【正文】 冶金公司5千噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目可行性研究報告第一章 概述、建設(shè)單位和法人代表項目名稱：冶金公司5千噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目項目建設(shè)地點:項目建設(shè)單位：XX冶金有限公司法人代表：XX市是國家“一五”時期重點投資建設(shè)起來的重化工產(chǎn)業(yè)基地，形成了石油化工、有色金屬、機械造船、電力能源等支柱產(chǎn)業(yè)。但工業(yè)機構(gòu)長期處于畸重畸輕、畸大畸小狀況，其中高科技、高附加值、高市場成長性的新興產(chǎn)業(yè)或與之配套的產(chǎn)業(yè)相對較少，在一定程度上影響了地區(qū)經(jīng)濟活力，依靠單一資源、單一品種產(chǎn)品支撐地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)枯竭，深刻影響到地區(qū)社會發(fā)展與穩(wěn)定。為此，從本世紀初以來，國家實施振興東北工業(yè)基地戰(zhàn)略、XX沿海開發(fā)戰(zhàn)略，XX省也提出了XX開發(fā)戰(zhàn)略，XX市進一步拓展為“一線八區(qū)”沿海經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)并壯大支柱產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品延伸加工成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域。同時，XX區(qū)是國家第二批資源枯竭城市，原礦務(wù)局已實行整體破產(chǎn)轉(zhuǎn)制重組，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尚顯薄弱，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建支柱產(chǎn)業(yè)勢在必行。XX冶金有限公司投資建設(shè)5000噸礦山鑄鋼件配件生產(chǎn)項目，具有相對的資源產(chǎn)業(yè)加工、非礦產(chǎn)業(yè)和高市場成長性等多重特征，發(fā)展前景十分廣闊。其建設(shè)和運行不僅對于增強企業(yè)市場競爭能力，而且對于壯大地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，進一步優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，推進XX區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進程，加速民營經(jīng)濟發(fā)展無疑具有十分重要的現(xiàn)實意義。本可研報告系受XX冶金有限公司的委托，對該公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項目進行可行性研究。分別對項目相關(guān)的市場供求、原料保證、生產(chǎn)條件、工藝技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及建設(shè)單位的資金、組織機構(gòu)等情況進行了認真考察，按照國家和省及行業(yè)對一般工業(yè)項目建設(shè)及運營的規(guī)范要求，提出市場可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟適用、環(huán)境保護程度高的建設(shè)方案?？尚行匝芯抗ぷ饔?010年6月開始，至2010年9月結(jié)束。本可行性研究報告編制的依據(jù)為：國家關(guān)于一般工業(yè)項目可行性研究報告的內(nèi)容及深度要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄要求：《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《XX市振興老工業(yè)基地規(guī)劃》；《XX區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；《XX區(qū)資源枯竭地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型規(guī)劃》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》TJ3679。冶金行業(yè)協(xié)會關(guān)于礦山配件的產(chǎn)品標準GB/T 1156211995；GB/T14093等；XX冶金有限公司關(guān)于年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項目的規(guī)劃思路；建設(shè)單位的委托意見。本可行性研究報告對XX冶金有限公司關(guān)于年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項目進行可行性研究。本可行性研究的內(nèi)容為：XX冶金有限公司關(guān)于年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項目的廠房和倉庫建設(shè)工程、設(shè)備購置安裝工程，生產(chǎn)除塵環(huán)保裝置，基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等。也包括項目土地征用和鋪底流動資金設(shè)置等。