【正文】 防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地項目可行性研究報告目錄第一章 項目總論............................................................. 1第二章 防水材料市場預測分析 ................................................. 5第三章 產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略 ................................................... 15第四章 擬選廠址方案 ........................................................ 19第五章 產(chǎn)品與工藝設備方案 .................................................. 20第六章 原材料供應及能源分析 ................................................ 45第七章 公用工程設施方案 .................................................... 49第八章 節(jié)能措施及節(jié)能目標 .................................................. 52第九章 環(huán)保治理、消防及安全衛(wèi)生 ............................................54第十章 組織、勞動定員及培訓 ................................................ 59第十一章 建設項目實施進度 .................................................. 61第十二章 投資概算及資金籌措 ............................................... 63第十三章 項目經(jīng)濟效益分析 .................................................. 65第十四章 風險分析及規(guī)避措施 ............................................... 67第十五章 研究結論與建議 ................................................... 69 第一章 項目總論 項目提要 項目名稱：XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地項目 項目建設單位：XX新型防水材料有限公司 法人代表； 注冊資本：5000 萬元 項目建設地點： 建設用地性質：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）：涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼：264） 達產(chǎn)年限：4 年（不含建設期） 經(jīng)營范圍：各類防水涂料、防水卷材、砂漿、橡膠密封材料及其他相關建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術出口業(yè)務；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。 項目總用地：生產(chǎn)基地項目總用地約 267 畝，177,822 ㎡。 建設內(nèi)容與規(guī)模: 建設年產(chǎn) 3,000 萬平方米改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線（1,000 萬平米/年 3 條）、年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸、砂漿 40 萬噸、年產(chǎn)橡膠密封材料 1000 萬件。X防水技術股份有限公司依托XX新型防水材料有限公司區(qū)域品牌優(yōu)勢，可進一步提高X在華東、華中地區(qū)的市場占有率，創(chuàng)立國內(nèi)防水材料行業(yè)領袖地位。 項目投資及經(jīng)濟效益 X生產(chǎn)基地建設總規(guī)模為年產(chǎn)改性瀝青卷材 3,000 萬平米、年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸、砂漿 40 萬噸、年產(chǎn)橡膠密封材料 1000 萬件。項目總投資 億元，實現(xiàn)年銷售 15 億元，實現(xiàn)凈利潤約 億元。其中固定資產(chǎn)投資 47,400 萬元，鋪底流動資金 8,000 萬元。投資回收期 年（含建設期一年） 全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟效益和社會效益較好，項目可行。 