產(chǎn)廠家之一，中國建筑防水協(xié)會(huì)副理事長單 位。 公司通過國際 ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系、ISO100121 計(jì)量保證確認(rèn)體系認(rèn)證，率先多方位與國際接軌，并首先通過客運(yùn)專線橋面防水材料 CRCC 鐵路產(chǎn)品認(rèn)證。同時(shí)取得國家免檢產(chǎn)品、科技創(chuàng) 新示范企業(yè)，X省名牌產(chǎn) 2XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告品，防水行業(yè)二十強(qiáng)等稱號(hào)。 SBS、APP 防水卷材，是我國首推優(yōu)選的防水材料。噴涂聚脲防水涂料是國內(nèi)外新 興的集防水、防腐、耐磨、環(huán)保于一身的優(yōu)秀防護(hù)材料。聚氨酯防水涂料、 丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建設(shè)部五部委重點(diǎn)推薦的綠色防水材料。臥迪牌產(chǎn)品防水性能好、耐用年限長，“產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平”。廣泛應(yīng)用于各 類建筑屋面、屋頂花園、廚衛(wèi)間、地下室的防水防潮及道路、橋梁、停車場、游泳池、地鐵等工程防水，被中央直屬糧庫工程、北京奧運(yùn)工程（首都機(jī)場航站樓擴(kuò) 建、 國家體育場(鳥巢)、五棵松體育館等）、中國國家博物館、福廈鐵路、京石鐵路、石武鐵路等大批重點(diǎn)工程采用，應(yīng)用區(qū)域覆蓋全國。 XX新型防水材料有限公司根據(jù)國家相關(guān)政策從X礦務(wù)局剝離，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司為保護(hù)行業(yè)優(yōu)秀品牌、進(jìn)一步鞏固企業(yè)的龍頭地位和擴(kuò)大市場占有率，于 2011 年六月份全資收購XX新型防水材料有限公司。 2000 年 10 月，北京X防水技術(shù)股份有限公司由北京X防水技術(shù)有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，公司先后承擔(dān)了 300 多個(gè)國家和北京市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢，成為防水行業(yè)的國際性著名企業(yè)?！坝旰纭逼放片F(xiàn)已成為中國建筑防水材料行業(yè)公認(rèn)的第一品牌。2008 年 9 月，公司在深圳證券交易所成功上市,成為行業(yè)內(nèi)首家 A 股上市公司。公司是中國防水材料工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長單位，其產(chǎn)品在建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)被批準(zhǔn)為國家免檢產(chǎn)品。2006 年 6月，公司“雨虹”牌商標(biāo)被國家工商行政管理總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，是我國建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)“中國馳名商標(biāo)”。 X擁有我國一流的防水行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)和獨(dú)特的防水理論體系，建立了多達(dá) 2,000余例的案例庫，其對防水工程方案進(jìn)行修正、補(bǔ)充、完善的“二次設(shè)計(jì)”能力居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 X定位于中高檔防水市場。自成立以來，公司先后承接了多項(xiàng)國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、北京奧運(yùn)工程及上海世博會(huì)工程等大型工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，是國內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目防水市場的主力軍，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢。 項(xiàng)目建設(shè)背景 從市場布局來看，目前公司業(yè)務(wù)主要集中在北京地區(qū)和華東地區(qū)，其中華東地區(qū)市場定位于立足上海地區(qū)、輻射華東地區(qū)和華中地區(qū)。華東地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)總量 3XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告最大，也是防水市場容量最大的地區(qū)。公司近年加大對華東市場的開拓，銷售呈快速增長趨勢。公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不足以滿足華東及華中市場需求。 