【正文】 **局**鐵路**標(biāo)試驗(yàn)室質(zhì) 量 手 冊20090401 發(fā) 布 20090401實(shí)施 **局**鐵路**標(biāo)試驗(yàn)室 發(fā)布目 錄質(zhì)量方針…………………………………………………………………………….2質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………………………….2公證性承諾………………………………………………………………………….2保證檢測公證性措施規(guī)定………………………………………………………….2試驗(yàn)室資質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)……………………………………………………………3試驗(yàn)室開展的檢測項(xiàng)目……………………………………………………………3試驗(yàn)室人員配備及工作分工………………………………………………………3崗位職責(zé)…………………………………………………………………………….3試驗(yàn)室工作程序及質(zhì)量管理制度…………………………………………………試驗(yàn)室工作程序…………………………………………………………………試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量管理制度……………………………………………………6試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程……………………………………………………………81儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)與管理…………………………………………………………91儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)管理………………………………………………………101樣品的管理………………………………………………………………………101文件資料和檔案管理……………………………………………………………131試驗(yàn)室管理制度…………………………………………………………………151試驗(yàn)工作室管理制度……………………………………………………………161崗前培訓(xùn)和學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度………………………………………………………171安全作業(yè)及環(huán)境保護(hù)管理制度…………………………………………………18質(zhì)量方針堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量為本，科學(xué)公正、規(guī)范管理。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量為本：在檢測工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，始終樹立百年大計(jì)，質(zhì)量第一的思想，把檢測質(zhì)量貫穿于各項(xiàng)工作的全過程?？茖W(xué)公正、規(guī)范管理：檢測工作嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果評價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。獨(dú)立開展檢測工作，不受任何商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、行政等方面的干預(yù)，各項(xiàng)工作按質(zhì)量手冊的要求進(jìn)行規(guī)范管理。質(zhì)量目標(biāo)： 、無重大檢測質(zhì)量事故； 、委托（合同）兌現(xiàn)率達(dá)100%；.、報(bào)告結(jié)論性差錯(cuò)率為0%；、 新到崗人員培訓(xùn)率達(dá)100%；、 儀器合格率、準(zhǔn)用率達(dá)100%；3公證性承諾、不受任何行政、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)等方面的干擾和壓力，嚴(yán)格遵守檢測工作程序，保證檢測數(shù)據(jù)的客觀性和檢測行為的公正性。、認(rèn)真按有關(guān)規(guī)定實(shí)施檢測工作過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證檢測方法的科學(xué)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性，使檢測報(bào)告不出現(xiàn)結(jié)論性差錯(cuò)。、按照試驗(yàn)合理周期完成檢測并出具檢測報(bào)告，報(bào)告應(yīng)清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確。保證檢測公證性措施規(guī)定為保證試驗(yàn)檢測公證性，規(guī)定本試驗(yàn)室及其員工：、不得與檢測活動(dòng)、檢測數(shù)據(jù)和檢測結(jié)果存在關(guān)聯(lián)的利益關(guān)系。、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)活動(dòng)。、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢。、請吃及其他形式的好處。設(shè)置意見箱接受相關(guān)方投訴。試驗(yàn)室資質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)本試驗(yàn)室由**局集團(tuán)工程質(zhì)量檢測中心授權(quán)。組織機(jī)構(gòu)見附圖1（試驗(yàn)檢測體系框圖）。