【正文】 LED封裝及照明應(yīng)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 5 項(xiàng)目背景 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 15 項(xiàng)目區(qū)概況 18 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 19第三章 市場(chǎng)分析 21 國際市場(chǎng)分析 21 國內(nèi)市場(chǎng)分析 22 銷售策略、方案和營銷模式 25 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 26第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 27 項(xiàng)目選址 27 建設(shè)條件 27 能源供應(yīng)概況 28第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 30 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 30 工藝流程 30 主要設(shè)備選擇 34 建筑內(nèi)容與建筑標(biāo)準(zhǔn) 37 總平面布置 39 消防 39第六章 原材料供應(yīng)及運(yùn)輸量 41 原材料消耗及供應(yīng) 41 運(yùn)輸 42第七章 環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全 43 環(huán)境保護(hù) 43 安全衛(wèi)生 45第八章 節(jié)約能源 47 能源消耗情況 47 節(jié)能措施綜述 47第九章 項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度 49第十章 工程招投標(biāo) 51第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 53 企業(yè)組織 53 勞動(dòng)定員 53 人力資源和培訓(xùn) 54 項(xiàng)目運(yùn)行管理 55第十二章 投資估算與資金籌措 57 投資估算 57 資金籌措 58 投資使用計(jì)劃 58第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 59 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 59 銷售收入估算 59 成本費(fèi)用估算 60 利潤總額及分配 60 財(cái)務(wù)盈利能力分析 61 清償能力分析 61 盈虧平衡分析 62 財(cái)務(wù)敏感性分析 62第十四章 社會(huì)效益 64第十五章 結(jié) 論 67 綜合評(píng)價(jià) 67 論證結(jié)論 67 存在的問題與建議 67附表：附表1 產(chǎn)品方案表附表2 建設(shè)工程內(nèi)容及造價(jià)估算表附表3 設(shè)備購置清單附表4 新增固定資產(chǎn)投資估算表附表5 流動(dòng)資金估算表附表6 新增投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表7 主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)表附表8 銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表9 總成本費(fèi)用估算表附表10 主要材料及燃料動(dòng)力消耗估算表附表11 固定資產(chǎn)折舊估算表附表12 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表13 利潤及利潤分配表附表14 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）附表15 借款及還本付息估算表附表16 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表17 資產(chǎn)負(fù)債表附圖：附圖1 廠區(qū)平面布局圖附圖2 工藝流程圖附件：附件1 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照附件2 **市發(fā)展和改革局文件長(zhǎng)發(fā)改字[2007]132號(hào)附件3 **市城建局文件長(zhǎng)城建字[2007]68號(hào)附件4 **市國土資源局長(zhǎng)國土資函[2007]22號(hào)附件5 **市環(huán)保局長(zhǎng)環(huán)字[2007]24號(hào)附件9 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表附件10 建立信貸關(guān)系申請(qǐng)書附件11 土地出讓金專用票據(jù)第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及單位項(xiàng)目名稱: 大功率LED封裝及照明應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目單位: ****光電有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn): ****光電有限公司生產(chǎn)基地 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要內(nèi)容 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)① 原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；② 國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部2006年8月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；③ 工業(yè)部《關(guān)于加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》④ 科技部《國家科技發(fā)展“十五”規(guī)劃及2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)》⑤****光電有限公司提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。 可行性研究范圍及主要內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)必要性及產(chǎn)品市場(chǎng)分析；建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；資源、原材料、交通運(yùn)輸?shù)冉ㄔO(shè)條件論證；工藝路線、設(shè)備選型、總圖布置、建筑工程等建設(shè)方案論證；環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施；企業(yè)組織和勞動(dòng)定員；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析。 項(xiàng)目建設(shè)期:1年 生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5000萬只1WLED、3萬個(gè)LED路燈、2萬個(gè)LED投光燈、1萬個(gè)LED工礦燈、50萬只燈杯。 建設(shè)內(nèi)容廠區(qū)內(nèi)新建10座聯(lián)合廠房，建筑面積15000平方米，新建一座六層綜合樓，建筑面積8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面積30平方米。另外建有廠區(qū)公用配套設(shè)施。