【正文】 37 / 38機密文件，注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購系統(tǒng)流程及組織整合方案上海斯隆企業(yè)管理咨詢有限公司2003年3月內(nèi)容提綱第一部分 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合1 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路2 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明 原材料物資采購流程 原材料物資采購流程圖 原材料物資采購流程圖說明 塑粉藥水采購流程 塑粉藥水采購流程圖 塑粉藥水采購流程圖說明 商標條手提籃采購流程 商標條手提籃采購流程圖 商標條手提籃采購流程圖說明 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 外購毛胚件采購流程圖說明 五金件采購流程 五金件采購流程圖 五金件采購流程圖說明 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 辦公用品采購流程圖說明 設(shè)備采購流程 設(shè)備采購流程圖 設(shè)備采購流程圖說明 請付款流程 請付款流程圖 請付款流程圖說明 供應(yīng)商評審流程 供應(yīng)商考核流程 供應(yīng)商建檔流程 供應(yīng)商檔案維護流程第二部分 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路4 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說明5 采購系統(tǒng)各部門功能定位與定崗定編6 采購系統(tǒng)崗位描述第一部分 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合1 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路 從整個公司全局最優(yōu)的角度來設(shè)計和優(yōu)化，考慮到倉庫與采購部門的密切聯(lián)系，將倉庫納入采購系統(tǒng)的范圍。采購系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購需求的提出一直到采購物資的入庫。消除部門間的本位主義，達到流程整合的“公司利益最大化”效果。 變“灰色流程”、“慣例流程”為“規(guī)范流程”，增強業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性，減少隨意性，實現(xiàn)各項采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化運作。 加強流程的可操作性，變“模糊流程”為“明確流程”。 明確相關(guān)部門、崗位在業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵節(jié)點上的職責，引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流程的貫徹執(zhí)行。 以現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，對采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進行系統(tǒng)化改造，通過整合及加強關(guān)鍵節(jié)點上的控制，達到流程優(yōu)化。 針對采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中現(xiàn)存的問題，考慮到永冠公司采購工作的實際情況，在采購流程中增加采購調(diào)度這一環(huán)節(jié)，負責全面掌握各項物資的庫存情況，負責各項物資的申購工作。 業(yè)務(wù)流程的整合借鑒外資同類型企業(yè)的先進設(shè)計思想和設(shè)計方法，結(jié)合永冠公司的實際情況，適當超前設(shè)計，以適應(yīng)永冠公司快速發(fā)展的需要。2 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解圖例說明： 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計劃制定流程。生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨計劃。針對各項物資需求，采購部進行采購。2. 21設(shè)備采購付款流程。3. 22原材料采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算原材料需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。4. 23塑粉藥水采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算塑粉藥水需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。5. 24商標條、手提籃采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商標條、手提籃需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。6. 25外購毛胚件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部制定的外購毛胚件需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。7. 26五金件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。8. 27辦公用品采購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進行相應(yīng)的采購、質(zhì)檢、入庫。9. 3供應(yīng)商管理流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進行長期合作。必須加強對供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護、評審等。10. 4 品質(zhì)管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質(zhì)量檢驗。11. 5請付款流程。對于長期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務(wù)進行付款。12. 6財務(wù)銀行付款流程。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。13. 7財務(wù)零用金報支流程。對金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報銷的方式。 原材料采購流程 原材料采購流程圖 原材料采購流程圖說明（1） 原材料采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃。訂單，生產(chǎn)計劃2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審核4. 原材料倉庫保管員定時向采購調(diào)度報原材料的庫存情況。電腦中的原材料庫存數(shù)量5. 采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算產(chǎn)品生產(chǎn)對原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。產(chǎn)生原材料物資申購單6. 主要原材料的采購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、長期合同7. 對于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應(yīng)商詢價、比價、議價。8. 填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交