試驗(yàn)室開展的檢測項(xiàng)目 以母體試驗(yàn)室授權(quán)項(xiàng)目為準(zhǔn)（見授權(quán)書）。試驗(yàn)室人員配備及工作分工主要試驗(yàn)室人員基本情況及工作分工序號姓名性別年齡學(xué)歷職稱/職務(wù)上崗證號試驗(yàn)工作年限工作分工1高工/主任全面主持試驗(yàn)室工作及檢測報(bào)告審定。2工程師儀器設(shè)備管理、檢測質(zhì)量的監(jiān)督。3工程師土工及室內(nèi)檢測報(bào)告審核4工程師現(xiàn)場檢測及報(bào)告審核5工程師水泥、化學(xué)分析試驗(yàn)6助工砼配比及外加劑試驗(yàn)7工程師鋼材、硬度8工程師梁場試驗(yàn)負(fù)責(zé)9工程師耐久性試驗(yàn)10技術(shù)員現(xiàn)場試驗(yàn)11工地試驗(yàn)負(fù)責(zé)12砼、砂漿試件13技術(shù)員工地試驗(yàn)負(fù)責(zé)崗位職責(zé)、試驗(yàn)室崗位職責(zé)、在**局**鐵路**標(biāo)指揮部和廣州鐵誠工程質(zhì)量檢測有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，為**鐵路**標(biāo)施工和質(zhì)量管理服務(wù)。、嚴(yán)格執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)試驗(yàn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法，按規(guī)定的周期對儀器設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢定，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。、在授權(quán)的檢測資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展工程試驗(yàn)檢測工作。負(fù)責(zé)水泥、粗（細(xì)）骨料、鋼材、碎石道喳、土工、防水材料、混凝土及外加劑等常用工程材料的物理、力學(xué)、化學(xué)性能常規(guī)項(xiàng)目檢測，以及混凝土結(jié)構(gòu)無損檢測和路基路面快速檢測等。、當(dāng)發(fā)現(xiàn)試樣檢測不合格時(shí)，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部和工程指揮部并妥善保存試件（樣品）。參加質(zhì)量大檢查的抽檢工作，參與質(zhì)量事故及不合格品的調(diào)查分析，定期向項(xiàng)目部填報(bào)試驗(yàn)和檢查匯總表。、積極開展工程施工新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用和保證工程質(zhì)量技術(shù)措施試驗(yàn)研究的活動(dòng)。對不合格或潛在不符合工作予以糾正或采取預(yù)防措施防止其發(fā)生。、對試驗(yàn)、檢測樣品在試驗(yàn)、檢測過程中的必要標(biāo)識，做好試驗(yàn)委托，原始記錄和報(bào)告資料的整理歸檔。、組織試驗(yàn)檢測知識、技能及新上崗人員崗前培訓(xùn)。、接受建設(shè)單位、工程監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督檢查單位的監(jiān)督、指導(dǎo)。、試驗(yàn)室主任職責(zé)、在廣州鐵誠工程質(zhì)量檢測有限公司領(lǐng)導(dǎo)下，組織制定試驗(yàn)室檢測、試驗(yàn)工作制度，主持工地試驗(yàn)室的工作目標(biāo)及實(shí)施，對檢測、試驗(yàn)結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。、 負(fù)責(zé)檢測、試驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的配備，儀器設(shè)備的定期計(jì)量檢定，組織自校儀器的自檢自校。、組織實(shí)施日常檢測、試驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)各專業(yè)間人員配合。審定簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告，負(fù)責(zé)檢測試驗(yàn)質(zhì)量問題的申訴和處理。、參加施工質(zhì)量大檢查工作，參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部匯報(bào)試驗(yàn)、檢測情況。、 負(fù)責(zé)工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和試驗(yàn)人員工作質(zhì)量的考核。、負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)資料的整理歸檔。、試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)、全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室技術(shù)工作，參與各項(xiàng)管理制度的制定、修改。、批準(zhǔn)檢測標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄、編制檢測（抽樣）方案、檢測實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程。、組織并實(shí)施試驗(yàn)檢測比對計(jì)劃，并對結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)。、試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)室質(zhì)量手冊和各項(xiàng)管理制度，并組織其實(shí)施。