【正文】 可行性研究報(bào)告第一章 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目承辦單位 主辦單位：某紙業(yè)有限公司 法人代表： 項(xiàng)目主管單位 某縣經(jīng)貿(mào)局 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 某紙業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi) 可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位： 造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院資格證書(shū)編號(hào)： 院長(zhǎng)： 總工程師： 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) a、輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS592）b、制漿造紙廠設(shè)計(jì)規(guī)范（QBJ10188）c、某紙業(yè)有限公司提供的有關(guān)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料d、某紙業(yè)有限公司可行性研究報(bào)告委托書(shū) 研究工作的范圍 受某紙業(yè)有限公司的委托， 造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院承擔(dān)本項(xiàng)目的可行性研究工作。項(xiàng)目建設(shè)主要包括三部分：CTMP制漿車(chē)間、國(guó)內(nèi)廢紙制漿車(chē)間和造紙車(chē)間。主要內(nèi)容為CTMP（楊木枝椏材本色半化學(xué)熱磨機(jī)械漿）制漿車(chē)間，包括年產(chǎn)2萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸 CTMP生產(chǎn)線(xiàn)；國(guó)內(nèi)廢紙制漿車(chē)間，主要為年產(chǎn)5萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)廢紙漿生產(chǎn)線(xiàn)；造紙車(chē)間兩個(gè)，一個(gè)造紙車(chē)間包括年產(chǎn)6萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線(xiàn)；配套的污水處理設(shè)施等。公用工程由供水、供電、供汽等組成。該項(xiàng)目將盡可能的利用廠內(nèi)現(xiàn)有公用設(shè)施包括機(jī)修設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備、生活福利設(shè)施等。研究工作的范圍如下： a、產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 b、原材料需用量及來(lái)源 c、建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)地和總平面布置 d、生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型和公用工程 e、環(huán)境保護(hù) f、企業(yè)組織及勞動(dòng)定員g、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與建議 h、投資估算與資金籌措 i、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 研究工作概況 造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院接受該項(xiàng)目可行性研究的委托后，即組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，并收集當(dāng)?shù)氐乃?、氣象、地質(zhì)、交通運(yùn)輸、供水、供電、原材料供應(yīng)等方面的資料，并與建設(shè)單位的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員進(jìn)行座談，交換意見(jiàn)。 本報(bào)告對(duì)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)方法進(jìn)行了充分的比選，對(duì)工藝技術(shù)和設(shè)備選型、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)效益、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和原材料供應(yīng)都進(jìn)行了重點(diǎn)研究，以確保本項(xiàng)目能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 推薦方案與研究結(jié)論 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、產(chǎn)品銷(xiāo)售方向和方式該項(xiàng)目生產(chǎn)的CTMP漿和國(guó)內(nèi)廢紙漿將用于生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞原紙。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了造紙工業(yè)及包裝工業(yè)的篷勃發(fā)展，為瓦楞原紙?zhí)峁┝司薮蟮氖袌?chǎng)需求，同時(shí)對(duì)紙板質(zhì)量的要求也越來(lái)越高。