【正文】 項(xiàng)目實(shí)施方案 目 錄 第一章 總論……………………………………………………………………… 4 項(xiàng)目概況…………………………………………………………………… 4 項(xiàng)目背景 ……………………………………………………………………6第二章 市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) ………………………………………………………… 9 市場(chǎng)供給分析……………………………………………………………… 9 市場(chǎng)需求分析……………………………………………………………… 9 價(jià)格分析……………………………………………………………………10第三章 場(chǎng)址選擇…………………………………………………………………12 場(chǎng)址現(xiàn)狀……………………………………………………………………12 場(chǎng)址建設(shè)條件………………………………………………………………16第四章 建設(shè)方案…………………………………………………………………18 建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則…………………………………………………18 項(xiàng)目總體規(guī)劃方案…………………………………………………………20 土建工程……………………………………………………………………21 配套設(shè)施……………………………………………………………………23第五章 生產(chǎn)方案…………………………………………………………………25 產(chǎn)品方案……………………………………………………………………25 生產(chǎn)工藝流程………………………………………………………………26 生產(chǎn)設(shè)備……………………………………………………………………27第六章 環(huán)境影響分析……………………………………………………………28 場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀………………………………………………………………28 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………29 施工期環(huán)境影響分析………………………………………………………30 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析………………………………………………………32第七章 節(jié)能與節(jié)水………………………………………………………………34 合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范……………………………………………34 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析…………………………………………………34第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防………………………………………………… 36 勞動(dòng)安全衛(wèi)生………………………………………………………………36 消防設(shè)施……………………………………………………………………36第九章 組織結(jié)構(gòu)與人員配置………………………………………………… 37第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………………………………………………………38第十一章 投資估算及資金籌措…………………………………………………39 投資估算…………………………………………………………………41 資金籌措…………………………………………………………………43 投資計(jì)劃…………………………………………………………………43第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………………………………………………………44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)……………………………………………………………44 其他計(jì)算參數(shù)……………………………………………………………45 營(yíng)業(yè)收入估算……………………………………………………………45 成本估算…………………………………………………………………46 盈利能力分析……………………………………………………………46 償債能力分析……………………………………………………………46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………………………46第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià)………………………………………………………………47 社會(huì)影響分析……………………………………………………………47 互適性分析………………………………………………………………48 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析……………………………………………………………49 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………………………50第十三章 可行性研究結(jié)論………………………………………………………51 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱15000噸/年電機(jī)配套消失模鑄造及加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位工貿(mào)有限公司 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容主要改建生產(chǎn)車間7200多平方米,技改擴(kuò)建1條年產(chǎn)15000噸機(jī)電設(shè)備鑄件消失模及配套加工生產(chǎn)線。新增三維震實(shí)臺(tái)、負(fù)壓系統(tǒng)、預(yù)發(fā)機(jī)、烘干房、負(fù)壓砂箱、篩分除塵、數(shù)控銑床、數(shù)控立車、多聯(lián)搖臂鉆床等主要設(shè)備100多臺(tái)（套）。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可生產(chǎn)各型各系列電機(jī)機(jī)座及電機(jī)端蓋等機(jī)電配套鑄件15000噸是原產(chǎn)量的20個(gè)倍。 項(xiàng)目資金來源及籌資方案本項(xiàng)目計(jì)劃總投資5656萬元。其中： 建筑工程 安裝工程 30 萬元設(shè) 備 2500萬元利息 150 萬元預(yù)備費(fèi) 800 萬元鋪底流動(dòng)資金 1400 萬元資金來源全由企業(yè)自籌4156萬元，銀行貸款1500萬元解決。 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月（2014年11月—2015年11月）。 項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目建成后年新增生產(chǎn)加工15000噸電機(jī)配套零件。