【正文】 ****技術(shù)有限公司12．5萬t/aPAN基碳纖維原絲新建項目可行性研究報告XXXXXX建筑工程設(shè)計研究院二零一零年元月****技術(shù)有限公司可行性研究報告院　　　長 XXX 總　　　工 XXX項目負責人 XXX編制單位：XXX建筑工程設(shè)計研究院工程咨詢資格證書編號：工咨甲XXXX二零一零年元月主　要　編　制　人　員XXX 注冊咨詢師XXX 高級經(jīng)濟師XXX 注冊建筑師XXX 高級工程師XXX 高級工程師XXX 教授級高工XXX 高級工程師XXX 高級工程師目錄一、總　　論 1 項目概況 1 項目承辦單位概況 1 公司基本概況 1 碳纖維原絲項目實施狀況 2 項目提出的背景及投資的必要性 4 建設(shè)規(guī)模與目標 6 主要建設(shè)條件 6 公司項目實施的硬件條件 6 實施碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化項目有獨特的優(yōu)勢 7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 9 結(jié)論性意見 10二、市場預(yù)測 12 國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 12　市場需求分析預(yù)測 12 碳纖維的物理性能 12 13 市場前景分析預(yù)測 15 市場競爭力分析 19三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 20 建設(shè)方案 20 建設(shè)規(guī)模 20 產(chǎn)品方案 20 產(chǎn)品主要技術(shù)指標 20四、工藝技術(shù)路線及設(shè)備選型 22 技術(shù)特點 22 工藝流程概述 23 主要工藝設(shè)備選型 25五、廠址概況 27 建設(shè)地點與地理位置 27 地形地貌、地震情況 27 氣候條件 27六、工程技術(shù)方案 28 土建工程 28 工程內(nèi)容 28 主要建、構(gòu)物 28 供電工程 29 給水排水 29 供熱 30 空壓站 30 制冷 30 空調(diào)及通風(fēng) 30 污水處理站 31七、主要原材料、輔料供應(yīng) 32 主要原輔材料需求量 32 公用工程規(guī)格及消耗 32 主要原料運輸及貯存 32八、環(huán)境影響評價 34 場址環(huán)境條件 34 社會環(huán)境 34 生態(tài)環(huán)境 35 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 35 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 35 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 36 環(huán)境保護措施方案 37 設(shè)計依據(jù) 37 環(huán)境保護措施 37 綠化 39九、勞動安全衛(wèi)生與消防 40　勞動安全衛(wèi)生 40 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的有毒有害物 40 采取的防范措施 40 消防 41 建筑防火 41 消防設(shè)施 41十、節(jié)　能 42 概述 42 節(jié)能措施 42十一、管理體制、勞動定員及人員培訓(xùn) 44 管理體制 44 項目法人組建方案 44 管理機構(gòu)體系圖 44 工作制度及定員 45 工作制度 45 勞動定員 45 員工來源及培訓(xùn) 46 員工來源 46 員工培訓(xùn) 47 安全機構(gòu)和教育 47十二、項目實施計劃 48　項目實施內(nèi)容 48 項目實施計劃 48十三、投資估算 49 項目投資估算編制依據(jù) 49 項目投資估算及編制說明 49總投資估算 49 融資方案 50 資金使用計劃 50十四、財務(wù)評價 51 評價依據(jù) 51 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 51 財務(wù)評價 52十五　經(jīng)濟社會效益分析 56十六、項目風(fēng)險分析 57附表表B1 建設(shè)投資估算表…………………………………………………58表B4 流動資金估算表…………………………………………………59表B5 項目總投資使用計劃與資金籌措表……………………………60表B6 