【正文】 “一通三防”風險預控隱患排查治理制度 隱患是事故的前奏，消滅隱患就是消滅事故，為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實煤礦安全生產(chǎn)責任，及時發(fā)現(xiàn)和消滅煤礦事故隱患，預防煤礦安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障職工的生命安全和煤礦安全生產(chǎn)，高度重視隱患排查治理工作，依照煤礦安全規(guī)程和相關制度，結(jié)合本礦實際，編制了“一通三防”隱患排查治理管理制度。第1章 總 則第一條 為了深入開展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，從根本上杜絕事故發(fā)生。第二條 本制度所稱“一通三防”隱患是指基建礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和“一通三防”相關管理規(guī)定，或者因其他因素在礦井生產(chǎn)過程中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第2章 隱患認定 第三條 “一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停止作業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)礦井自身難于排除的隱患。第5條 “一通三防”隱患認定依照《關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》、《煤礦安全規(guī)程》、《山西省“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風行業(yè)AQ標準等相關規(guī)定。第3章 組織機構(gòu)及職責第六條 本礦成立“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組組 長：總工程師成 員：分管副礦長、通風區(qū)、技術科、安監(jiān)處、基建科、機運區(qū)、調(diào)度室等“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責：全面掌握通風系統(tǒng)、瓦斯管理、防滅火、防塵和監(jiān)測監(jiān)控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數(shù)量、地點及現(xiàn)狀，及時跟蹤重大隱患排查治理進展情況。對“一通三防”隱患排查工作進行檢查考核，組織優(yōu)化通風系統(tǒng)、實施瓦斯治理、開展火災治理、有效防治粉塵等工作。對“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患治理進行業(yè)務指導，協(xié)助制定整改方案，根據(jù)審批權限劃分，審核治理措施，評價治理效果。組織“一通三防”重大隱患治理后的驗收和注銷工作。確實履行“一通三防”隱患排查治理主體責任，按照有關規(guī)定開展“一通三防”隱患排查、治理和報告工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除“一通三防”各類隱患。建立健全“一通三防”隱患排查、治理、報告制度，定期組織管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的“一通三防”隱患。對本礦井“一通三防”重大隱患明確治理目標和任務、治理方法和措施、治理資金、治理負責人員、治理期限和應急預案并嚴格落實。定期組織召開“一通三防”隱患排查治理工作例會，對隱患排查治理過程中存在的問題及時制定改進措施，完善整改方案。建立“一通三防”隱患排查報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排查“一通三防”隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報“一通三防”隱患的有功人員，應當給予物質(zhì)獎勵和表彰。第4章 “一通三防”隱患排查治理第七條 要制定年度的“一通三防”重大排查治理工作規(guī)劃，并認真組織實施。第八條 隱患排查治理要確實做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。第九條 隱患排查治理，每周由礦通風區(qū)副區(qū)長對主、副斜井進行一次“一通三防”隱患排查，排查內(nèi)容：本工作面范圍的通風設施、管路設施、監(jiān)控探頭、線路的完好狀態(tài)，以及瓦斯、風流狀況，并對下周隱患進行預測，提前制定預防措施，排查結(jié)果通報通風區(qū)；同時通風區(qū)進行一次全礦井“一通三防”隱患排查；由通風區(qū)長每周組織召開一次隱患排查會議，分析隱患，并責成區(qū)隊解決排查出的隱患，對于區(qū)隊解決不了的，上報礦解決。第十條 每月由煤礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風、防火、瓦斯、監(jiān)測、井巷、人員等所有涉及“一通三防”的隱患進行立體網(wǎng)絡式的全面排查，排查后礦組織召開一次隱患排查專題會議，對所有隱患進行分析、分類，排查治理；同時對下月隱患進行預測，提前制定預防措施。對于礦能解決的隱患，由礦限期進行解決；對于礦解決不了的隱患，上報公司解決。第十一條 隱患排查要進行建檔管理。重大隱患向公司負責人詳細匯報，重大隱患報告內(nèi)容應當包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第十二條 重大隱患必須詳細制定治理方案，治理方案應當包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、資金和物質(zhì)的落實、負責治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應急預案等內(nèi)容。