編制依據(jù)和研究范圍 1XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報告 （1）國家相關防水材料產(chǎn)業(yè)政策 （2）北京X董事會投資項目相關決議與資料 （3）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版） 研究范圍 通過對該防水材料生產(chǎn)項目在技術上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場需求預測、銷售方案、項目選址和建設條件、生產(chǎn)工藝流程、設備選型、建設工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動定員、投資估算及財務評價分析等。 指導思想 貫徹國家現(xiàn)行的有關政策，采用國際先進的生產(chǎn)工藝和技術裝備，力求產(chǎn)品高質量、高附加值，具有市場競爭力，充分利用資產(chǎn)，節(jié)約投資，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益最大化。 項目提出背景 公司概況 XX新型防水材料有限公司，是我國特大型企業(yè)X礦務集團公司與美國阿迪（R amp。D）公司合資經(jīng)營的企業(yè)。具有年產(chǎn)臥迪牌 SBS、APP 改性瀝青防水卷材以及自粘、雙面自粘、道橋專用等改性瀝青系列防水卷材、WRB601 鐵路橋用聚合物改性瀝青防水卷材產(chǎn)品 1000 萬㎡以上能力、及配套的粘結材料。同時生產(chǎn)臥迪牌聚氨酯防水涂料、高彈丙稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT307 鐵路橋用高強聚氨酯 防水涂料、WFT308 噴涂聚脲彈性（SPUA）防水涂料、橡化瀝青非固化防水涂料、水泥基滲透結晶型防水涂料、SBS 改性瀝青防水涂料、道橋防水涂 料、水不漏等多種產(chǎn)品。 公司全套引進美國 Ramp。D 公司具有國際先進水平的改性瀝青卷材生產(chǎn)線和技術，吸收了美國著名油氈廠BITEC 公司的工藝技術和配方。有完善的檢測手段和先進的實驗室，具有“一級產(chǎn)品質量檢驗資質”。 公司擁有國家建筑防水施工二級資質和科技中心，主要技術人員均在美國接受培訓，有雄厚的技術力量和高素質的員工隊伍。是十多個國家材料生產(chǎn)標準和建設部應用 標準起草單位，X省建設領域新技術產(chǎn)業(yè)化基地。集科、工、貿(mào)、施工、服務為一體，是我國最大的現(xiàn)代化防水材料生產(chǎn)廠家之一，中國建筑防水協(xié)會副理事長單 位。 公司通過國際 ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系、ISO100121 計量保證確認體系認證，率先多方位與國際接軌，并首先通過客運專線橋面防水材料 CRCC 鐵路產(chǎn)品認證。同時取得國家免檢產(chǎn)品、科技創(chuàng) 新示范企業(yè)，X省名牌產(chǎn) 2XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報告品，防水行業(yè)二十強等稱號。 SBS、APP 防水卷材，是我國首推優(yōu)選的防水材料。噴涂聚脲防水涂料是國內(nèi)外新 興的集防水、防腐、耐磨、環(huán)保于一身的優(yōu)秀防護材料。聚氨酯防水涂料、 丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建設部五部委重點推薦的綠色防水材料。臥迪牌產(chǎn)品防水性能好、耐用年限長，“產(chǎn)品質量在國內(nèi)處于領先水平”。廣泛應用于各 類建筑屋面、屋頂花園、廚衛(wèi)間、地下室的防水防潮及道路、橋梁、停車場、游泳池、地鐵等工程防水，被中央直屬糧庫工程、北京奧運工程（首都機場航站樓擴 建、 國家體育場(鳥巢)、五棵松體育館等）、中國國家博物館、福廈鐵路、京石鐵路、石武鐵路等大批重點工程采用，應用區(qū)域覆蓋全國。 XX新型防水材料有限公司根據(jù)國家相關政策從X礦務局剝離，北京東方雨虹防水技術股份有限公司為保護行業(yè)優(yōu)秀品牌、進一步鞏固企業(yè)的龍頭地位和擴大市場占有率，于 2011 年六月份全資收購XX新型防水材料有限公司。 2000 年 10 月，北京X防水技術股份有限公司由北京X防水技術有限責任公司整體變更設立。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，公司先后承擔了 300 多個國家和北京市重點建設項目的防水工程，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強大的品牌優(yōu)勢，成為防水行業(yè)的國際性著名企業(yè)?！坝旰纭逼放片F(xiàn)已成為中國建筑防水材料行業(yè)公認的第一品牌。2008 年 9 月，公司在深圳證券交易所成功上市,成為行業(yè)內(nèi)首家 A 股上市公司。公司是中國防水材料工業(yè)協(xié)會副理事長單位，其產(chǎn)品在建筑防水材料行業(yè)第一個被批準為國家免檢產(chǎn)品。2006 年 6月，公司“雨虹”牌商標被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”，是我國建筑防水材料行業(yè)第一個“中國馳名商標”。 X擁有我國一流的防水行業(yè)專家團隊和獨特的防水理論體系，建立了多達 2,000余例的案例庫，其對防水工程方案進行修正、補充、完善的“二次設計”能力居于國內(nèi)領先水平。 X定位于中高檔防水市場。自成立以來，公司先后承接了多項國家基礎設施建設工程、北京奧運工程及上海世博會工程等大型工程和重點建設項目的防水工程，是國內(nèi)大型基礎設施建設工程和重點建設項目防水市場的主力軍，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強大的品牌優(yōu)勢。 