【正文】 倉儲管理部《規(guī)范化管理工具箱》倉儲經(jīng)理必備書目 錄第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 5第一節(jié) 倉儲部職能與組織結(jié)構(gòu) 5一、倉儲部職能 5二、倉儲部組織結(jié)構(gòu) 6第二節(jié) 倉儲部責(zé)權(quán) 10一、倉儲部職責(zé) 10二、倉儲部權(quán)力 11第三節(jié) 倉儲部管理崗位職責(zé) 11一、倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé) 11二、倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 12第二章 物資驗(yàn)收管理 14第一節(jié) 物資驗(yàn)收崗位職責(zé) 14一、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé) 14二、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé) 15第二節(jié) 物資驗(yàn)收管理制度 15一、 物資入庫驗(yàn)收管理制度 15五、 物料緊急放行控制制度 19第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格 20一、到貨交接單 20二、物資驗(yàn)收單 21五、物資驗(yàn)收日報表 23七、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 23第三章 物資入庫管理 24第一節(jié) 物資入庫崗位職責(zé) 24一、入庫主管崗位職責(zé) 24二、入庫專員崗位職責(zé) 25三、入庫制單員崗位職責(zé) 25第二節(jié) 物資入庫管理制度 26一、 倉庫規(guī)劃制度 26二、 物料入庫管理制度 31第三節(jié) 物資入庫管理表格 36一、物料類別編號表 36二、物料編號一覽表 37三、物資入庫日報表 37四、物料入庫通知單 38第四章 物資儲存保管管理 38第一節(jié) 物資儲存保管崗位職責(zé) 38一、倉儲主管崗位職責(zé) 38二、保管員崗位職責(zé) 39三、養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé) 40四、機(jī)務(wù)員崗位職責(zé) 41五、安全管理員崗位職責(zé) 41第二節(jié) 物資儲存保管管理制度 42一、 物資儲存保管制度 42二、物資陳列管理制度 44三、倉庫安全管理制度 48四、倉庫溫濕度管理細(xì)則 50八、倉儲設(shè)備綜合管理制度 53第三節(jié) 物資儲存保管管理表格 54一、倉庫溫濕度表 54二、倉庫巡查記錄表 55五、倉庫安全日志表 55第五章 物資盤點(diǎn)管理 56第一節(jié) 物資盤點(diǎn)崗位職責(zé) 56一、倉庫管理會計(jì)崗位職責(zé) 56二、倉庫賬管員崗位職責(zé) 57三、盤點(diǎn)員崗位職責(zé) 58六、抽查員崗位職責(zé) 59第二節(jié) 物資盤點(diǎn)管理制度 59一、物料盤點(diǎn)管理制度 59四、復(fù)盤人員操作規(guī)范 62第三節(jié) 物資盤點(diǎn)管理表格 63一、物資盤存單 63二、物資盤點(diǎn)卡 63三、物資盤點(diǎn)記錄表 64六、盤點(diǎn)盈虧匯總表 64第六章 物資庫存控制管理 64第一節(jié) 物資庫存控制崗位職責(zé) 64一、庫存控制主管崗位職責(zé) 64二、庫存控制專員崗位職責(zé) 65第二節(jié) 物資庫存控制管理制度 66一、 倉庫庫存量管理制度 66二、庫存呆廢料管理制度 68第三節(jié) 物資庫存控制管理表格 71一、庫存計(jì)劃表 71二、存量管制表 71三、存貨調(diào)節(jié)表 72八、安全存量警示表 72第七章 物資出庫管理 73第一節(jié) 物資出庫管理崗位職責(zé) 73一、出庫主管崗位職責(zé) 73二、出庫專員崗位職責(zé) 74三、倉庫理貨員崗位職責(zé) 75四、倉庫發(fā)貨員崗位職責(zé) 76第二節(jié) 物資出庫管理制度 77一、 物資出庫管理辦法 77二、物料發(fā)放管理細(xì)則 79五、成品發(fā)貨管理制度 81第三節(jié) 物資出庫管理表格 85二、限額發(fā)料單 85三、物資提貨單 85六、出庫復(fù)核記錄表 86七、材料借出記錄表 86九、倉庫發(fā)貨通知單 87第八章 物資運(yùn)輸配送管理 87第一節(jié) 物資運(yùn)輸配送崗位職責(zé) 87一、運(yùn)輸配送主管崗位職責(zé) 87二、運(yùn)輸調(diào)度專員崗位職責(zé) 88三、配送專員崗位職責(zé) 89四、裝卸專員崗位職責(zé) 90第二節(jié) 物資運(yùn)輸配送管理制度 90一、 物資裝卸搬運(yùn)制度 90五、特殊物資運(yùn)輸細(xì)則 93第三節(jié) 物資運(yùn)輸配送管理表格 95一、送貨單 95二、送貨日報表 96三、送貨統(tǒng)計(jì)表 96第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 倉儲部職能與組織結(jié)構(gòu)一、倉儲部職能倉儲部主要負(fù)責(zé)管理企業(yè)各類原材料、輔料、產(chǎn)成品、零部件、設(shè)備等物資的入庫、保管、庫存控制、出庫、配送等活動，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，具體職能包括以下六大項(xiàng)。（一）物資檢驗(yàn)1．對企業(yè)所采購各類物資、產(chǎn)成品進(jìn)行入庫前的數(shù)量清點(diǎn)、單據(jù)核對。2．檢查企業(yè)所購物資的包裝情況，做好記錄。3．將入庫前物資檢驗(yàn)的結(jié)果及時反饋給采購部，以便采購部及時做出相應(yīng)處理。（二）物資出入庫管理1．對出入庫前的各類物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或過磅。2．辦理各類物資的出入庫手續(xù)，檢查單據(jù)是否填制齊全，單據(jù)不全者拒絕出入庫。3．嚴(yán)把出入庫物資的質(zhì)量關(guān)：具有質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告書的物資才可入庫；對出庫物資也要進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，杜絕不合格品投入使用或流入市場。4．優(yōu)化出入庫流程，保證出入庫工作的準(zhǔn)確性。（三）物資存儲保管1．倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域，設(shè)計(jì)各類物資的擺放規(guī)則、位置，合理利用倉容及各類資源。2．