從我國(guó)目前包裝紙板生產(chǎn)的現(xiàn)狀來(lái)看，瓦楞原紙無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量，均不能滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，我國(guó)高強(qiáng)瓦楞原紙的需求量每年都以較大幅度增長(zhǎng)，2003年進(jìn)口130萬(wàn)噸，2004年進(jìn)口100萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)在一定時(shí)間內(nèi)，高強(qiáng)瓦楞原紙的生產(chǎn)能力難以滿(mǎn)足需求量，不足部分仍需進(jìn)口。因此可以看出，高強(qiáng)瓦楞原紙市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)空間較大。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 主導(dǎo)產(chǎn)品：高強(qiáng)瓦楞原紙、CTMP（楊木枝椏材本色化學(xué)熱磨機(jī)械漿，以下均簡(jiǎn)稱(chēng)CTMP）、國(guó)內(nèi)廢紙漿。生產(chǎn)規(guī)模：高強(qiáng)瓦楞原紙－、CTMP－年產(chǎn)6萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)廢紙漿－年產(chǎn)5萬(wàn)噸。本項(xiàng)目在新上年產(chǎn)6萬(wàn)噸CTMP和5萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)廢紙漿后，淘汰原有國(guó)內(nèi)廢紙制漿系統(tǒng)，改變?cè)辖Y(jié)構(gòu)配比，從而使公司生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)10萬(wàn)噸瓦楞原紙，并且使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到更高水平。 生產(chǎn)方法本項(xiàng)目所生產(chǎn)的CTMP和國(guó)內(nèi)廢紙漿，用于原有造紙車(chē)間和本項(xiàng)目造紙車(chē)間抄造高強(qiáng)瓦楞原紙。根據(jù)高強(qiáng)瓦楞原紙所需漿料的質(zhì)量要求，CTMP制漿車(chē)間生產(chǎn)方法采用化學(xué)機(jī)械法進(jìn)行制漿。楊木枝椏材經(jīng)削片、預(yù)熱、蒸煮、熱磨、洗選、打漿等工序處理后，制得成漿，送本公司各造紙車(chē)間使用。國(guó)內(nèi)廢紙經(jīng)碎解、篩選、凈化、洗漿、打漿處理后與CTMP配比，經(jīng)紙機(jī)抄造成高強(qiáng)瓦楞原紙。本方案在工藝技術(shù)路線(xiàn)的選擇和設(shè)備選型等方面，均選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，并考慮可靠、先進(jìn)、合理的生產(chǎn)路線(xiàn)和技術(shù)，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低項(xiàng)目投資，降低生產(chǎn)成本。 廠址概述某紙業(yè)有限公司位于山東省某縣，地域條件比較優(yōu)越，公司北靠荷東路，南鄰?fù)ㄍ彻I(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的曙光路。公司距離某火車(chē)站僅3公里，日東高速、京九鐵路貫穿某縣境內(nèi)，交通便利，周?chē)淖匀画h(huán)境現(xiàn)狀良好，具有公路運(yùn)輸?shù)膬?yōu)越條件。廠區(qū)地勢(shì)平坦，交通便利，電力、燃料、水源等供應(yīng)充足，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目十分有利。 主要原料、燃料、及動(dòng)力供應(yīng)a：原料：本項(xiàng)目所選用的原料主要是楊木枝椏材和國(guó)內(nèi)廢紙。某縣所在菏澤地區(qū)地處魯西南平原，緊鄰河南，速生楊木資源相當(dāng)豐富，楊木枝椏材價(jià)格是全國(guó)最便宜的地區(qū)，來(lái)源可以保障。隨著人民生活水平的提高，國(guó)民人均紙張消費(fèi)量逐年增加，同時(shí)國(guó)民對(duì)廢紙回收意識(shí)逐漸增強(qiáng)，因此現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廢紙貨源比較充足。公司已與各廢紙供應(yīng)商建立了良好的供應(yīng)關(guān)系，原料來(lái)源可以保障。b：化工原料：所需要的化工原料主要為NaOH、松香、硫酸鋁等，該化工原料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，可直接在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)。c：供水：本項(xiàng)目用水量為4970t/d，擬打新井2眼，單眼出水量120m3/h，可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目的用水需求。d：供汽：，公司現(xiàn)有10t/h鍋爐1臺(tái)，3臺(tái)4t/h鍋爐，其中一臺(tái)4t/h鍋爐閑置，一臺(tái)4t/h鍋爐停用多年，擬對(duì)其進(jìn)行修復(fù)，并且由于原有麥草制漿生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)，這樣供汽能力富裕量將達(dá)到10t/h，可部分滿(mǎn)足本項(xiàng)目用汽需求，不足部分由某縣新興熱電公司提供。e：供電：本項(xiàng)目用電量121500kWh/d，由某縣供電局統(tǒng)一供電，從附近大用戶(hù)變電所專(zhuān)線(xiàn)架空引入?，F(xiàn)廠內(nèi)已擁有10kV高壓開(kāi)關(guān)站一座，供電有保障。綜上所述，本項(xiàng)目所需主要原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)都有保障。