項目建設背景 從市場布局來看，目前公司業(yè)務主要集中在北京地區(qū)和華東地區(qū)，其中華東地區(qū)市場定位于立足上海地區(qū)、輻射華東地區(qū)和華中地區(qū)。華東地區(qū)是中國經(jīng)濟最發(fā)達、經(jīng)濟總量 3XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報告最大，也是防水市場容量最大的地區(qū)。公司近年加大對華東市場的開拓，銷售呈快速增長趨勢。公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不足以滿足華東及華中市場需求。 根據(jù)現(xiàn)有銷售規(guī)模，考慮華東、華中市場的成長空間和公司對上述地區(qū)業(yè)務的推進，預計未來五年公司在該區(qū)域市場的改性瀝青卷材銷量約為 5,000 萬平方米、各類防水涂料的總銷售量在 15 萬噸以上，各類砂漿 50 萬噸，橡膠密封材料 2000 萬件以上。據(jù)此，本次X生產(chǎn)基地建設內(nèi)容為新增年生產(chǎn)能力為 3000 萬平米的改性瀝青卷材生產(chǎn)線，年產(chǎn) 1000萬平米自粘卷材生產(chǎn)線（引進美國設備），年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸，生產(chǎn)線整體水平達到國際先進水平。年產(chǎn)砂漿 40 萬噸，橡膠密封材料 1000 萬件，生產(chǎn)線整體水平達到國內(nèi)領先水平。 建設規(guī)模及目標 根據(jù)該項目建設規(guī)劃，預計項目總投資 55400 萬元（其中：固定資產(chǎn)投資 億元，流動資金 8000 萬元）。該項目擬建設在X新沂工業(yè)園區(qū)，項目用地 267 畝（177,822 ㎡），總建筑面積 76,000 平方米。 該項目規(guī)劃分 2 期建設，一期工期為 12 個月左右，力爭完成 “年產(chǎn) 1,000 萬平方米防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料工程”建設任務，并投入試運行。工程建設內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設備安裝調試、生產(chǎn)組織等，整個項目設定的設計產(chǎn)能達產(chǎn)年限為 4 年（不含建設期）。 根據(jù)現(xiàn)有已確定的產(chǎn)品系列，工程建設后陸續(xù)投入批量生產(chǎn)。按現(xiàn)行銷售價格測算，項目年產(chǎn)銷售收入為 15 億元，實現(xiàn)稅后利潤 億元，新增員工總人數(shù) 300 人。 4XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報告 第二章 防水材料市場預測分析 防水材料市場預測分析 世界防水行業(yè)發(fā)展趨勢 20 世紀 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料發(fā)生了革命性變化，傳統(tǒng)的疊層油氈系統(tǒng)迅速減少，各種高功能防水材料大量涌現(xiàn)并快速占據(jù)主導地位。20 世紀 90 年代建筑防水行業(yè)漸進式發(fā)展，各種新材料質量進一步提高，品種增多，應用技術相應改善，防水工程質量更加可靠，使用壽命大大延長。其特點表現(xiàn)在以下幾個方面： 防水材料向多樣化發(fā)展。可以預見未來的防水材料市場，無論哪一種都不會獨霸市場一統(tǒng)天下。現(xiàn)有的先進防水材料，如改性瀝青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同國家和地區(qū)，且在屋面、外墻、廁浴間、地下、市政工程等不同領域繼續(xù)得到應用。 由于瀝青基材料與大多數(shù)建筑材料具有良好的相容性，與其它防水材料相比具有很強的性價比優(yōu)勢，因此建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。在建筑地下和屋面市場中占比例最大，在歐洲很多國家均為主導防水材料，德、法以及北歐各國 SBS改性瀝青卷材占有 85%的市場，胎體以聚酯氈最多，玻纖氈的用量略少于聚酯胎，近年來新開發(fā)的聚酯—玻纖復合胎很受人們的青睞。自粘型改性瀝青卷材是改性瀝青卷材發(fā)展中的一個亮點，主要用于坡屋面墊層和多層系統(tǒng)的基層。瀝青油氈瓦也是瀝青基卷材中發(fā)展較快的，美國 2005 年在屋面材料市場中已占 48%。 高分子防水卷材的市場呈上升趨勢，在屋面材料中美國約占 50%，歐洲也上升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市場發(fā)展迅速并已占一定份額，在地下主要用丁基橡膠、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。TPO 卷材具有性能穩(wěn)定、寬幅、阻燃、熱焊接、可回收、有取代 PVC 的潛在可能。 建筑防水涂料和密封材料總的發(fā)展趨勢是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多種防水涂料仍有廣