各類物資的分類存放、整理和保管。3．各類庫存物資，尤其是設(shè)備、備件等的保養(yǎng)。4．庫區(qū)的公共衛(wèi)生管理（防止各類物資受潮、變質(zhì)等）。5．倉庫的安全、消防管理（做好防火、防盜工作）。（四）物資定期盤點(diǎn)1．統(tǒng)計(jì)每日出入庫物資數(shù)量，編制統(tǒng)計(jì)日報表，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。2．定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄在庫物資的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。3．處理盤盈、盤虧、損失等情況。（五）庫存控制1．核定和掌握各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證庫存合理。2．對各類物資進(jìn)行動態(tài)管理，及時提出采購需求報告。3．對倉庫內(nèi)發(fā)生的滯料、廢料予以及時處理。（六）物資裝卸、搬運(yùn)及配送管理1．做好各類物資的裝卸、搬運(yùn)、出入庫及庫內(nèi)搬移作業(yè)。2．做好各類物資的分揀、拆包，產(chǎn)成品的包裝、打包。3．做好庫內(nèi)物資的理貨、配貨工作，并及時將物資送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場或指定地點(diǎn)。4．做好叉車、運(yùn)輸車輛的調(diào)度、養(yǎng)護(hù)及對駕駛員的管理工作等。二、倉儲部組織結(jié)構(gòu)倉儲部的組織結(jié)構(gòu)可依據(jù)企業(yè)的類型、規(guī)模、經(jīng)營范圍和管理體制等的不同而選擇不同的結(jié)構(gòu)模式，設(shè)置不同的管理層次、職能工作組，安排不同的人員。（一）倉儲部組織結(jié)構(gòu)的可選類型1．按照職能不同設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)，即將倉儲部主導(dǎo)業(yè)務(wù)分解成多個環(huán)節(jié)，由相應(yīng)的職能小組負(fù)責(zé)執(zhí)行，具體組織結(jié)構(gòu)示例如圖11所示。倉儲部倉儲部經(jīng)理檢驗(yàn)主管出入庫主管倉儲保管主管運(yùn)輸配送主管檢驗(yàn)專員出入庫專員倉儲保管專員運(yùn)輸配送專員圖11 按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)示例2．按照存儲對象不同設(shè)計(jì)不同的組織結(jié)構(gòu)，即根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，將不同的物資分別存放在不同的倉庫，然后相應(yīng)地設(shè)置職能工作組和配備人員，圖12所示。倉儲部倉儲部經(jīng)理原材料庫主管輔料庫主管備件庫主管成品庫主管庫管員庫管員庫管員庫管員圖12 按存儲對象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)示例3．按倉庫規(guī)模設(shè)計(jì)倉儲部組織結(jié)構(gòu)（1）型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖13所示。倉儲部經(jīng)理倉庫管理員倉庫賬管員圖13 小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例（2）中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖14所示。倉儲部裝卸工倉儲部經(jīng)理庫管員驗(yàn)貨員裝卸組倉管組叉車組叉車司機(jī)車輛管理員賬管員圖14 中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)（3）大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1圖16所示。① 按大型倉庫存儲物資的不同類型設(shè)計(jì)的倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖15所示。倉儲部經(jīng)理倉儲中心分公司倉庫經(jīng)理倉管員裝卸工倉管員搬運(yùn)工配送員統(tǒng)計(jì)員原材料庫主管成品倉庫主管倉庫主管裝卸工倉管員裝卸工倉管員倉儲中心總經(jīng)理行政助理理貨員配送員輔料庫主管圖15 按存儲對象設(shè)計(jì)的大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例② 按大型倉庫的不同職能設(shè)計(jì)的倉儲部組織結(jié)構(gòu)范例如圖16所示。倉儲部倉儲部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理助理倉管會計(jì)盤點(diǎn)員機(jī)務(wù)員養(yǎng)護(hù)員保管員安全員抽查員核對員檢驗(yàn)組入庫管理組檢驗(yàn)主管填表員制單員入庫員入庫主管檢驗(yàn)專員倉儲保管組倉儲主管庫存控制組庫存主管出庫管理組出庫員出庫主管理貨員圖15 按不同職能設(shè)計(jì)的大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例4．按不同企業(yè)類型設(shè)計(jì)倉儲部組織結(jié)構(gòu)（1）對零售超市而言，其倉儲部主要負(fù)責(zé)各類商品的出入庫管理、在庫商品保管、理貨配貨及安全管理等。零售超市倉儲部的組織結(jié)構(gòu)范例如圖17所示。倉儲部倉儲部經(jīng)理食品庫主管生鮮庫主管家庭百貨庫主管商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工圖17 超市倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例（2）對物流企業(yè)而言，其倉儲部的主要職能是按照客戶的需求提供物資倉儲服務(wù)。物流企業(yè)倉儲部的組織結(jié)構(gòu)范例如圖18所示。倉儲部倉儲部經(jīng)理經(jīng)理助理業(yè)務(wù)組倉管組叉車組業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)專員客服專員倉儲主管倉庫管理員貨物保管員檢驗(yàn)專員理貨專員裝卸搬運(yùn)組裝卸搬運(yùn)主管押運(yùn)員裝卸工叉車主管叉車司機(jī)調(diào)度員圖18 物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)示例第二節(jié) 倉儲部責(zé)權(quán)一、倉儲部職責(zé)倉儲部的主要職責(zé)如圖19所示。