、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、業(yè)主申訴和投訴的處理及糾正預(yù)防措施的實(shí)施。、負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備、檢測工作過程及服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查。、負(fù)責(zé)新上崗人員崗前培訓(xùn)及持證人員檢測知識、技能繼續(xù)教育的送培和實(shí)施。、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人職責(zé)。、報(bào)告數(shù)據(jù)的審核。、檢測負(fù)責(zé)人職責(zé)、協(xié)調(diào)與安排。、檢測數(shù)據(jù)的審核。、試驗(yàn)員職責(zé)、負(fù)責(zé)來樣委托檢測樣品的接收、標(biāo)識。嚴(yán)格按照試驗(yàn)、檢測的有關(guān)方法標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程操作，試驗(yàn)記錄完整、清晰，報(bào)告整潔、結(jié)論正確。對檢測、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。、 負(fù)責(zé)使用檢測、試驗(yàn)儀器設(shè)備、器具的校驗(yàn)、校核、清潔、保養(yǎng)和保管。、負(fù)責(zé)所檢不合格樣品的標(biāo)識和留存。、負(fù)責(zé)試驗(yàn)記錄和報(bào)告的整理、裝訂、歸檔。、樣品管理員/現(xiàn)場取樣員職責(zé)、負(fù)責(zé)檢畢不合格樣品的保管。、 熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)試驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)對樣品抽樣（取樣）的規(guī)定。、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定實(shí)施抽樣（取樣）作業(yè)。、對現(xiàn)場取樣樣品實(shí)施必要的密封、保管或保存，防止樣品在搬運(yùn)或運(yùn)輸過程中發(fā)生變質(zhì)、污染或損毀，確保樣品的代表性和完整性。、 必要時(shí)，記錄現(xiàn)場取樣的部位、數(shù)量及有關(guān)環(huán)境條件。、電腦操作員職責(zé)、負(fù)責(zé)檢查檢測試驗(yàn)原始記錄的內(nèi)容及簽字是否完整。原始數(shù)據(jù)必須校正無誤后，才能打印，報(bào)告打印后返回試驗(yàn)人員。、負(fù)責(zé)檢測試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的輸入、數(shù)據(jù)的電腦處理、結(jié)果的判定及報(bào)告的打印。、負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目的檢測、試驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)分計(jì)、查尋。、負(fù)責(zé)檢測報(bào)告電子數(shù)據(jù)的備份、保管。、檔案（資料員）職責(zé)、負(fù)責(zé) “試驗(yàn)檢測專用章”“計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志章”的保管。、負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測報(bào)告（檢測方案）、試驗(yàn)記錄的保存及有關(guān)上報(bào)資料的蓋章、存檔及管理。、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的訂購、標(biāo)識、更新。、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程有效版本目錄的編制，作廢標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的標(biāo)識，并撤出使用場所。、負(fù)責(zé)有關(guān)資料、文件的登記接收與試驗(yàn)檢測報(bào)告的登記發(fā)放管理。、做好所有文件、標(biāo)準(zhǔn)、檢測記錄、檢測報(bào)告等檔案資料的防火、防盜、防蛀等安全工作。試驗(yàn)室工作程序及質(zhì)量管理制度、試驗(yàn)室工作程序（見附圖2）、試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量管理制度、檢測委托 . a. 檢測委托是試驗(yàn)室和試驗(yàn)人員進(jìn)行檢測的依據(jù)。凡來委托的個(gè)人、單位，必須按試驗(yàn)室規(guī)定填寫試驗(yàn)委托。無試驗(yàn)委托書，試驗(yàn)室暫不安排檢測。特殊情況可事后補(bǔ)辦委托。 b. 委托由試驗(yàn)室專業(yè)試驗(yàn)員對口受理，受理人應(yīng)認(rèn)真審閱委托內(nèi)容、要求，對影響檢測進(jìn)展和質(zhì)量的有關(guān)內(nèi)容不清時(shí)，暫不安排檢測。試驗(yàn)員有義務(wù)對委托人填寫委托進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對非標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，可與委托人協(xié)商解決。 c. 試驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真檢查、核收試驗(yàn)試樣，確認(rèn)試樣數(shù)量、規(guī)格、性狀、密封包裝情況。