總平面布置西邊設(shè)有大門一個(gè)，廠區(qū)內(nèi)沿各主要單體建筑物設(shè)有環(huán)行道，廠區(qū)道寬為8m。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)有綠化帶，使廠區(qū)綠化率達(dá)到30%以上。設(shè)備購置：該項(xiàng)目共需購置各類設(shè)備141臺(tái)（套、個(gè)）。主要生產(chǎn)設(shè)備108臺(tái)套，輔助設(shè)備31臺(tái)（套），車輛2輛。 項(xiàng)目總投資，,土地征用費(fèi)1800萬元,。 資金籌措，擬從以下渠道解決：一是申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款5000萬元；； 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期1年，,，，；；。 財(cái)務(wù)效益該項(xiàng)目正常年銷售收入47120萬元。稅后利潤2676萬元。%。％。%。％。％。%，%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)值13%。所得財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=13%）。,。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1—1。表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量（萬）備 注1生產(chǎn)規(guī)模只50561WLED只5000LED路燈只3LED投光燈臺(tái)2LED工礦燈臺(tái)1LED燈杯個(gè)502總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元3項(xiàng)目定員總計(jì)人1304全年生產(chǎn)天數(shù)天3005燃料、動(dòng)力水萬噸電萬度366總成本費(fèi)用萬元7年銷售收入萬元471208銷售稅金及附加萬元9所得稅萬元10稅后利潤萬元267611投資利潤率%12投資利稅率%13總投資收益率%14借款償還期年15利息備付率%16償債備付率%17財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后19財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=13)萬元稅前20財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=13)萬元稅后21財(cái)務(wù)投資回收期年稅前22財(cái)務(wù)投資回收期年稅后23盈虧平衡點(diǎn)（以生產(chǎn)能力利用率表示）%第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 政策背景節(jié)能減排指的是減少能源浪費(fèi)和降低廢氣排放。多年經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)給我國資源環(huán)境帶來了沉重負(fù)擔(dān)，而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式尚難以在短時(shí)間內(nèi)得以根本轉(zhuǎn)變。從數(shù)據(jù)來看，2006年，％，但能源消耗、鋼材和水泥消耗卻分別占世界的15％、30％和54％；單位資源產(chǎn)出水平僅相當(dāng)于美國的1/10，日本的1/20，單位GDP二氧化硫SO2和氮氧化物NOx排放量卻是發(fā)達(dá)國家的8至9倍。資源環(huán)境不堪重負(fù)，生態(tài)環(huán)境也更加脆弱。國家環(huán)?？偩秩ツ臧l(fā)布的首個(gè)《中國生態(tài)保護(hù)》白皮書指出，我國的生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)已經(jīng)占到國土面積的60％以上。森林過度采伐、天然草原退化、天然濕地大面積萎縮、耕地自然生態(tài)遭農(nóng)藥破壞、海域污染、城市水源短缺、農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”等問題依然威脅著中國的生態(tài)環(huán)境。發(fā)達(dá)國家在上百年工業(yè)化過程中分階段出現(xiàn)的環(huán)境問題，正在我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的近30年里集中爆發(fā)。而且隨著溫室氣體排放成為國際關(guān)注的頭號(hào)環(huán)境問題，中國在承受發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的“轉(zhuǎn)移排放”困擾的同時(shí)，減排壓力倍增。正是在這樣的背景下，我國作為一個(gè)發(fā)展中國家，雖然不受國際上溫室氣體排放限額的約束，毅然根據(jù)國際關(guān)于溫室氣體排放的公約，制定了中國氣候變化的應(yīng)對(duì)方案，并提出了節(jié)能減排的目標(biāo)。我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％。這是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大舉措；是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的必然選擇；是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的必由之路；是維護(hù)中華民族長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的必然要求。此外，有關(guān)節(jié)能減排的法制保障也在完善。以下是近年來我國發(fā)布的一系列有關(guān)節(jié)能減排的法律和政策：1980年，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、國家計(jì)劃委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)約能源工作的報(bào)告》和《關(guān)于逐步建立綜合能耗考核制度的通知》。節(jié)能作為一項(xiàng)專門工作被納入到國家宏觀管理的范疇，同時(shí) 國家成立了專門的節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定并實(shí)施了我國資源節(jié)約與綜合利用工作“開發(fā)與節(jié)約并重，近期把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的長(zhǎng)期指導(dǎo)方針。從1980年開始，原國家計(jì)委、經(jīng)委組織編制五年節(jié)能規(guī)劃和年度節(jié)能計(jì)劃，開始把節(jié)能工作納入國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。1981年，國家計(jì)委、國家經(jīng)委、國家能源委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《對(duì)工礦企業(yè)和城市節(jié)約能源的若干具體要求(試行)》(即“58條”)。同年，國家計(jì)委、 國家經(jīng)委、國家能源委、財(cái)政部、國家 物資局頒發(fā)了《超定額耗用燃料加價(jià)收費(fèi)實(shí)施辦法》。這些指令性規(guī)定結(jié)合實(shí)際，要求全社會(huì)節(jié)能，具有很強(qiáng)的操作性。1982年，為了保證電力的合理分配使用，提高電能利用的經(jīng)濟(jì)效益，國務(wù)院批轉(zhuǎn)水利電力部《關(guān)于按省、市、自治區(qū)實(shí)行計(jì)劃用電包干的暫行管理辦法》。同年2月5日，國務(wù)院發(fā)布《征收排污費(fèi)暫行辦法》()。