職責(zé)1倉儲部各類管理制度的制定與貫徹實(shí)施倉儲部各項(xiàng)工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)所購各類物資入庫前的驗(yàn)收，產(chǎn)品或物資出庫前的質(zhì)量檢查，對驗(yàn)收不合格的物資拒絕辦理出入庫作業(yè)并提出處理意見各類物資的出入庫管理各類物資庫存盤點(diǎn)管理，為采購、生產(chǎn)等運(yùn)營部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)合理處理滯料、廢料倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，各類物資擺放得當(dāng)各類物資的合理存儲和保管，控制庫存，盡量減少庫存損失職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8各類物資的裝卸、搬運(yùn)及配送管理各類在庫物資的分揀、拆包、理貨、配貨、包裝及打包工作職責(zé)9職責(zé)10倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故倉庫叉車、吊車等裝卸、搬運(yùn)工具的管理職責(zé)11職責(zé)12圖19 倉儲部的主要職責(zé)二、倉儲部權(quán)力倉儲部的權(quán)力如圖110所示。權(quán)力1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議有權(quán)拒絕辦理手續(xù)不全、質(zhì)量不合格的物資的出入庫作業(yè)有對不合格品、變質(zhì)品、廢品進(jìn)行處理的建議權(quán)有提交改進(jìn)倉儲管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有對倉儲部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立，員工聘任、考核、解聘的建議權(quán)有對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為及影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8圖110 倉儲部的權(quán)力第三節(jié) 倉儲部管理崗位職責(zé)一、倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)倉儲部經(jīng)理的主要負(fù)責(zé)倉庫日常工作的組織和管理，保證物資及時供應(yīng)，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本。其具體職責(zé)如圖111所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點(diǎn)編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲工作任務(wù)并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到人定期組織盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系，參與建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)督倉儲質(zhì)量體系實(shí)施情況核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額并嚴(yán)格控制，保證合理庫存、合理使用掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報表，定期撰寫倉儲工作分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實(shí)施做好倉儲部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)和績效考核工作職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)倉儲部與其他職能部門的溝通、協(xié)調(diào)事宜完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作合理調(diào)配下屬員工，指導(dǎo)他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計(jì)劃，努力提高他們的積極性和服務(wù)意識職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖111 倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)二、倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)倉儲部經(jīng)理助理主要協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉庫的日常管理、文件發(fā)送和人員調(diào)撥等，其具體職責(zé)如圖112所示。職責(zé)1協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定、修訂倉儲管理、出入庫管理等各項(xiàng)規(guī)章制度協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定、完善倉儲部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉儲部的日常管理，提出改進(jìn)工作的合理化建議負(fù)責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放負(fù)責(zé)收集各類存儲物資庫存情況報表、出入庫情況報表，匯總后上報協(xié)助倉儲部經(jīng)理對本部門人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等進(jìn)行檢查與督導(dǎo)負(fù)責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部訂內(nèi)員工的工作安排、調(diào)撥等職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助倉儲部經(jīng)理完成與其他職能部門的聯(lián)絡(luò)工作完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作職責(zé)9職責(zé)10圖112 倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)第二章 物資驗(yàn)收管理第一節(jié) 物資驗(yàn)收崗位職責(zé)一、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具