【正文】 二十二、檢維修安全管理制度1 目的確保設(shè)備檢修安全，無任何事故發(fā)生。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于泉稷公司生產(chǎn)區(qū)域的設(shè)備大、中修與搶修作業(yè)。3 職責(zé)機動科負(fù)責(zé)廠控項目設(shè)備檢修安全車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備檢修的安全。4 工作流程設(shè)備檢修作業(yè)化工生產(chǎn)區(qū)域的各類塔、球、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、陰井、地坑、下水道或其它封閉場所。《設(shè)備檢修許可證》。，應(yīng)制定設(shè)備檢修方案，落實檢修人員，檢修組織，安全措施。，組織檢修作業(yè)人員到檢修現(xiàn)場，交待清楚檢修項目、任務(wù)、檢修方案，并落實檢修安全措施。，并指定專人負(fù)責(zé)整個檢修作業(yè)過程的安全工作。，動土、動火、斷路、吊裝、抽堵盲板，進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)等，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證。、置換、交出由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)。設(shè)備清洗、置換后應(yīng)有分析報告，檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)會同設(shè)備技術(shù)人員，工藝技術(shù)人員檢查并確認(rèn)設(shè)備、工藝處理及盲板抽堵等符合檢修安全要求。、任務(wù)、檢修方案和檢修安全措施。、起重機械、電氣焊用具、手持電動工具、扳手、管鉗、錘子等各種工器具進(jìn)行檢查，凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。，切斷需檢修設(shè)備上的電器電源，并經(jīng)啟動復(fù)查確認(rèn)無電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止啟動”的安全標(biāo)識并加鎖。、消防器材、通信設(shè)備、照明設(shè)備等器材設(shè)備應(yīng)經(jīng)專人檢查，保證完好可靠，并合理放置。、欄桿、平臺、鐵箅子、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠。，高壓盲板須經(jīng)過探傷后方可使用。，應(yīng)配有漏點保護(hù)裝置。、坑井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍欄的警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈。、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響到檢修安全的雜物清理干凈。、清理檢修現(xiàn)場的消防通道，保證暢通無阻。，應(yīng)設(shè)有足夠的照明裝置。，施工安全負(fù)責(zé)人要全面檢查檢修現(xiàn)場確認(rèn)條件，許可才能施工。，必須按規(guī)定辦理《設(shè)備檢修許可證》安全措施齊全可靠，檢修人員要熟知并認(rèn)真落實。，必須同時認(rèn)真制定安全技術(shù)措施，車間主任審查同意后，必須經(jīng)設(shè)備部門、安環(huán)部門審批。，期間修方案和安全技術(shù)措施須經(jīng)設(shè)備科和安全部門審核后，還須經(jīng)主管經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。，經(jīng)同意后并簽字后，方可檢修。 參加檢修作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定正確穿戴勞動保護(hù)用品。 檢修作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。 從事特種作業(yè)的檢修人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證。 多工種、多層次交叉作業(yè)時，應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 從事有放射性物質(zhì)的檢修作業(yè)時，應(yīng)通知現(xiàn)場有關(guān)操作、檢修人員避讓，確認(rèn)好安全防護(hù)間距，按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。 在生產(chǎn)現(xiàn)場檢修時，遇有易燃、易燃物料的設(shè)備，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止產(chǎn)生火花。 夜間檢修作業(yè)及特殊天氣的檢修作業(yè)，須安排專人進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)。 設(shè)備使用單位要與檢修施工單位保持有效信息聯(lián)系溝通。當(dāng)生產(chǎn)裝置出現(xiàn)異常情況可能危及檢修人員安全時，設(shè)備使用單位應(yīng)立即通知檢修人員停止作業(yè)，迅速撤離作業(yè)場所。經(jīng)處理，異常情況排除且確認(rèn)安全后，檢修人員方可恢復(fù)作業(yè)?！鞍藗€必須”。，工器具和檢修材料是否遺漏在設(shè)備內(nèi)。，工藝人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求檢查盲板抽堵情況。 因檢修需要而拆移的蓋板、扶手、欄桿、防護(hù)罩等安全設(shè)施應(yīng)恢復(fù)其安全使用功能。 檢修所用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應(yīng)及時撤離現(xiàn)場。 檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應(yīng)清理干凈。，必須按規(guī)程進(jìn)行試運行合格后，設(shè)備使用單位、檢修施工單位雙方辦理交接手續(xù)，并做好記錄?！稒z修許可證》的管理《檢修許可證》的管理由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理?！稒z修許可證》有關(guān)內(nèi)容交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交施工人單位負(fù)責(zé)人審批?！稒z修許可證》辦好后，應(yīng)交設(shè)備科檢查，確認(rèn)無誤后，方可執(zhí)行，一般設(shè)備檢修項目，有車間自檢?！稒z修許可證》辦好后，有設(shè)備所在單位留存并交設(shè)備科留存一份，其他檢修項目有車間留存。二十三、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢安全管理制度1 目的為了充分識別項目建設(shè)及生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的，特制訂本制度。