根據(jù)現(xiàn)有銷售規(guī)模，考慮華東、華中市場的成長空間和公司對上述地區(qū)業(yè)務(wù)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來五年公司在該區(qū)域市場的改性瀝青卷材銷量約為 5,000 萬平方米、各類防水涂料的總銷售量在 15 萬噸以上，各類砂漿 50 萬噸，橡膠密封材料 2000 萬件以上。據(jù)此，本次X生產(chǎn)基地建設(shè)內(nèi)容為新增年生產(chǎn)能力為 3000 萬平米的改性瀝青卷材生產(chǎn)線，年產(chǎn) 1000萬平米自粘卷材生產(chǎn)線（引進(jìn)美國設(shè)備），年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸，生產(chǎn)線整體水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。年產(chǎn)砂漿 40 萬噸，橡膠密封材料 1000 萬件，生產(chǎn)線整體水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資 55400 萬元（其中：固定資產(chǎn)投資 億元，流動(dòng)資金 8000 萬元）。該項(xiàng)目擬建設(shè)在X新沂工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目用地 267 畝（177,822 ㎡），總建筑面積 76,000 平方米。 該項(xiàng)目規(guī)劃分 2 期建設(shè)，一期工期為 12 個(gè)月左右，力爭完成 “年產(chǎn) 1,000 萬平方米防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料工程”建設(shè)任務(wù)，并投入試運(yùn)行。工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個(gè)項(xiàng)目設(shè)定的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)年限為 4 年（不含建設(shè)期）。 根據(jù)現(xiàn)有已確定的產(chǎn)品系列，工程建設(shè)后陸續(xù)投入批量生產(chǎn)。按現(xiàn)行銷售價(jià)格測算，項(xiàng)目年產(chǎn)銷售收入為 15 億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤 億元，新增員工總?cè)藬?shù) 300 人。 4XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告 第二章 防水材料市場預(yù)測分析 防水材料市場預(yù)測分析 世界防水行業(yè)發(fā)展趨勢 20 世紀(jì) 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料發(fā)生了革命性變化，傳統(tǒng)的疊層油氈系統(tǒng)迅速減少，各種高功能防水材料大量涌現(xiàn)并快速占據(jù)主導(dǎo)地位。20 世紀(jì) 90 年代建筑防水行業(yè)漸進(jìn)式發(fā)展，各種新材料質(zhì)量進(jìn)一步提高，品種增多，應(yīng)用技術(shù)相應(yīng)改善，防水工程質(zhì)量更加可靠，使用壽命大大延長。其特點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 防水材料向多樣化發(fā)展?？梢灶A(yù)見未來的防水材料市場，無論哪一種都不會(huì)獨(dú)霸市場一統(tǒng)天下?，F(xiàn)有的先進(jìn)防水材料，如改性瀝青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同國家和地區(qū)，且在屋面、外墻、廁浴間、地下、市政工程等不同領(lǐng)域繼續(xù)得到應(yīng)用。 由于瀝青基材料與大多數(shù)建筑材料具有良好的相容性，與其它防水材料相比具有很強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢，因此建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。在建筑地下和屋面市場中占比例最大，在歐洲很多國家均為主導(dǎo)防水材料，德、法以及北歐各國 SBS改性瀝青卷材占有 85%的市場，胎體以聚酯氈最多，玻纖氈的用量略少于聚酯胎，近年來新開發(fā)的聚酯—玻纖復(fù)合胎很受人們的青睞。自粘型改性瀝青卷材是改性瀝青卷材發(fā)展中的一個(gè)亮點(diǎn)，主要用于坡屋面墊層和多層系統(tǒng)的基層。瀝青油氈瓦也是瀝青基卷材中發(fā)展較快的，美國 2005 年在屋面材料市場中已占 48%。 高分子防水卷材的市場呈上升趨勢，在屋面材料中美國約占 50%，歐洲也上升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市場發(fā)展迅速并已占一定份額，在地下主要用丁基橡膠、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。TPO 卷材具有性能穩(wěn)定、寬幅、阻燃、熱焊接、可回收、有取代 PVC 的潛在可能。 建筑防水涂料和密封材料總的發(fā)展趨勢是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多種防水涂料仍有廣