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目以楊木枝椏材為主要原料來(lái)生產(chǎn)CTMP漿，洗漿廢水排放到污水處理場(chǎng)進(jìn)行超效氣浮及生化處理，處理后可達(dá)到國(guó)家及山東省規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)內(nèi)廢紙制漿廢水采用物化與生化相結(jié)合的辦法進(jìn)行處理，處理后也可達(dá)到國(guó)家及山東省規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；塵土、污泥、鐵塊、噪聲、煙氣等均采取了有效的處理方法，污染負(fù)荷符合國(guó)家及山東省排放要求，對(duì)周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生污染。 本項(xiàng)目定員與勞動(dòng)力來(lái)源 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為413人，其中：管理、技術(shù)人員20人，工人393人。所需人員由廠內(nèi)調(diào)配，不足部分通過(guò)社會(huì)招工解決。 總投資及總資金。本項(xiàng)目總資金包括建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金， 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 本項(xiàng)目建設(shè)分建設(shè)前期和建設(shè)期。建設(shè)前期4個(gè)月，自可行性研究開(kāi)始至審批。建設(shè)期12個(gè)月，從施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)始至項(xiàng)目建成投產(chǎn)。 研究結(jié)論，使企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和獲得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，產(chǎn)品的檔次也上了一個(gè)臺(tái)階。某紙業(yè)有限公司可以充分利用現(xiàn)有公用設(shè)施、輔助設(shè)施，降低了項(xiàng)目的投資，使項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)水平較高，設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品檔次均處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，經(jīng)濟(jì)效益可觀，投資利稅率較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)較好，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家發(fā)展規(guī)劃。污水處理效果顯著，對(duì)環(huán)境無(wú)污染，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，因此，該項(xiàng)目是可行的，投資是必要的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11。 表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模CTMP制漿車(chē)間t/a60000國(guó)內(nèi)廢紙制漿車(chē)間t/a50000造紙車(chē)間t/a750002產(chǎn)品方案： CTMP、國(guó)內(nèi)廢紙漿和高強(qiáng)瓦楞原紙3總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元其中：建設(shè)期利息萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元4投資指標(biāo)每百元銷(xiāo)售收入占用全部投資元每百元銷(xiāo)售收入占用建設(shè)投資元每百元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金元5項(xiàng)目定員總計(jì)人413其中：工人人393 技術(shù)、管理人員 人206全年生產(chǎn)天數(shù)d340每日工作小時(shí)數(shù)h7主要原料、物料、燃料需用量CTMP制漿車(chē)間楊木枝椏材t/a15300050%水分NaOHt/a用水量萬(wàn)m3/a30清水用電量萬(wàn)kWh/a1800用汽量萬(wàn)t/a廢紙制漿車(chē)間國(guó)內(nèi)廢紙萬(wàn)t/a用水量萬(wàn)m3/a25清水用電量萬(wàn)kWh/a1250造紙車(chē)間CTMPt/a39780國(guó)內(nèi)廢紙漿t/a39780松香t/a硫酸鋁t/a1530用水量萬(wàn)m3/a清水用電量萬(wàn)kWh/a2250用汽量萬(wàn)t/a8主要原材料、物料消耗定額CTMP制漿車(chē)間楊木枝椏材kg/t漿2500NaOHkg/t漿57用水量m3/t漿5用電量kWh/t漿紙300用汽量t/t漿廢紙制漿車(chē)間國(guó)內(nèi)廢紙kg/t紙1250用水量m3/t漿5用電量kWh/t漿紙250造紙車(chē)間國(guó)內(nèi)廢紙漿kg/t紙520CTMPkg/t紙520松香kg/t紙5硫酸鋁kg/t紙20增強(qiáng)劑kg/t紙5用水量m3/t紙15用電量kWh/t紙300用汽量t/t紙9運(yùn)輸量t/a319150其中：運(yùn)入量t/a227150 運(yùn)出量t/a9200010年總成本萬(wàn)元11正常年單位產(chǎn)品成本萬(wàn)元CTMP元不含稅國(guó)內(nèi)廢紙漿制漿車(chē)間元不含稅造紙車(chē)間元不含稅12年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元13年利稅萬(wàn)元13年利潤(rùn)萬(wàn)元14全員勞動(dòng)生產(chǎn)率CTMP萬(wàn)元/人國(guó)內(nèi)廢紙制漿車(chē)間萬(wàn)元/人造紙車(chē)間萬(wàn)元/人15全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率CTMPt/國(guó)內(nèi)廢紙制漿車(chē)間t/造紙車(chē)間t/16靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期1年）a17投資利稅率%18投資利潤(rùn)率%19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出背景 企業(yè)概況某紙業(yè)有限公司為民營(yíng)股份制企業(yè)，位于山東省某縣，屬某縣骨干企業(yè)?