實(shí)現(xiàn)新增銷售收入8100萬元，利潤(rùn)1014萬元，稅金720萬 ，新增就業(yè)崗位120個(gè),社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 報(bào)告編制依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；省省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃《市加快裝備制造業(yè)發(fā)展的若干意見》（玉委發(fā)〔2014〕22號(hào)）《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1629796二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）1《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB504112007）1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)文件資料。 項(xiàng)目建設(shè)背景一、項(xiàng)目單位基本情況工貿(mào)有限公司原身為有限公司，位于村。公司成立于2004年，現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地面積66000㎡，建筑面積18000㎡。公司采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理體制，專業(yè)生產(chǎn)各型數(shù)控機(jī)床鑄件及電機(jī)零部件等鑄造件已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。企業(yè)堅(jiān)持實(shí)施人才創(chuàng)業(yè)、科技興業(yè)、質(zhì)量守業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的形勢(shì)，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)高新技術(shù)，新建消失模鑄造工藝已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。二、鑄造技術(shù)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，各行各業(yè)的發(fā)展都離不開鑄件，從汽車、機(jī)床、農(nóng)機(jī)、礦山、冶金、工程機(jī)械到航天、航空、國(guó)防工業(yè)乃至建筑五金、家用生活器具等行業(yè)，每年都需要大量的鑄件。改革開放以來，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，為鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉世矚目。自2000年起我國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，2008年產(chǎn)量為2660萬噸，%。相當(dāng)于美、日、德三個(gè)工業(yè)大國(guó)鑄件產(chǎn)量的總和。目前，鑄造業(yè)的發(fā)展呈兩大趨勢(shì)：一是發(fā)達(dá)國(guó)家由于勞動(dòng)力、原材料、能源、環(huán)境保護(hù)成本的提高。逐年在削減產(chǎn)量，一部分鑄件開始向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。二是國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角和珠三角發(fā)達(dá)地區(qū)也面臨同樣的問題，鑄造業(yè)開始向中西部梯度轉(zhuǎn)移。鑄造業(yè)是的新興產(chǎn)業(yè)，有著得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。在當(dāng)今國(guó)家強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，發(fā)展綠色環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)下，用消失模鑄造新技術(shù)新工藝嫁接和提升傳統(tǒng)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。始于二十世紀(jì)八十年代的中國(guó)消失模鑄造經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展后，逐漸形成了具有鮮明中國(guó)特色的消失模鑄造技術(shù)和生產(chǎn)格局,鑄造的工藝水平、裝備技術(shù)和原輔材料基本上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。到2009年，中國(guó)消失模鑄件產(chǎn)量達(dá)到80萬噸，排名世界第一。最大消失模鑄件達(dá)12噸。規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)200—250家，年產(chǎn)量超過萬噸的有11家，年產(chǎn)量超過5000噸的有50家，大約有30—50家生產(chǎn)企業(yè)具有較完備的成套消失模鑄造生產(chǎn)線。3家具有先進(jìn)的進(jìn)口消失模鑄造生產(chǎn)線。生產(chǎn)裝備及原輔材料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到50多家。消失模綠色鑄造發(fā)展到今天，技術(shù)日臻成熟，逐步形成了年產(chǎn)1000噸、2000噸、5000噸、10000噸和20000噸、50000噸各種不同技術(shù)水平和不同規(guī)格系列的生產(chǎn)線。消失模鑄件應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。幾乎覆蓋了機(jī)械行業(yè)的千余種機(jī)械產(chǎn)品，綜合起來主要包括：汽車覆蓋件模具實(shí)型鑄鐵件和鑄鋼件。機(jī)床床身實(shí)型鑄鐵件。冶金、機(jī)械和重型機(jī)械的實(shí)型鑄鋼和鑄鐵件。汽車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械箱體類殼型消失模鑄鐵件。管道類消失模球鐵鑄件。消失模電機(jī)配件鑄件。耐磨、耐熱、耐蝕消失模鑄件。鋁合金消失模鑄件。三、消失模鑄件的特點(diǎn)不用制作木模樣?？山M合泡沫模樣簇,小批量和大批量生產(chǎn)均適用。不用砂芯。不需要扣箱與下芯，易于一箱多鑄。鑄件無飛邊毛疵。鑄件精度高。均勻一致。砂子損失小。中間環(huán)節(jié)少，生產(chǎn)效率高。減少清理工作量。生產(chǎn)復(fù)雜鑄件效果更佳。1操作用工人少，操作簡(jiǎn)化，易于掌握。1減少體力勞動(dòng)，改善環(huán)境衛(wèi)生。1占地面積小。1節(jié)約資金投資小。1設(shè)備簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動(dòng)化。四、工貿(mào)有限公司基本情況工貿(mào)有限公司成立于2004年1月4日，坐落于旁，法定代表人張翔，注冊(cè)資本金228萬元，固定資產(chǎn)原值1410萬元。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生鐵冶煉、銷售，鑄件加工、銷售，礦石生產(chǎn)加工、銷售等。為了公司的持續(xù)發(fā)展，從生鐵冶煉業(yè)向鑄件加工業(yè)、機(jī)床行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，新建了樹脂砂鑄件生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)機(jī)床鑄件產(chǎn)品。并及時(shí)與大型企業(yè)臺(tái)正公司、昆明機(jī)床廠、昆明電機(jī)廠達(dá)成了合作協(xié)議。