當(dāng)試樣與委托不一致時(shí)，應(yīng)查明并由委托人更正；對假試樣試件，試樣試件質(zhì)量、數(shù)量規(guī)格不符合試驗(yàn)方法和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收規(guī)程要求時(shí)，受理人應(yīng)立即告知委托人，不予受理檢測委托。 d. 受理委托后，試驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)試件編號，標(biāo)識，并安排檢測。、檢測試驗(yàn). a. 檢測前詳細(xì)審閱委托單，明確要求，按試驗(yàn)方法的要求制備試件。 b. 檢查、校正、調(diào)整好儀器設(shè)備，使其處于正常工作狀態(tài)。 c. 檢測主操作員應(yīng)經(jīng)考核合格，持有上崗證。 d. 嚴(yán)格按儀器設(shè)備操作規(guī)程和使用說明操作，試驗(yàn)儀器按有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測。操作員應(yīng)作好記錄，并認(rèn)真復(fù)查檢測數(shù)據(jù)，試驗(yàn)者簽字齊全。 e. 檢測過程中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響檢測工作正常進(jìn)行的意外時(shí)，檢測人員應(yīng)首先對設(shè)備和備檢樣品采取安全保護(hù)措施，防止設(shè)備和樣品破壞，做好現(xiàn)場記錄，并報(bào)告試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人。 f. 檢測操作完后，操作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將需保留的試件、編碼、標(biāo)識、登記、保存并清掃、擦拭儀器設(shè)備。、原始記錄及數(shù)據(jù)處理. a. 檢測原始記錄必須按規(guī)定填寫，采用**鐵路擴(kuò)改工程建設(shè)指揮部統(tǒng)一格式。 b. 填寫記錄應(yīng)使用黑色圓珠筆或鋼筆，內(nèi)容要完整，字跡要清楚、工整，不得涂改。 c. 記錄整理計(jì)算完畢后，應(yīng)交指定復(fù)核人復(fù)核，并簽名，有問題應(yīng)及時(shí)退回試驗(yàn)人檢查。 d. 原始數(shù)據(jù)采用計(jì)算機(jī)處理，計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)根據(jù)簽字確認(rèn)的原始記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入處理。 e. 數(shù)字修約按數(shù)字修約規(guī)則處理。. a. 檢測試驗(yàn)報(bào)告采用**鐵路擴(kuò)改工程建設(shè)指揮部統(tǒng)一格式。特殊試驗(yàn)，由試驗(yàn)室根據(jù)檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容編制。 b. 計(jì)算機(jī)操作員對原始數(shù)據(jù)的輸入，應(yīng)復(fù)讀核對，確認(rèn)無誤后，才可打印報(bào)告。 c. 特殊情況下，可進(jìn)行人工計(jì)算和報(bào)告填寫。、檢測報(bào)告的復(fù)核、審核. a. 檢測報(bào)告實(shí)行三級復(fù)核制，報(bào)告填出后，試驗(yàn)操作員簽名，專業(yè)工程師或技術(shù)骨干復(fù)核簽名，審核由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽名，加蓋檢測專用公章生效。 b. 復(fù)核人應(yīng)核對已復(fù)核過的原始記錄，核查報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論填寫的正確性，及規(guī)定內(nèi)容填寫是否完整，無誤后簽字。發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)立即通知電腦操作員重新輸入。對手寫報(bào)告應(yīng)著重復(fù)核計(jì)算及結(jié)論的正確性。 c. 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人著重審核報(bào)告的整體性，結(jié)論的正確性，檢測的技術(shù)性。、檢測報(bào)告的發(fā)放和保存. a. 檢測報(bào)告發(fā)放要嚴(yán)格履行登記簽收手續(xù)，由試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)。報(bào)告接收人簽字后，方可發(fā)出。 b. 檢測報(bào)告，試驗(yàn)室保存一份。年底由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織人員，按項(xiàng)目、時(shí)間、編號、順序整理裝訂成冊存檔，存檔時(shí)間為10年。 c. 非試驗(yàn)室人員不經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人許可，不得隨意查閱、帶出留存的檢測報(bào)告。、檢測事故處理. a. 由檢測質(zhì)量責(zé)任造成委托方經(jīng)濟(jì)技術(shù)嚴(yán)重?fù)p失，有申訴者；弄虛作假造成上級及監(jiān)督部門追究，影響惡劣者；以及無端延誤委托單位工作，委托方追究者，均屬檢測質(zhì)量事故。 b. 建立檢測質(zhì)量事故記錄，對事故進(jìn)行登記。 c. 由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人向檢測中心匯報(bào)，并組織調(diào)查事故原因及危害程度，由事故責(zé)任人寫出書面檢查，全體人員開會(huì)進(jìn)行質(zhì)量教育，