第十三條 在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，停止作業(yè)，設置警戒，并向主要要負責人和公司有關部門匯報。第五章 隱患注銷第十四條 隱患注銷：凡是出現(xiàn)“一通三防”重大隱患，只有同時達到以下兩個條件方可認定為隱患治理完畢，可以進行注銷：隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；治理效果達到預期效果和目標，不會導致事故發(fā)生。第十五條 一般隱患由礦組織驗收，驗收合格，確定為隱患注銷。重大隱患先由礦組織預驗收，驗收合格后，由公司組織驗收、注銷，注銷結(jié)果上報集團公司。第六章 考 核第十六條 礦井“一通三防”隱患排查治理工作與安全績效工作掛鉤，實行月度、季度考核?！耙煌ㄈ馈彪[患認定辦法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患隱患認定依照《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號）、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》《煤礦安全規(guī)程》《一通三防管理規(guī)定》和煤礦通風行業(yè)AQ標準等相關規(guī)定，結(jié)本礦實際，在原有的重大隱患基礎上，將容易導致事故的14條隱患列為重大隱患。具體“一通三防”重大隱患和一般隱患認定如下： 一、重大隱患： 礦井超通風能力生產(chǎn)的； 沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的； 主要通風機單回路供電的；或雖有兩個回路，但取自一個區(qū)域變電所同一母線段的； 掘進工作面未按規(guī)定實行分區(qū)通風的，或違反規(guī)定串聯(lián)通風的； 沒有按正規(guī)設計形成通風系統(tǒng)的。 掘進工作面等主要用風地點風量不足的； 風門、風橋、密閉等通風設施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準，設置不能滿足通風安全需要的；未按規(guī)定對盲巷、窒息區(qū)進行封閉管理的；使用3臺(含3臺）以上的局部通風機同時向1個掘進工作面供風，或使用一臺局部通風機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風的；瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；1不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；1井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；1掘進工作面及其他地點放炮時未按規(guī)定執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的：1未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護，監(jiān)控機房沒有專職值班員24小時值守的，出現(xiàn)瓦斯報警未及時匯報的。1傳感器設置數(shù)量不足、安設位置不當、調(diào)校不及時，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的；1超層越界開采，沒有退出進行防密閉隔絕的；1開采容易自燃和自燃地煤層時，未編制防治自燃發(fā)火設計或者未按設計組織生產(chǎn)的；1開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自燃發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自燃發(fā)火預測預報制度，未按規(guī)定采取預防性灌漿或者全部充填、注惰性氣體等措施的；1有自燃發(fā)火征兆沒有采取相應安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電器設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的；2未按礦井瓦斯等級鑒定選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的；2礦井未建立防塵灑水系統(tǒng)或礦井灑水系統(tǒng)管路不到位組織生產(chǎn)的；2存在煤塵堆積的；2可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隱患。二、一般隱患：重大隱患之外的隱患均為一般隱患。附：《一通三防風險預控管理表》瓦斯檢查及瓦斯員巡回檢查和報告制度井下所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備安設地點、有人工作的地點以及能行走的通風的巷道都必須進行瓦斯檢查。采掘工作面瓦斯和二氧化碳每小班至少檢查三次，無人工作時至少檢查二次，涌出量較大、變化異常的采掘工作面必須經(jīng)常檢查。井下瓦斯檢查實行分地區(qū)檢查管理，瓦斯員要認真負責本地區(qū)的瓦斯管理，檢查次數(shù)符合規(guī)程要求，檢查結(jié)果要記入原始記錄本，并填寫瓦斯檢查牌和瓦斯日志。檢查過的地點，不得發(fā)生瓦斯超限和超限作業(yè)情況。檢查中發(fā)現(xiàn)瓦斯瓦斯聚集和超限，及放炮違章作業(yè)時，有權停止工作，撤出人員并進行處理。 