2 適用范圍本程序適用于本公司進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3 職責(zé)與分工主管單位：安全組負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)單位的具體實施。相關(guān)單位：各單位負(fù)責(zé)本單位的危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。4 內(nèi)容與要求：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。：特定危險性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。,安全管理人員、技術(shù)人員、各施工單位負(fù)責(zé)人及安全員為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作。、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識和風(fēng)險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最小化。：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風(fēng)險得到控制。：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。危害辨識應(yīng)從基層做起，各單位也應(yīng)對自己的管理活動中存在的危害進(jìn)行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進(jìn)行。、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般35人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般23人），進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。運行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。，應(yīng)定為本單位風(fēng)險評價級別較高的危害，至今無合理控制措施的；，且無適當(dāng)控制措施的；、標(biāo)準(zhǔn)的；。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險可通過公式（D=LEC）進(jìn)行半定量風(fēng)險評價。其中：D風(fēng)險評價值，L發(fā)生事故的可能性大小，E暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。、班組長、生產(chǎn)骨干進(jìn)行本單位危害辨識，風(fēng)險評價。，統(tǒng)一組織風(fēng)險評價小組進(jìn)行公司的風(fēng)險評價，編制重大風(fēng)險清單。，作為建立和保持安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進(jìn)本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果。，按照其風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃并進(jìn)行分級控制。風(fēng)險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護(hù)等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。、評價出的風(fēng)險，由安環(huán)科組織所在單位進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險控制計劃。所制訂的風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風(fēng)險控制計劃的能力相適應(yīng)。，每半年對風(fēng)險控制計劃的有效性進(jìn)行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風(fēng)險控制計劃。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管理、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，重新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。，及時從風(fēng)險清單中撤消。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息定期進(jìn)行評審。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息提供有關(guān)單位，并作為單位人員培訓(xùn)、運行管理、設(shè)備管理等所需的監(jiān)視活動的內(nèi)容。5 相關(guān)記錄《風(fēng)險評價記錄》《危險源識別評價表》《作業(yè)活動清單》《設(shè)備、設(shè)施清單》《風(fēng)險評價報告》《廠級、車間級開展風(fēng)險評價的文件》《風(fēng)險評價會議記錄或紀(jì)要》《重大風(fēng)險清單》《風(fēng)險控制措施》《風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃》《風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄》二十四、承包商管理制度1 目的選擇合格的承包商，對承包商實施全過程的安全檢查、監(jiān)督和管理，確保承包商符合本公司的安全管理要求。2 適應(yīng)范圍適用于我公司雇傭來完成某些工作或提供服務(wù)的部門、單位或合作者的安全管理。3 職責(zé)。、審查合同，監(jiān)督與協(xié)調(diào)作業(yè)實施。、簽訂安全協(xié)議書及在施工中的安全檢查監(jiān)督。4 工作流程。安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商的安全資格進(jìn)行審查和勞務(wù)用工資格評審。承包商資格審查的內(nèi)容：a服務(wù)類型、經(jīng)營范圍和資質(zhì)證書；b工程施工許可證；c審查承包商安全計劃書；d承包商安全管理機構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員的有關(guān)信息；e承包商安全管理規(guī)章制度；f特種作業(yè)人員操作證；g承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料。；、標(biāo)準(zhǔn)、制度。、設(shè)備和個人防護(hù)用品用具；。