本可行性研究報告研究的范圍為：依據(jù)國家一般工業(yè)項目可行性研究報告的內(nèi)容及深度要求和建設(shè)單位的初步規(guī)劃意見，在充分了解建設(shè)單位基本情況和市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對項目產(chǎn)品進行深入市場分析論證，提出項目市場預(yù)測意見；對項目工程選址、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備選型、工期進度、環(huán)境與安全等提出方案意見；對項目進行初步投資估算和經(jīng)濟評價，提出各項經(jīng)濟效益指標和財務(wù)分析意見，在此基礎(chǔ)上做出研究結(jié)論。本可行性研究報告充分考慮企業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展要求，本著創(chuàng)新技術(shù)、增加品種、擴大規(guī)模、提高效益的發(fā)展思路，突出技術(shù)提升重點，力求企業(yè)在工藝技術(shù)水平、裝備能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保證上有較大的提高，實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模經(jīng)濟化和產(chǎn)品多元化，并為今后進一步發(fā)展留有充分余地。XX冶金有限公司依托本地及周邊原料資源和礦山鑄鋼件配件生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，抓住國內(nèi)外、周邊地區(qū)，本行業(yè)需求增長的大好機遇，為滿足礦山企業(yè)對生產(chǎn)配件需求不斷增長的形勢，為企業(yè)長期發(fā)展建立新的創(chuàng)業(yè)平臺，擬投資建設(shè)適度規(guī)模的礦山鑄鋼件項目系統(tǒng)，擴大主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)水平，增加產(chǎn)品品種，完善環(huán)境保護和勞動衛(wèi)生保障體系。項目基本情況和技術(shù)指標簡述如下：建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)各類礦山鑄鋼件5000噸。建設(shè)地點和建設(shè)占地：XX工業(yè)用地建設(shè)實施；廠區(qū)總占地面積30畝（20000平方米）。產(chǎn)品路線和工藝技術(shù)：本項目產(chǎn)品路線為廢鐵料經(jīng)中頻爐熔煉—澆注成型。主要采用成熟的失蠟精密鑄造的工藝專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼、碳鋼和低合金鋼精密鑄件及其制品，與傳統(tǒng)工藝相比，該工藝具有透氣性好、強度高、流動性好、易緊實、效率高、勞動強度大大降低等一系列特點。鑄鋼件棱角清晰、表面質(zhì)量高、尺寸精度高、直線好。建設(shè)內(nèi)容：新建廠房面積1920平方米；倉庫800平方米；辦公用房980平方米；購置設(shè)備68臺套，建設(shè)生產(chǎn)廢水、廢氣、固體廢棄物處置設(shè)備等。勞動定員：項目新增勞動定員90人左右，其中生產(chǎn)工人70人左右。投資估算：項目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元，流動資金500萬元。資金來源：建設(shè)單位自籌1000萬元，申請銀行貸款500萬元。建設(shè)工期：工程規(guī)劃建設(shè)期1年，在2010年10月—2011年9月期間實施并完成（不含前期準備時間），投產(chǎn)期第一年達到生產(chǎn)負荷100%，在全部壽命期間內(nèi)保持滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)濟效益指標：項目在達到設(shè)計能力的正常年份內(nèi)，年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入5000萬元；年實現(xiàn)利稅總額1500萬元，實現(xiàn)稅前利潤1200萬元，稅后利潤1000萬元；投資利潤率 20%，投資利稅率30%。財務(wù)評價：項目在計算期15年內(nèi)，其基準收益率為10%的情況下，財務(wù)凈現(xiàn)值為4601萬元，%，貸款回收期為1年。主要經(jīng)濟技術(shù)指標參見表11。表11 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力礦山鑄鋼件噸5000折標噸二建筑面積平方米37001廠房面積平方米19202庫房面積平方米8003生產(chǎn)附屬建筑平方米980三購置主要設(shè)備臺套68四總投資萬元15001固定資產(chǎn)投資萬元10002流動資金萬元500全部流動資金，鋪底暫按250萬元五資金來源1建設(shè)單位自籌萬元10002銀行貸款萬元500六投資效果1實現(xiàn)工業(yè)銷售收入萬元50002實現(xiàn)利稅萬元15003凈利潤萬元10004投資利稅率%305投資利潤率%20七財務(wù)指標1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4601ic=10%3投資回收期年含建設(shè)期4貸款償還期年1八建設(shè)工期年1九勞動定員人91 十占地面積畝3020000平方米 鑄鋼配件是礦山企業(yè)及其他機械加工企業(yè)大量需要的、長期需要替換的零配件，屬價值較低的易耗品，應(yīng)用十分廣泛，需求量較大。隨著國際國內(nèi)煤炭消費市場的增長及國內(nèi)、省內(nèi)、地區(qū)周邊煤炭企業(yè)技術(shù)改造的進行，行業(yè)對各類鑄鋼配件的需求越來越旺盛。這些都為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好的市場環(huán)境和成長條件。XX冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項目建成投入運行后，將成為XX地區(qū)規(guī)模比較大的礦山鋼鑄件及其他配件的生產(chǎn)基地。