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表………………………61表B6附1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表……………62表B6附2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表……………63表B7 總成本費用估算表………………………………………………64表B7基1 外購原材料費估算表………………………………………65表B7基1附1 外購原材料費估算表…………………………………66表B7基1附2 外購原材料費估算表………………………………671表B7基2 外購燃料和動力費估算表………………………………681表B7基2附表 燃料動力消耗附表…………………………………691表B7基3 固定資產(chǎn)折舊費估算表…………………………………701表B7基4 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表………………………711表B7基5 工資及福利費估算表……………………………………721表B9 項目投資現(xiàn)金流量表…………………………………………731表B11 借款償還表……………………………………………………741表B12 利潤及利潤分配表……………………………………………751表22 敏感性分析表…………………………………………………76一、總　　論 項目概況1．項目名稱：2．項目內(nèi)容：現(xiàn)有的碳纖維原絲生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品水平已達到或接近日本東麗T300碳纖維，完全能滿足民用產(chǎn)品的要求，小絲束碳纖維正與軍工產(chǎn)品接軌，并在國家某型號地面試車成功，已具備規(guī)?；l(fā)展條件。實施該項目就是要在現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上系統(tǒng)改進全面提升品質(zhì)，全面達到日本東麗T300碳纖維產(chǎn)品水平，并擴大產(chǎn)能。3．承辦單位：****技術(shù)有限公司4．法人代表： 5．項目性質(zhì)：新建6．項目建設(shè)地址：****省市臨邑縣碳纖維產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項目承辦單位概況 公司基本概況****技術(shù)有限公司是2010年1月正式注冊成立的民營高科技股份制企業(yè)，主要從事特種纖維的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，目前的主攻方向是碳纖維原絲工程化、產(chǎn)業(yè)化。項目位于****省市臨邑縣碳纖維產(chǎn)業(yè)園區(qū)，公司擬建設(shè)試驗車間、科研樓、辦公樓及配套的公用工程等。 碳纖維原絲項目實施狀況自主創(chuàng)新，半年實現(xiàn)碳纖維原絲工程化公司2009年12月決策上馬碳纖維原絲生產(chǎn)線，在系統(tǒng)調(diào)研、分析核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備、制定總體規(guī)劃的過程基礎(chǔ)上，采取了并行工程，邊組織技術(shù)人員在小試線進行試驗，邊組織生產(chǎn)線建設(shè)。重點總結(jié)分析原化纖廠幾十年的腈綸生產(chǎn)和近十多年的碳纖維原絲研發(fā)情況。應(yīng)用現(xiàn)代化工技術(shù)、紡機技術(shù)、控制技術(shù)，深入研究了聚合、紡絲、回收等主要工序的工藝和關(guān)鍵技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的的碳纖維原絲生產(chǎn)工程和工藝方案。PAN基碳纖維主要指標達到或接近日本東麗T300碳纖維附：PAN基碳纖維主要指標對比表　公司旭化成三菱工藝方法亞砜一步法硝酸兩步法二甲基乙酰胺兩步法線密度dtex 強度CN/dtex強力CV值%131212伸長%1211伸長CV%109每米重mg/m141016061398沸水收縮%444回潮%含油率%附：碳纖維碳化后的指標對比公司1K日本T300（1K）抗拉強度（Gpa）≥強度CV（%）≤6模量（Gpa）245220230模量CV（%）≤3伸長（%）伸長CV（%）≤6試驗線的1K碳纖維由航天工業(yè)總公司檢測分析中心檢測。與中鋼吉碳等碳化企業(yè)建立了戰(zhàn)略性合作關(guān)系。