【正文】 年產(chǎn)10萬平方米華清玉裝飾板項目可行性研究報告年產(chǎn)10萬平方米華清玉裝飾板項目可行性研究報告目 錄一、 摘要……………………………………………………………………….1二、 公司介紹………………………………………………………………….2(一) 公司簡介…………………………………………………………….4(二) 管理團隊…………………………………………………………….4(三) 經(jīng)營組織形式……………………………………………………….5(四) 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議………………………………………….5(五) 激勵機制…………………………………………………………….5(六) 外部支持…………………………………………………………….5三、 產(chǎn)品與技術(shù)介紹…………………………………………………………5(一) 產(chǎn)品描述…………………………………………………………….5(二) 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)……………………………………………………….7(三) 知識產(chǎn)權(quán)…………………………………………………………….8(四) 產(chǎn)品生產(chǎn)…………………………………………………………….8四、 市場分析………………………………………………………………..11(一) 市場前景展望……………………………………………………….11(二) 產(chǎn)品市場……………………………………………………………14(三) 目標(biāo)市場特點與營銷對策…………………………………………15五、 競爭優(yōu)勢分析………………………………………………………….17(一) 競爭產(chǎn)品或替代產(chǎn)品情況…………………………………………17(二) 產(chǎn)品優(yōu)勢…….…………………………………………………….18(三) 同比競爭優(yōu)勢………………………………………………………18(四) 產(chǎn)品推出后預(yù)期市場反應(yīng)…………………………………………19(五) 目標(biāo)市場份額………………………………………………………19(六) 主要市場競爭力…………………………………………………..19(七) 市場變化趨勢………………………………………………………20(八) 新競爭對手進入的威脅……………………………………………21六、 市場營銷……………………………………………………………….21(一) 營銷策略…………………………………………………………..21(二) 營銷渠道…………………………………………………………..22(三) 營銷推廣…………………………………………………………..23七、 融資計劃………………………………………………………………..23八、 財務(wù)分析………………………………………………………………..24(一) 主要財務(wù)指標(biāo)……………………………………………………..24(二) 財務(wù)數(shù)據(jù)測算依據(jù)………………………………………………..25九、 風(fēng)險與回報…………………………………………………………….29(一) 風(fēng)險及對策………………………………………………………..29(二) 預(yù)期收益……………………………………………………………30十、 目標(biāo)步驟………………………………………………………………..30(一) 計劃目標(biāo)……………………………………………………………30(二) 計劃步驟……………………………………………………………30附件………………………………………………………………………………32一、摘要某實業(yè)有限公司由科技大學(xué)研究院、盛康寧科技開發(fā)有限公司提供部分技術(shù)支持，公司高層技術(shù)人員掌握核心技術(shù),公司主要依托科技大學(xué)在微晶材料領(lǐng)域的世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)技術(shù)和人才優(yōu)勢，在政府的支持下，利用世界首創(chuàng)的華清玉技術(shù)以及公司主要成員掌握核心技術(shù)，借助 周邊地區(qū)廉價的勞動力、原材料和天然氣資源，在國內(nèi)迅速形成微晶材料的產(chǎn)業(yè)龍頭，建成進入高檔建筑材料行業(yè)替代高檔花崗巖、大理石、工業(yè)耐磨板、微晶材料復(fù)合鋼管以及軍事領(lǐng)域的國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地。