項目依托本地的資源優(yōu)勢和特定企業(yè)的需求剛性，不僅有利于本地區(qū)資源的合理利用，而且將為本地區(qū)煤炭行業(yè)升級改造提供技術(shù)材料支持，為本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供良好保證。項目按照產(chǎn)品規(guī)?；?、多元化和內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟要求建設(shè)和運行，對于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建立和完善地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟體系有著十分重要的促進作用，有著資源效益、環(huán)保效益和經(jīng)濟效益的多贏效果。通過本項目的實施，可以為企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，項目各項經(jīng)濟技術(shù)和財務(wù)指標良好，國民經(jīng)濟和社會效益顯著，產(chǎn)品具有極好的市場適應(yīng)性和成長性，實施前景十分廣闊。第二章 建設(shè)單位基本情況本項目建設(shè)單位為XX冶金有限公司。XX有限公司是一個從事多種生產(chǎn)經(jīng)營的民營企業(yè)，公司成立于2008年10月，企業(yè)法定地址為XX，企業(yè)注冊資本為500萬元人民幣，法定代表人為XX。XX冶金有限公司的主要經(jīng)營領(lǐng)域為建筑材料、煤炭銷售、各類鑄鋼件配件等。主要生產(chǎn)領(lǐng)域為煤矸石、矸石綜合利用和礦山配件機械加工等。該公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營場地面積60畝，擁有建筑面積1000余平方米，擁有總資產(chǎn)3000萬元以上。隨著XX區(qū)資源枯竭城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐的加快，該公司尋求新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的內(nèi)在動力不斷增強，依托在長期礦山生產(chǎn)積累的經(jīng)驗和比較雄厚的技術(shù)力量和原始資金積累，該公司抓住相關(guān)市場需求增長和本地企業(yè)升級改造與資源的相對優(yōu)勢，決定建設(shè)礦山鑄鋼件配件生產(chǎn)基地，目前已經(jīng)初步完成了項目論證、市場調(diào)研、方案確定、建設(shè)用地落實等前期準備工作，項目已經(jīng)具備了實施條件。為了進一步開拓企業(yè)市場空間，為企業(yè)長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，該公司在實施本期工程后，繼續(xù)發(fā)展系類鑄件、配件，逐步開發(fā)高科技的配件產(chǎn)品，逐漸形成整機生產(chǎn)能力，從而形成多元化產(chǎn)品格局，進而強化公司的核心競爭能力，確立企業(yè)在遼西乃至整個東北地區(qū)礦山鑄鋼件、各類配件生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)地位。第三章 項目建設(shè)的必要性，建立企業(yè)發(fā)展型平臺成熟的失蠟精密鑄造的工藝專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼、碳鋼和低合金鋼精密鑄件及其制品，與傳統(tǒng)工藝相比，該工藝具有透氣性好、強度高、流動性好、易緊實、效率高、勞動強度大大降低等一系列特點。鑄鋼件棱角清晰、表面質(zhì)量高、尺寸精度高、直線好。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山生產(chǎn)企業(yè)各類及機器設(shè)備及其他相關(guān)行業(yè)企業(yè)。隨著煤炭生產(chǎn)企業(yè)改造升級及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各類鑄鋼件配件的需求與日俱增，為鑄鋼件配件加工產(chǎn)業(yè)大發(fā)展提供了廣闊的成長空間和機遇。XX冶金有限公司在深入市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，充分認識礦山鑄鋼件配件及其他系列配件的廣闊的市場前景和潛在的需求，擬投資建設(shè)5000噸礦山鑄鋼件配件項目，并逐步建立鑄鋼件、不銹鋼件等礦山、機械配件產(chǎn)品體系，發(fā)展成為遼西乃至東北地區(qū)較大規(guī)模的配件生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品供應(yīng)基地之一，不僅可以推動配件制造業(yè)的進一步發(fā)展，而且將為建設(shè)單位創(chuàng)造新的成長和長期發(fā)展平臺。初步預(yù)測，通過本項目的實施，年可為建設(shè)單位創(chuàng)造凈利潤1000萬元，使建設(shè)單位的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)能力和效益水平得到新的飛躍。特別是不銹鋼、高精度配件和替代進口型配件的巨大市場潛力和持續(xù)增長前景，使得擬建項目具有廣闊的拓展空間，將為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展形成有利依托。，加速資源枯竭城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型XX市是國家“一五”時期重點投資建設(shè)起來的重化工產(chǎn)業(yè)基地，形成了石油化工、有色金屬、機械造船、電力能源等支柱產(chǎn)業(yè)。