【正文】 申請人各項質(zhì)量安全管理制度清單及其文本序號質(zhì)量安全管理制度相應(yīng)文本編號1頒布令**/QS1 20162任命書**/QS2 20163組織機構(gòu)圖**/QS3 2016 4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標**/QS4 2016 5質(zhì)量職責**/QS5 2016 6生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）**/QS6 2016 7生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則**/QS7 2016 8食品質(zhì)量安全管理制度**/QS8 20169貯存管理制度**/QS9 2016 10生產(chǎn)設(shè)備管理制度**/QS10 2016 11人員管理制度（含培訓管理制度）**/QS11 2016 12從業(yè)人員健康檢查制度**/QS12 2016 13檔案文件管理制度**/QS13 2016 14原輔材料進貨查驗記錄制度**/QS14 201615關(guān)鍵控制點管理制度**/QS15 2016 16產(chǎn)品標識及可追溯性管理辦法**/QS16 2016 17產(chǎn)品防護工作程序**/QS17 2016 18檢驗設(shè)備管理制度**/QS18 2016 19檢驗人員任命書**/QS19 2016 20化驗室管理制度**/QS20 2016 21食品出廠檢驗記錄制度**/QS21 2016 22不合格品管理制度**/QS22 2016232食品召回制度**/QS23 201624突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案**/QS24 201625銷售管理制度及銷售記錄管理制度**/QS25 201626消費者投訴管理制度**/QS26 201627食品安全風險監(jiān)測信息收集制度**/QS27 2016編號：**/QS1 2016 質(zhì)量管理手冊頒布令版本A修訂0質(zhì)量管理手冊頒布令 我公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入通則及細則要求，結(jié)合我公司實際情況編制本手冊，本手冊是我公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實施之日起，我公司各級員工應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。 總經(jīng)理： 2016 年 04 月 01 日編號：**/QS2 2016質(zhì)量管理手冊任命書版本A修訂0質(zhì)量負責人任命書我公司任命***同志為我公司的質(zhì)量負責人，無論其在其他方職責如何，在食品安全管理體系中的職責和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。***食品有限公司 2016 年 04月 01 日任命書我公司各部門，各車間：為進一步推動我公司質(zhì)量管理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動員工的積極性，達到全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：***同志負責車間全面生產(chǎn)管理工作；***同志負責整個原材料供應(yīng)工作；***同志為化驗員負責我公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗工作。***同志負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；***同志為負責整個我公司的財務(wù)管理及運行工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。本任命自即日起生效。 ***食品有限公司2016 年 04 月 01 日編號：**/QS3 2016質(zhì)量管理手冊組織機構(gòu)圖版本A修訂0組織機構(gòu)圖總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人銷售部采購部副總經(jīng)理 生產(chǎn)車間質(zhì)量主管57 / 57編號：**/QS4 2016質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標版本A修訂0質(zhì)量方針：精細制造 嚴格控制 確保質(zhì)量安全 質(zhì)量目標：一次交驗合格率 ≥ 95%成 品 出 廠 合 格 率 100%。顧客意見及時處理率 100%。編號：**/QS5 2016質(zhì)量管理手冊質(zhì)量職責版本A修訂0總經(jīng)理：a) 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 批準質(zhì)量目標和質(zhì)量管理手冊；c) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；d) 為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障。副總經(jīng)理：a）制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成。b）做好我公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制。 c)負責技術(shù)文件的編制。d)負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強顧客滿意。e)負責全公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。質(zhì)量負責人：a) 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。b) 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。c) 在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。d) 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。銷售部：a) 積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果進行分析；c) 認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護質(zhì)量信譽。采購部：a) 組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方b) 根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準后實施采購。c) 搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購物資質(zhì)量。d) 積極配合質(zhì)量部工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。質(zhì)量主管：a) 統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平.b) 對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。c) 主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作。d) 主持對發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證。e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢。f) 對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作?；瀱T：a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗狀態(tài)標識。b）對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知。c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。車間主任:a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。b）督促操作工嚴格按作業(yè)指導書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制。c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作。e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。g）按要求做好產(chǎn)品標識工作。倉管人員：a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上。b）保證存儲物資先進先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。D）倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人：a)努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能。b)嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證完成質(zhì)量指標。c)嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d)對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。e)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析。g)對本職工作質(zhì)量負責。編號：**/QS6 2016質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂0生產(chǎn)場所要求：廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染的地區(qū)。生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠處。工作環(huán)境控制程序目的 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。適用范圍 適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。職責。工作程序、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場物資貯存場地質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全我公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。廠區(qū)應(yīng)當整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)。離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，原理排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)；車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配置洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的8倍以上地面硬實、平整、光潔，墻面無污垢；配置必要通風，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；對工作場所實施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率；確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。，執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》。，按照《產(chǎn)品防護工作程序》執(zhí)行。編號：**/QS7 2016質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則版本A修訂0目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證我公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制職責，指導車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。，執(zhí)行必要的作業(yè)指導文件，做好生產(chǎn)記錄。，實施檢驗及放行的控制。工作程序：按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)車間及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)車間對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。：生產(chǎn)車間根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。：①對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；②成品質(zhì)量特性形成的工序；③工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；：對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制；①關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導文件或作業(yè)指導文件。生產(chǎn)車間應(yīng)做好傳達、學習，規(guī)范操作程序；②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導文件進行加工。③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗合格后，方可投入使用。④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)車間檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》。企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；② 按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。③ 質(zhì)量部按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)車間；④ 生產(chǎn)車間、質(zhì)量部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實；b、 各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》