在本地區(qū)規(guī)定的現(xiàn)場、時間交接班，并在原始記錄上簽字，在交接班牌上簽字，瓦斯大的地點逐頭交接，瓦斯超限和停風時要在上拐子或掘進頭內(nèi)交接班。 瓦斯員不得在井下睡覺，不得擅自離開本地區(qū)。 瓦斯員若發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，積聚應立即處理，并向上匯報，處理不完，不得離開工作地點。 瓦斯員在井下發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，不得升坑后匯報，否則按規(guī)定處理。 瓦斯員、放炮員經(jīng)過探頭時，專職瓦斯員每班3次用檢定器校對測報儀和探頭，并匯報情況。 瓦斯員每到一個地區(qū)必須由本地區(qū)班組長和放炮員簽名,并注明簽到時間不得弄虛作假，在規(guī)定簽到時間內(nèi)，放炮員未見瓦斯員簽到,放炮員要立即匯報. 1所有停頭地區(qū)及采掘地區(qū)內(nèi)，盲巷要按規(guī)定設簽到牌，建棚欄，掛警標(瓦斯大班長負責安排掛牌等，瓦斯員負責匯報)，停掘頭簽到牌由瓦斯員掛在跟頭5米內(nèi)。 1無人工作掘進頭，所有人員包括瓦斯員，放炮員不得在獨巷內(nèi)躺、臥，更不得睡覺，處理完問題要立即到獨巷外。 1在半班前瓦斯員未見到放炮員，或放炮員未見到瓦斯員,都必須立即匯報值班，值班要立即安排處理，查明原因，屬違章的要分析處理。 1瓦斯員要按規(guī)定時間每班匯報三次，第一次要在半班前,第三次要在布置任務前，末到交接班時間，打完電話后要立即回到交接班地點。 1不得漏檢假檢，檢查后要立即填原始記錄和簽到紙，末檢查瓦斯填寫記錄，簽到時按漏檢分析處理。 1瓦斯員升坑后要認真填寫日志，并保證“三對口”。 1瓦斯員必須按檢查地點，次數(shù)時間進行巡檢，檢查時間允許左右10分鐘，誤差時間10分鐘至一小時按簽到時間不準處理，一小時以上按漏檢處理，特殊情況要匯報值班室。 1停工不停風的掘進頭每班必須檢查簽到兩次，但只要有人工作，如開泵等，每班必須檢查簽到三次。 1瓦斯員接班后，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，如屬上班遺留問題，且未交班說明，則值班可讓上班瓦斯員下井處理，但是否下井處理，都要對上班瓦斯員進行分析處理，瓦斯員對本班發(fā)現(xiàn)問題，不管屬于哪個班的，都必須聽從值班安排，立即進行處理。 工作面上拐子瓦斯由放炮員和瓦斯員負責，風帳由瓦斯員保管。 2掘進工作面跟頭20米范圍內(nèi)瓦斯由放炮員負責普查和處理，本地區(qū)屬瓦斯員處理，放炮員協(xié)助。 2回采面放炮員不放炮時必須在上拐子管理瓦斯，否則按脫崗處理。 2所有大瓦斯地區(qū)都必須按規(guī)定安設斷電儀，跟頭5米懸掛測報儀，配備專職瓦斯員。 2所有地區(qū)放炮時必須嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度，檢查附近20米內(nèi)瓦斯，超限不得放炮。附近20米指頂板、底版、兩幫各20米內(nèi)，只要人能進入或交代能深入即必須檢查其內(nèi)瓦斯,確定其瓦斯?jié)舛?，體積是否超限，如躲避洞、空頂、老空等。 2掘進頭停風期間，放炮員或瓦斯員不得無故離開獨巷口,并必須現(xiàn)場交接班。 2瓦斯超限時嚴禁一切作業(yè)，特別是放炮、電氣操作，應立即按規(guī)定進行處理。 2瓦斯員要進入棚欄內(nèi)檢查瓦斯。 2瓦斯員每班都要普查本地區(qū)瓦斯情況，對下列地點要重點普查：高瓦斯掘進頭巷道頂部、躲炮洞、高冒區(qū)；風筒離頭遠時跟頭瓦斯；高瓦斯回采面上拐子、采空區(qū)、煤幫、溜槽下、高冒區(qū)；溫度高、有熱氣地區(qū)；風量小、風速低地點；瓦斯涌出異常地點；巖巷見煤前、見煤時；大斷面巷道及機電峒室頂部；野青掘進頭見斷層；盲巷等。 2對冒頂區(qū)，瓦斯員要詳細檢查頂部瓦斯。 瓦斯班長至少每兩天審查一次瓦斯日志，發(fā)現(xiàn)的問題要用不同顏色的筆改正。巷道貫通管理制度一般巷道貫通，必須有經(jīng)礦批準的專項安全技術措施，通風區(qū)派管理人員現(xiàn)場指揮進行貫通。與已采區(qū)、老窯和情況不明的巷道、瓦斯尾巷貫通必須有經(jīng)公司（局）批準的專項安全技術措施，并探明積水、瓦斯等安全隱患，礦總工程師現(xiàn)場指揮，救護隊協(xié)助進行貫通一般巷道(用放炮方法貫通)在相距20米前，煤巷綜合機械化掘進巷道在相距50米前，突出區(qū)域60m前，礦地質(zhì)測量部門必須向礦總工程師報告，同時通知礦調(diào)度室及通風區(qū)等有關部門，及時下達貫通測量通知單。 對于對穿貫通時，一般巷道在相距20米，煤巷綜合機械化掘進巷道在相距50米時，突出區(qū)域60m前，必須停止一頭掘進，由一頭向另一頭掘進貫通。 對于停頭巷道，要切斷獨巷內(nèi)一切電器設備電源，在獨巷口打上柵欄，掛上警標，并且要保持正常通風。 巷道貫通前相距5米時，要打探眼，執(zhí)行先探后掘制度，并且要探2米進1米，探透后要立即停止掘進，并及時向通風值班室匯報。 通風區(qū)在接到地質(zhì)測量部門的測量通知單后，必須提前考慮通風系統(tǒng)的調(diào)整，并做好調(diào)整風流的準備工作。 貫通后，通風區(qū)必須立即調(diào)整通風系統(tǒng)，防止瓦斯積聚，受風量瓦斯影響的地點必須立即斷電撤人，停止作業(yè)，待通風系統(tǒng)風流穩(wěn)定且瓦斯正常后，方可恢復工作。 一般巷道在貫通前相距20米，對方停頭巷道在每次放炮前必須派人站崗警戒，并設專職瓦斯員負責對方停頭處的瓦斯檢查工作。正常情況下每班檢查三次，并且每放一炮加檢一次瓦斯，要在瓦斯簽到牌和原始記錄本上同時記錄。 一般巷道在貫通前相距20米時，每次放炮前，放炮員必須讓報信人拿放炮記錄本到對方停頭通知專職瓦斯員檢查停頭瓦斯情況，符合規(guī)定專職瓦斯員在放炮記錄本上簽