中鋼吉碳神舟碳纖維有限公司是國內(nèi)碳化水平最好的廠家，是軍工產(chǎn)品定點生產(chǎn)單位，通過高層互訪，公司與中鋼吉碳確立了技術(shù)互通、利益共享、同步發(fā)展的緊密型戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與航天43所形成了原絲 碳化 制品應(yīng)用的一體化協(xié)作體系。經(jīng)過十多次的批量試驗，小絲束碳纖維基本品質(zhì)達到航天43所使用要求，并在國家某型號實地試車成功，將進入批生產(chǎn)階段。附：計劃在試驗線上的碳纖維原絲供貨表企業(yè)名稱接軌時間產(chǎn)品規(guī)格供應(yīng)總量(噸)原絲品質(zhì)大連興科06年6月26日12K100優(yōu)中鋼吉碳06年7月24日1K優(yōu)3K優(yōu)6K優(yōu)12K優(yōu)浙江國泰06年7月25日6K優(yōu)12K優(yōu)吉林吉研06年8月1日3K優(yōu)6K優(yōu)12K優(yōu)企業(yè)名稱接軌時間產(chǎn)品規(guī)格供應(yīng)總量(噸)原絲品質(zhì)濱州齊東碳素06年8月10日6K優(yōu)12K優(yōu)12K8合格蘭州碳素06年10月29日3K優(yōu)6K優(yōu)12K優(yōu)公司發(fā)展碳纖維原絲在國內(nèi)同類碳纖維企業(yè)中具有獨特的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)為：一是原絲工程化研究較深入，基本掌握了腈綸基碳纖維原絲的形成機理和工程化關(guān)鍵技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和工程化方案；二是生產(chǎn)線建設(shè)成效顯著，投資少、見效快，目前以銷售碳纖維原絲客戶已確定，主要性能指標基本達到日本東麗T300碳纖維水平；三是社會化合作思路正確，選擇解決碳纖維原絲的關(guān)鍵瓶頸，與十幾家碳化企業(yè)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，并與中鋼吉碳神舟碳纖維有限公司和航天43所搭建了從原絲、碳化到制品的一體化協(xié)作體系；四是長遠發(fā)展目標明確，制定的的碳纖維原絲發(fā)展規(guī)劃，目標明確、措施有力，公司將持續(xù)投入擴大產(chǎn)能，根據(jù)市場擴展情況增加產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。 項目提出的背景及投資的必要性碳纖維是關(guān)系國防安全和新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略物資。碳纖維以質(zhì)輕、高強、高模、耐高溫、耐腐蝕等特殊性能，在航空航天領(lǐng)域具有重要作用，并廣泛應(yīng)用于尖端武器裝備的制造，是涉及國家與民族安全的重要物資。據(jù)了解，2008年前我國對碳纖維的年需求量約為8000噸，而且還在急劇增長，發(fā)展空間和潛力巨大，是一個新型的產(chǎn)業(yè)，可增加就業(yè)，形成新的經(jīng)濟增長點。世界發(fā)達國家十分重視碳纖維產(chǎn)業(yè)的提升與拓展。世界碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)能已達7萬噸/年以上，擁有該產(chǎn)業(yè)技術(shù)的國家有日本、美國、英國、俄羅斯等，其中日本產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上，產(chǎn)業(yè)化水平已達T700，極大的促進了航空航天、武器裝備等國防高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和整體經(jīng)濟的發(fā)展。我國碳纖維產(chǎn)業(yè)進展緩慢，嚴重影響了國防建設(shè)和民用產(chǎn)品的發(fā)展。我國對碳纖維的研究起步較早，也投入了數(shù)億元的經(jīng)費，取得了不少科研成果，但由于核心技術(shù)和工程技術(shù)沒能突破，至今碳纖維沒能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。據(jù)了解，前幾年我國碳纖維年需求量在8000噸以上，國家已確定研制生產(chǎn)飛機，航天及武器裝備等軍事領(lǐng)域急需國產(chǎn)碳纖維，國家領(lǐng)導(dǎo)人也十分重視碳纖維的國產(chǎn)化，碳纖維成為影響我國國防建設(shè)和國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。