a安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行入廠前安全培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。b施工項目所在單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育，其內(nèi)容包括：作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應(yīng)急處理措施、進(jìn)入現(xiàn)場的安全注意事項。c安環(huán)科確認(rèn)承包商特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的安全培訓(xùn)要求；d承包商執(zhí)行有關(guān)安全管理規(guī)定和制度。a按要求配備安全員；b承包商員工資質(zhì)符合要求，特種作業(yè)人員持證上崗；c承包商為檢修人員配備必要的個人防護(hù)用品；d承包商配備符合安全要求的設(shè)施、設(shè)備；e承包商配置必需的安全防護(hù)器具、安全標(biāo)志等；承包商負(fù)責(zé)人應(yīng)參加本公司與作業(yè)相關(guān)的安全例會和有關(guān)安全事項的臨時會議，匯報安全管理情況及安全工作安排，落實會議要求； a對于較為危險的施工作業(yè)，必須經(jīng)安環(huán)科檢查認(rèn)可，并安排專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；b承包商應(yīng)定期組織安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時組織整改；c安環(huán)科應(yīng)采取定期和隨機檢查的形式對承包商的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄；d 對于違反公司安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè)，安環(huán)科有權(quán)進(jìn)行處罰、責(zé)令其停工。e除施工場所外,承包商未經(jīng)允許不得進(jìn)入工廠內(nèi)其它任何區(qū)域. 事故報告承包商在施工過程中發(fā)生事故，由承包商負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄二十五、供應(yīng)商安全管理制度1 目的為規(guī)范豐喜集團泉稷公司物資供應(yīng)商的管理，為泉稷公司提供有效服務(wù)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，結(jié)合三體系要求及內(nèi)控規(guī)范，制定本管理制度。2 適用范圍適用于泉稷公司物資配件供應(yīng)商。3 職責(zé)與分工泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，參與重點物資的合格供方評審，并定期對供應(yīng)商管理進(jìn)行審查、備案。泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)組織評選合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)，實施供應(yīng)商動態(tài)管理。4組織機構(gòu)泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評審和年度供應(yīng)商績效評審委員會的組織機構(gòu)如下：組 長：泉稷公司總經(jīng)理（負(fù)責(zé)全面工作）副組長：泉稷公司主管副總成 員：供應(yīng)組、審計處、設(shè)備處及相關(guān)部門邀請專家。泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評審和年度供應(yīng)商績效評審委員會辦公室設(shè)在供應(yīng)組。5 管理程序；然后，按照“供應(yīng)商為綱、物資為目”的列表形式進(jìn)行統(tǒng)計、建立檔案庫。見（附件1） 供應(yīng)組在供應(yīng)商準(zhǔn)入評審日期前10天完成所有上報泉稷公司初審的各種資料。：采取逐次評審的方式，成熟一個，評審一個。物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格有效期為1年，達(dá)到有效期后需重新評審。 準(zhǔn)入評審方式：準(zhǔn)入評價以資料評審為主，特殊情況進(jìn)行現(xiàn)場評價。，按照“供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表”核對入圍供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)、財務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)能力、價格狀況方面資料，核對無誤后應(yīng)于準(zhǔn)入評審日期前 5天上報泉稷公司。（使用單位推薦、指定供應(yīng)商時，須向泉稷公司提供“供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書”。（評審人數(shù)要求：供應(yīng)組人數(shù)必須保證2人；使用單位參評人數(shù)應(yīng)為35人） 有中間商準(zhǔn)入的合格供方評審，參加評價的評審會成員必須有集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)。“供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書”的合格供方評審，泉稷公司總經(jīng)理或黨委書記應(yīng)參與評價。，泉稷公司應(yīng)根據(jù)評審委員會確定的物資供應(yīng)商，按“附件1”的形式進(jìn)行填寫、核對物資合格供方名錄，并報評審委員會核準(zhǔn)。，供應(yīng)組應(yīng)下發(fā)合格供方評審會會議紀(jì)要，后附評加蓋“評審委員會”公章的物資合格供方名錄，以作為合格供方的準(zhǔn)入評審依據(jù)，以便備查。：第一，非中間供應(yīng)商向泉稷公司提出增加準(zhǔn)入產(chǎn)品的書面申請。，泉稷公司應(yīng)根據(jù)合格供方評審會會議紀(jì)要完成“采購合同”或“技術(shù)協(xié)議”的簽訂工作，合同中應(yīng)約定價格變更周期、結(jié)算付款方式、備貨寄存方式、合同履行期限、合同終止、違約責(zé)任等相關(guān)事宜。：物資的價格變更周期為半年，合同約定的按合同執(zhí)行，特殊情況除外。 價格變更方式：物資價格調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按公司價格監(jiān)控、審批權(quán)限的相關(guān)程序文件執(zhí)行，按照招標(biāo)、議標(biāo)、比價等形式重新確定價格，在下次評審會議進(jìn)行正式確認(rèn)。：泉稷公司應(yīng)根據(jù)庫存場地大小、存放保養(yǎng)條件等因素，對合格供應(yīng)商提供備貨的地點做出判斷。，日期在每年的12月1020日。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，