迅速把世界領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，在較短時間內(nèi)，在 高新西區(qū) 工業(yè)港建成國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地，綜合運用多種手段，爭取用5年的時間建成這一領(lǐng)域世界最大的公司。鑒于技術(shù)的保密性,希望投資方能以優(yōu)先股參股的方式加入，以保持對企業(yè)的絕對決策權(quán)，確保企業(yè)既定方針不變，確保技術(shù)不外流；在此前提下，引進公司發(fā)展需要的資金、人才、技術(shù)和管理模式；本項目自身特點決定現(xiàn)金流的穩(wěn)定，對基金股東紅利的支撐較為有利。所需求融入的一期建設(shè)資金希望年34月投入，用于生產(chǎn)條件建設(shè)，之后可依靠經(jīng)營利潤滾動發(fā)展。目前，前期工作基本完畢，已獲得政府支持，對該項目給以單獨的優(yōu)惠政策支持，所得稅、增值稅地方所得部分由財政返還5年，減半3年。高級管理人員的個人所得稅地方所得部分由政府財政予以返還，并以政府文件形式確認。已與政府達成土地優(yōu)惠協(xié)議，確定在 現(xiàn)代工業(yè)港，鄰317國道征用土地100畝。公司名稱為：某實業(yè)有限公司，注冊資本：1000萬元。由于第一代產(chǎn)品已建設(shè)了6個廠,生產(chǎn)技術(shù)上風(fēng)險極小，在市場介入的初期存在著市場認知的風(fēng)險，很可能會出現(xiàn)低端第一代的產(chǎn)品好賣，而高端玉石級的產(chǎn)品卻沒有找到合適的管道順暢地介入，高檔石材的商人們從自身的利益出發(fā)也會做出一些反擊。這樣導(dǎo)致利潤下降。經(jīng)測算，按第三代玉石級產(chǎn)品10萬平方米測算，項目建成后第一年利稅5556萬元，其中所得稅1830萬元，提取公積372萬元、公益金186萬元，未分配利潤3158萬元。第二年利稅11092萬元，其中所得稅3660萬元，提取公積744萬元、公益金372萬元，未分配利潤6316萬元。是極具良好投資回報前景的投資項目。二、公司介紹（一）公司簡介公司注冊在 國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)西區(qū)配套工業(yè)基地 現(xiàn)代工業(yè)港，緊臨 出口加工區(qū)西區(qū)，距“因特爾”公司的封裝測試基地僅400米。公司主要利用科技大學(xué)在微晶材料領(lǐng)域的世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)技術(shù)和人才優(yōu)勢，在政府的支持下，利用世界首創(chuàng)的華清玉技術(shù)以及公司主要成員掌握核心技術(shù)而 周邊有廉價的勞動力、原材料和天然氣資源，在國內(nèi)迅速形成微晶材料的產(chǎn)業(yè)龍頭，建成進入高檔建筑材料行業(yè)替代高檔花崗巖、大理石、工業(yè)耐磨板、微晶材料復(fù)合鋼管以及軍事領(lǐng)域的國家級微晶材料產(chǎn)業(yè)基地。（二）管理團隊某，男，33歲，現(xiàn)任某實業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，科技大學(xué)材料科學(xué)與工程碩士畢業(yè)，梁開明教授學(xué)生，項目開發(fā)參加人員，掌握核心技術(shù)，曾任攀枝花鋼鐵集團公司投資處投資科科長、新鋼業(yè)鋼鐵公司副總， 清大華圣新材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理。段華明，男，36歲，現(xiàn)任某實業(yè)有限公司總工程師，科技大學(xué)材料科學(xué)與工程系碩士畢業(yè)，xx教授學(xué)生，掌握核心技術(shù)，曾任四川省廣漢宏南棉紡織有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、四川省宏華源森織造印染有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。xx，男，29歲，中國著名營銷學(xué)家汪濤教授的博士生，主持過多個大型市場營銷策劃，較為有代表性的有華為國際市場運作，現(xiàn)每月市場銷售6億元，具有很強的理論和實踐經(jīng)驗。xx，男，56歲，現(xiàn)任某實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理，重慶大學(xué)冶金系煉鋼專業(yè)本科畢業(yè)，曾任攀枝花鋼鐵集團公司投資處項目科科長，新鋼業(yè)鋼鐵公司投資處處長。