為臺(tái)正公司、昆明機(jī)床廠、昆明電機(jī)廠提供了標(biāo)準(zhǔn)合格的鑄件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從生鐵到鑄件產(chǎn)品一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。公司現(xiàn)有員工300多人。根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、走循環(huán)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展之路的需要，擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)15000噸電機(jī)類鑄件的消失模鑄造及加工生產(chǎn)線。該工藝與同類鑄造工藝相比，可降低成本500元/噸，經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。五、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施及“擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”措施的落實(shí)，各地加大基礎(chǔ)設(shè)施的投入。大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大提出的一項(xiàng)重要任務(wù)，是樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路的戰(zhàn)略舉措。電力裝備制造業(yè)主要包括發(fā)電設(shè)備制造和輸變電設(shè)備制造，它肩負(fù)著為電能的生產(chǎn)、傳輸、變換、分配、使用等多個(gè)環(huán)節(jié)和多個(gè)領(lǐng)域提供各種裝備的重任。發(fā)展電力裝備制造業(yè)，對(duì)于改善人民生活質(zhì)量，增強(qiáng)國(guó)家綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興將產(chǎn)生重要影響。 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》和《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》把電力裝備作為振興裝備制造業(yè)的一個(gè)重要組成部分，并明確提出了今后的發(fā)展重點(diǎn)和措施，這為發(fā)展電力裝備制造業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 針對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的主要問題，本論文運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)的相關(guān)理論，在對(duì)電力裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展環(huán)境和條件、市場(chǎng)需求以及省內(nèi)骨干企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析研究的基礎(chǔ)上，提出了加快電力裝備制造業(yè)發(fā)展的思路、策略、目標(biāo)和重點(diǎn)以及措施建議等。 電力裝備制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，部分產(chǎn)品和技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模和能力。抓住國(guó)家振興裝備制造業(yè)和中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)建立以及裝備制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)等有利時(shí)機(jī)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)和國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，堅(jiān)持有所為、有所不為，揚(yáng)長(zhǎng)避短，創(chuàng)造特色，積極引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，有選擇地重點(diǎn)支持電力裝備制造中的關(guān)鍵、核心技術(shù)和特色、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品加快發(fā)展，以點(diǎn)帶面，全面提升裝備制造業(yè)整體水平，不僅符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，也是發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的迫切需要，是全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建和諧社會(huì)的現(xiàn)實(shí)選擇。 只要政策到位、措施有力，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)好各方面的積極性，電力裝備制造業(yè)很有希望成為未來新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。只有制造業(yè)整體水平提高了，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化才有希望。在實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程中，再次選準(zhǔn)突破口——大力振興裝備制造業(yè)，打造裝備制造產(chǎn)業(yè)基地，截至2010年底，全市已有規(guī)模以上裝備制造企業(yè)74戶，，　　自2010年6月至今，太標(biāo)投資6千余萬元的百萬臺(tái)（套）太陽能項(xiàng)目在研和工業(yè)園區(qū)如雛鷹初展羽翼，和太標(biāo)一樣，自去年開始。　　繼構(gòu)建起煙草、礦電兩大支柱產(chǎn)業(yè)之后，在實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程中，再次選準(zhǔn)突破口——大力振興裝備制造業(yè)，打造裝備制造產(chǎn)業(yè)基地， 2011年5月，在研和工業(yè)園區(qū)“推進(jìn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展以商招商系列活動(dòng)”中，簽約33個(gè)項(xiàng)目，協(xié)議引資37億，其中正式簽訂投資協(xié)議28個(gè)，協(xié)議投資24億元。裝備制造業(yè)形成6大門類　　據(jù)市工信委調(diào)查了解，經(jīng)過60年特別是改革開放以來的建設(shè)和發(fā)展，已初步形成了包括鑄造、電力設(shè)備、機(jī)械制造、五金及金屬制品、新能源設(shè)備、數(shù)控機(jī)床在內(nèi)的6大門類的裝備制造業(yè)，并初具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。截至2010年底，全市已有規(guī)模以上裝備制造企業(yè)74戶，，?！　≌{(diào)查結(jié)果表明，目前裝備制造企業(yè)主要集中于紅塔