，F(xiàn)有員工300人，其中工程技術(shù)人員20人。固定資產(chǎn)總值272萬(wàn)元。近幾年，某紙業(yè)有限公司不斷深化、細(xì)化企業(yè)管理，不斷進(jìn)行更新改造，積極采用新技術(shù)，為減輕周邊環(huán)境污染壓力，公司取消了麥草制漿，改為全廢紙制漿，經(jīng)濟(jì)效益也得到大幅度提高，2005年完成銷(xiāo)售收入4200萬(wàn)元，產(chǎn)值5000萬(wàn)元，稅金100萬(wàn)元，銀行信用等級(jí)AA級(jí)，成為當(dāng)?shù)刂е髽I(yè)。某紙業(yè)有限公司以高度的社會(huì)責(zé)任感和執(zhí)著的事業(yè)追求，堅(jiān)持為國(guó)家創(chuàng)造財(cái)富，為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，發(fā)展到今天，已構(gòu)筑了健康、快速發(fā)展的穩(wěn)固基礎(chǔ)，具備了良好的發(fā)展空間和條件，形成了蓬勃向上，催人奮進(jìn)的企業(yè)文化。某紙業(yè)有限公司在發(fā)展中把握機(jī)遇，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，迅速提高企業(yè)技術(shù)水平，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，力爭(zhēng)把企業(yè)建設(shè)成為資本構(gòu)成多元化，產(chǎn)品構(gòu)成合理化，技術(shù)水平現(xiàn)代化，經(jīng)濟(jì)形式知識(shí)化，企業(yè)制度現(xiàn)代化的高科技、大規(guī)模、外向型的新型企業(yè)。2006年，公司提出新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸CTMP、年產(chǎn)5萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)廢紙漿、。該項(xiàng)目的實(shí)施，將改變產(chǎn)品的原料結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)大大降低生產(chǎn)成本，減輕環(huán)境污染，更符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，并且必將給某紙業(yè)有限公司帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展空間。 項(xiàng)目提出的理由和依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在全國(guó)林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃中指出：為搞好我國(guó)林紙一體化工程建設(shè)，做到統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、科學(xué)決策，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》關(guān)于“積極發(fā)展木漿、高檔紙及紙板”和“加強(qiáng)營(yíng)造速生豐產(chǎn)林和工業(yè)原料林”的精神和國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部、國(guó)家林業(yè)局《關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)的若干意見(jiàn)》，結(jié)合《重點(diǎn)地區(qū)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程規(guī)劃》，特制定《全國(guó)林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》。規(guī)劃中林紙一體化發(fā)展的必要性指出：我國(guó)已成為世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)，但造紙工業(yè)與世界造紙工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距很大，問(wèn)題十分突出。主要表現(xiàn)在：一是原料結(jié)構(gòu)不合理，木漿比重過(guò)低。目前，我國(guó)木漿比重僅占21％，其中國(guó)產(chǎn)木漿比重僅為6％，國(guó)外造紙工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家木漿比重高達(dá)63％。二是總量不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。目前每年仍需從國(guó)外進(jìn)口大量商品木漿、廢紙、紙及紙板。三是企業(yè)規(guī)模小。，而世界（不含中國(guó)）平均規(guī)模達(dá)到18萬(wàn)噸和8萬(wàn)噸。四是技術(shù)裝備落后。整體仍處于國(guó)外20世紀(jì)六七十年代水平，且國(guó)內(nèi)研究、開(kāi)發(fā)、制造水平較低，