xx：男，29歲，大學(xué)法律系畢業(yè)，世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會中國區(qū)理事，擔(dān)任多家上市公司法律顧問，有豐富的法律從業(yè)和人力資源管理能力。（三）經(jīng)營組織形式按照有限責(zé)任公司的運行方式，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離；公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事長由股東大會選舉產(chǎn)生，董事長為企業(yè)的法人代表。公司管理實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理直接對公司董事會負責(zé)。（四）保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定在公司工作期間，有義務(wù)和責(zé)任保守公司的商業(yè)及技術(shù)秘密，骨干員工離開公司三年之內(nèi)不得到與公司有競爭關(guān)系的公司任職。（五）激勵機制公司培養(yǎng)高素質(zhì)的員工和引進優(yōu)秀人才相結(jié)合。不斷區(qū)分、選拔優(yōu)秀人才。并將優(yōu)秀人才的自身利益與公司的總體利益相融合，通過人的規(guī)范化使用，使企業(yè)蓬勃發(fā)展。為了穩(wěn)定職工隊伍，在公司未來形成利潤后拿出10%15%的創(chuàng)業(yè)股及期股，用以獎勵高中層管理者及有專長對公司有突出貢獻的員工，使大家能與公司的利益密切相連；鼓勵職工充分展示個人才能，對于業(yè)績突出的員工提供必要的教育培訓(xùn)支持；采取賽馬不相馬、優(yōu)勝晉級的升遷機制。三、技術(shù)與產(chǎn)品介紹（一）技術(shù)描述主產(chǎn)品世界首創(chuàng)的華清玉裝飾板及各種規(guī)格弧形板。第二代微晶玻璃板及各種規(guī)格弧形板。產(chǎn)品市場建筑裝飾行業(yè)、家具行業(yè)、工藝品、工業(yè)；產(chǎn)品用途高檔建筑內(nèi)外裝修、公共設(shè)施、裝飾品，家具面板、工業(yè)耐磨板。產(chǎn)品特性及競爭優(yōu)勢（1）無放射性，無化學(xué)污染，綠色環(huán)保；（2）使用過程中不產(chǎn)生任何污染的建筑裝飾材料；（3）色澤絢麗多彩，是天然花崗巖大理石無法比擬的，裝飾效果瑰麗高雅，將會給裝飾業(yè)帶來一場革命；（4）用作外墻不產(chǎn)生光污染；（5）瑪瑙般堅硬耐磨；（6）耐酸堿腐蝕，抗污染；（7）永不風(fēng)化，永不褪色；（8）性能指標(biāo)遠遠超過花崗巖大理石；（9）翡翠般晶瑩剔透，光澤度≥98%，遠遠大于天然花崗巖、大理石；（10）%，耐侯抗凍，不粘色污；（11）600℃的溫度下，強度指標(biāo)不下降；（12）施工簡單方便，不產(chǎn)生裝修污染。技術(shù)特性（1）基本性能華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較：性能單位微晶玻璃華清玉大理石花崗巖比重g/cm3抗壓Mpa1504004006710080200抗折Mpa3540557201024抗沖擊強度J/m220003000200030001500200018002400硬度Kg/mm253254015070720吸水率%耐酸性%712耐堿性%熱膨脹系數(shù)107/℃407040708025050150耐海水性Mg/cm2抗凍性%（2）技術(shù)先進性華清玉系列產(chǎn)品世界首創(chuàng)，生產(chǎn)技術(shù)世界領(lǐng)先、產(chǎn)品色澤品種世界領(lǐng)先。至少比市場同類產(chǎn)品技術(shù)（微晶玻璃裝飾板）領(lǐng)先一代半（香港僑通集團評估），同時成本是同類產(chǎn)品最低的。（二）產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)開發(fā) 公司將以科技大學(xué)為依托，與梁開明教授、盛康寧科技開發(fā)有限公司協(xié)同開發(fā)新產(chǎn)品，始終保持產(chǎn)品領(lǐng)先市場，并以產(chǎn)品技術(shù)引導(dǎo)市場。同類競爭技術(shù)產(chǎn)品從目前的技術(shù)水平看，短期內(nèi)出現(xiàn)品質(zhì)更好的產(chǎn)品可能性不大，產(chǎn)品上市后，有可能被同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家偷取材料配方進行仿造。公司將依靠專利保護，加強配方保密，并以推陳出新和市場營銷手段避開競爭，保持高新優(yōu)勢