但工業(yè)機構(gòu)長期處于畸重畸輕、畸大畸小狀況，其中高科技、高附加值、高市場成長性的新興產(chǎn)業(yè)或與之配套的產(chǎn)業(yè)相對較少，在一定程度上影響了地區(qū)經(jīng)濟活力，依靠單一資源、單一品種產(chǎn)品支撐地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)枯竭，深刻影響到地區(qū)社會發(fā)展與穩(wěn)定。為此，從本世紀初以來，國家實施振興東北工業(yè)基地戰(zhàn)略、XX開發(fā)戰(zhàn)略，遼寧省也提出了XX開發(fā)戰(zhàn)略，XX進一步拓展為“一線八區(qū)”沿海經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)并壯大支柱產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品延伸加工成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域。同時，XX區(qū)是國家第二批資源枯竭城市，原礦務(wù)局已實行整體破產(chǎn)轉(zhuǎn)制重組，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尚顯薄弱，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建支柱產(chǎn)業(yè)勢在必行。XX冶金有限公司投資建設(shè)5000噸礦山鑄鋼件配件生產(chǎn)項目，具有相對的資源產(chǎn)加工、非礦產(chǎn)業(yè)和高市場成長性等多重特征，發(fā)展前景十分廣闊。其建設(shè)和運行不僅對于增強企業(yè)市場競爭能力，而且對于壯大地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)邁進一步優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，推進XX區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進程，加速民營經(jīng)濟發(fā)展無疑具有十分重要的現(xiàn)實意義。，促進社會和諧穩(wěn)定XX市是東北老工業(yè)基地的重要組成部分之一，整體經(jīng)濟呈現(xiàn)重化工主導(dǎo)結(jié)構(gòu)特征，國有大中型企業(yè)相對集中，面臨的改革調(diào)整任務(wù)繁重。XX區(qū)是一個因煤而興，又因煤而衰的資源性礦區(qū)，隨著礦區(qū)破產(chǎn)，待就業(yè)的城鎮(zhèn)人口在萬人以上。同時，XX區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件比較惡劣，人均土地面積狹小，也造成可農(nóng)業(yè)富余勞動力轉(zhuǎn)移壓力巨大，而受制于工業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，城鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)總量小、規(guī)模差、新型業(yè)態(tài)少，安置就業(yè)能力有限，這些都對城鄉(xiāng)居民生活乃至于社會和諧造成了十分不利的影響。XX冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件配件項目是一個具有技術(shù)密集型和勞動密集型雙重特點的產(chǎn)業(yè)，本期工程科創(chuàng)造就業(yè)崗位90余個，后續(xù)發(fā)展就業(yè)總?cè)萘吭?00個以上，將是今年來南票地區(qū)非煤產(chǎn)業(yè)吸納勞動力較多的項目之一。項目投產(chǎn)運行后，新增就業(yè)崗位將在一定程度上降低XX區(qū)城鎮(zhèn)失業(yè)率，從而緩解就業(yè)壓力，提高城鄉(xiāng)居民收入，增強地方財力等綜合社會效益，項目實施十分重要。第四章 市場分析預(yù)測本項目前期主要產(chǎn)品為礦山鑄鋼件配件，后期逐步增加不銹鋼、高精度、進口替代型機械配件，產(chǎn)品主要用于礦山及相關(guān)行業(yè)的主要機械設(shè)備配件替換。鑄鋼件配件主要以廢鋼料為原料，經(jīng)澆注、翻砂造型、拆模、清砂、鑄件、熱處理、精修等工序加工而成，是在中頻熔化爐內(nèi)以電弧釋放電能對爐料進行加熱融化冶煉，根據(jù)其原料及產(chǎn)品形態(tài)，可分為普通鋼鑄件、不銹鋼鑄件等。亦可以根據(jù)不同應(yīng)用范圍分類。鑄鋼件生產(chǎn)企業(yè)所處生命周期，見下圖所示。本項目發(fā)展目標是在所在市場中利用良好的發(fā)展機遇，站穩(wěn)腳跟，擴大發(fā)展，最終成為龍頭企業(yè)。鋼鑄件礦山機械市場整體市場規(guī)模及增長速度，數(shù)據(jù)詳見下圖所示。近兩年（2002009年）雖略有下降，總體原因是受國際、國內(nèi)金融危機大環(huán)境的影響，同比略有下降，根據(jù)目前的國際金融環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形式，隨著國民經(jīng)濟企穩(wěn)向好形式的明朗，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增長勢頭將得到恢復(fù)，并將在相當?shù)慕?jīng)濟周期內(nèi)保持增長的勢頭。20092009年中國金屬鋼鑄件礦山機械市場供需調(diào)查分析　　需求地域結(jié)構(gòu)分析　　供給分析（產(chǎn)量及其增長分析）　　 　　投資動態(tài)分析 4．3 產(chǎn)品市場供應(yīng)分析預(yù)測我國鑄件產(chǎn)量從2000年起