該辦法的制定是根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(試行)》第十八條關(guān)于 “超過國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)排放污染物，要按照排放污染物的數(shù)量和濃度，根據(jù)規(guī)定收取排污費(fèi)”的規(guī)定。征收排污費(fèi)的目的，是為了促進(jìn)企業(yè)、事業(yè)單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，節(jié)約和綜合利用資源，治理污染、改善環(huán)境。1983年11月11日，城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是為了保護(hù)人群健康、社會(huì)物質(zhì)財(cái)富和維持生態(tài)平 衡，對(duì)大氣、水、土壤等環(huán)境質(zhì)量，對(duì)污染源、 監(jiān)測(cè)方法以及其他需要所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)包括環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)?；A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和款保方法標(biāo)準(zhǔn)等。為防治水污染，保護(hù)和改善環(huán)境，以保障人體健康，保證水資源的有效利用，促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展，1984年5月11日第六屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過《中華人民共和國 水污染防治法（試行）》。同年，國家計(jì)委、國家經(jīng)委和國家科委共同組織編制了《節(jié)能技術(shù)政策大綱》，其后到1996年三部委對(duì)《大綱》進(jìn)行了修訂?！豆?jié)能技術(shù)政策大綱》的發(fā)布，則對(duì)推動(dòng)我國節(jié)能降耗工作，引導(dǎo)各行各業(yè)節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、示范和推廣，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮了積極作用。　為貫徹國家對(duì)能源實(shí)行開發(fā)和節(jié)約并重的方針，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)的發(fā)展，1986年1月12 日國務(wù)院發(fā)布《節(jié)約能源管理暫行條例》?！稐l 例》中稱：國務(wù)院建立節(jié)能工作辦公會(huì)議制度，研究和審查有關(guān)節(jié)能的方針、政策、法規(guī)、計(jì)劃和改革措施，部署和協(xié)調(diào)節(jié)能工作任務(wù)。省、自治區(qū)、直轄市人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)指定主要負(fù)責(zé)人主管節(jié)能工作，并可建立節(jié)能工作辦公會(huì)議制度。2001年該條例廢止。《中華人民共和國水法》于1988年1月21日第六屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第24次會(huì)議通過，1988年1月21日中華人民共和國主席令第61號(hào)公布，1988年7月1日起施行。該法要求各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)依照水污染防治法的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)水污染防治的監(jiān)督管理。同年國務(wù)院第10號(hào)令頒布《污染源治理專項(xiàng)基金有償使用暫行辦法》。為做好污染源治理，合理使用污染源治理資金，國家設(shè)立污染源治理專項(xiàng)基金。1988年《水法》的頒布實(shí)施標(biāo)志著我國對(duì)水資源的管理進(jìn)入了法制化軌道。在該法頒布后，水利部即確定每年的7月1日至7日為“中國水周”。國家意識(shí)到保護(hù)水資源，防治水污染的重要性，對(duì)于污染治理方面也給予了專項(xiàng)基金。1989年7月12日，國家環(huán)境保護(hù)局令第1號(hào)發(fā)布《中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則》。企業(yè)事業(yè)單位向水體排放污染物的，必須向所在地環(huán)境保護(hù)部門提交《排污申報(bào)登記表》。環(huán)境保護(hù)部門收到《排污申報(bào)登記表》后，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，對(duì)不超過國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)定的企業(yè)事業(yè)單位污染物排放總量指標(biāo)的，發(fā)給排污許可證。對(duì)超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，或者超過國家規(guī)定的企業(yè)事業(yè)單位污染物排放總量指標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)限期治理，限期治理期間發(fā)給臨時(shí)排污許可證。新建、改建、擴(kuò)建的企業(yè)事業(yè)單位污染物排放總量指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書確定 。1991年5月8日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，5月24日國家環(huán)境保護(hù)局令第五號(hào)公布，7月1日起施行《中華人民共和國大氣污染防治法實(shí)施細(xì)則》?！都?xì)則》規(guī) 定：地方各級(jí)人民政府，應(yīng)當(dāng)對(duì)本轄區(qū)的大氣環(huán)境質(zhì)量 負(fù)責(zé)，并采取措施防治大氣污染，保護(hù)和改善大氣環(huán)境。各級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)建設(shè)部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)同級(jí)人民政府提出的大氣環(huán)境保護(hù)要求，把大氣污染防治工作納入 本部門的生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施 。1992年7月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)建設(shè)部等部門《關(guān)于解決我國城市生活垃圾問題的幾點(diǎn)意見》，內(nèi)稱：加強(qiáng)城市垃圾管理，大力開展城市垃圾的回收綜合利用，提高回收利用率。到2000年大中城市生活垃圾綜合利用率要達(dá)到40％以上。1994年，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國家計(jì)劃委員會(huì)、廣播電影電視部、中華全國總工會(huì)、共青團(tuán)中央委員會(huì)、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)聯(lián)合印發(fā)關(guān)于《“1994 年全國節(jié)能宣傳周”活動(dòng)安排意見》 。意見中指出：根據(jù)國務(wù)院第六次節(jié)能辦公會(huì)議精神，為了進(jìn)一步貫徹“開發(fā)與節(jié)約并重”的能源方針，增強(qiáng)全民節(jié)能意識(shí)，定于1