為此，公司的決策層先后調(diào)研了北京化工大學(xué)、中科院煤化所、上海合纖所、威海拓展公司、蚌埠華皖公司、大連興科、中鋼吉碳、吉林吉研等碳纖維的研究生產(chǎn)單位。目前，國內(nèi)碳化技術(shù)趨于成熟，利用進口原絲，碳化后產(chǎn)品完全能達到日本T300水平，但原絲的生產(chǎn)確不盡如人意，無論是產(chǎn)量還是質(zhì)量均無法滿足后續(xù)碳化的需要。因此，影響高性能碳纖維發(fā)展的瓶頸是原絲的品質(zhì)。從總體上看，國內(nèi)碳纖維的研制與生產(chǎn)水平僅相當于國外20世紀70年代中、末期水平。產(chǎn)量低，性能低且穩(wěn)定性差，遠不能滿足軍民需要。嚴重制約著國家尖端武器的更新?lián)Q代，對國家安全構(gòu)成嚴重威脅，對高附加產(chǎn)值的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也影響極大。公司正在實施碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化。公司于2009年底決策T300級原絲產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)基建及公用工程已全部進入實施籌建階段，進入主體設(shè)備訂購和安裝階段，總體項目實施2010年三季度完成，四季度進入試生產(chǎn)階段，實行專線專用，6K、12K兩條線，1K、3K兩條線，總體產(chǎn)能達五萬噸/年。 建設(shè)規(guī)模與目標****，產(chǎn)品質(zhì)量達到T300水平，部分產(chǎn)品達到T700以上水平。 主要建設(shè)條件 公司項目實施的硬件條件公司于2007年初實施本項目的研制計劃，當年底現(xiàn)已完成基建及總體的輔助工程設(shè)計，擬建設(shè)主廠房車間、水處理車間、鍋爐房、產(chǎn)品原料庫、成品庫、配電間等基本生產(chǎn)配套工程設(shè)施，同時配備綜合樓、職工食堂、職工澡堂等基本辦公生活設(shè)施，擬建設(shè)該項目的基礎(chǔ)條件，并從長遠發(fā)展考慮，預(yù)征地520畝，為規(guī)?；l(fā)展打下了基礎(chǔ)。 實施碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化項目有獨特的優(yōu)勢公司是國內(nèi)唯一一家能夠規(guī)?；a(chǎn)碳纖維原絲的廠家。目前我公司已掌握生產(chǎn)碳纖維原絲的規(guī)?；a(chǎn)能力，是國內(nèi)唯一一家能夠批量生產(chǎn)碳纖維原絲的廠家，擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能達到或接近T300。我公司已與國家軍品指定單位中鋼吉碳和國內(nèi)最早實現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化的大連興科公司形成上下游戰(zhàn)略合作伙伴，并與航天四院43所形成了原絲—碳化—制品應(yīng)用的一體化協(xié)作體系，極大地促進了項目的發(fā)展。公司擁有一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的復(fù)合型人才隊伍，為碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化提供了有力保障。公司人才來源于次化纖廠、經(jīng)緯紡機廠和山西錦綸廠的科技帶頭人及生產(chǎn)技術(shù)骨干，專業(yè)結(jié)構(gòu)包含高分子、化工、化纖機械、自動化、工業(yè)分析等，公司已經(jīng)形成了一支復(fù)合型的碳纖維原絲工程化實踐團隊，這支團隊積累了豐富的紡織機械設(shè)計生產(chǎn)、新型纖維研發(fā)生產(chǎn)、整體工程實施與管理的經(jīng)驗。公司聚集了一批優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)決策層、技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)管理骨干。蕭忠淵董事長、行業(yè)專家是領(lǐng)頭人，他不僅具有前瞻的視野、敏銳的判斷力和無私的奉獻精神，而且還是紡織機械方面的專家，擁有多項國家發(fā)明專利，他創(chuàng)辦的貝斯特機械制造有限公司（公司的投資和控股企業(yè)），主營紡織機械，為碳纖維原絲生產(chǎn)提供了設(shè)備和資金保障，公司原絲生產(chǎn)線的設(shè)備國產(chǎn)化率達到90%以上,這些成為