【正文】 年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告湘西自治州兄弟玻璃有限公司年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告二零一二年七月第7頁目 錄第一章 總 論 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6第二章 項目背景及必要性可行性分析 8 8 8 LowE玻璃將迎來大發(fā)展期 9 11 11“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 11“十二五”時期建材行業(yè)快速發(fā)展的需要 12 13 13 14 14 14 14 16 17 17 17第三章 行業(yè)市場分析 19 19 我國玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析 21 21 22 23第四章 項目建設條件 24 24 24 24 25 25 26 26 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 27 27第五章 總體建設方案 31 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 34 34第六章 產(chǎn)品方案 36 36 36 43 43 43 43 46 48 49第七章 原料供應及設備選型 52 52 53第八章 節(jié)約能源方案 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 59 60 60第九章 環(huán)境保護與消防措施 61 61 61 61 62 62 項目建設對環(huán)境的影響 62 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 63 環(huán)境保護措施方案 64 項目建設期環(huán)保措施 64 項目運營期環(huán)保措施 65 66 66 66 67 68 69第十章 勞動安全衛(wèi)生 70 編制依據(jù) 70 70 勞動安全 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員 74 74 74 74第十二章 項目實施規(guī)劃 76 76 建設工期 76 76第十三章 投資估算與資金籌措 78 78 78 79 79 80 83第十四章 財務及經(jīng)濟評價 84 84 84 85 86 87 87 87 87 還本付息計劃 90 91第十五章 風險分析及規(guī)避 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94第十六章 招標方案 95 95 95 96 96 97 97 97 98 98第十七章 結論與建議 99 99 99附 表 100附表1 銷售收入預測表 100附表2 總成本表 102附表3 外購原材料表 103附表4 外購燃料及動力費表 104附表5 工資及福利表 105附表6 利潤與利潤分配表 106附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 107附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 108附表9 流動資金估算表 109附表10 資產(chǎn)負債表 110附表11 資本金現(xiàn)金流量表 111附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 112附表13 項目投資現(xiàn)金量表 114附表14借款償還計劃表 116第一章 總 論年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)化項目湘西自治州兄弟玻璃有限公司新建項目本項目建設地址選擇在湖南省湘西自治州湘西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州工業(yè)園（吉首市）鄧秋華，其中，（，，）。，，；%，%，%，稅后投資回收期(含建設期)。本項目建成后，主要生產(chǎn)產(chǎn)品為Lowe玻璃、熱反射鍍膜玻璃及由上述玻璃組成的中空玻璃、夾層中空玻璃等建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)品。達產(chǎn)年年設計生產(chǎn)能力為310萬平米。達產(chǎn)年產(chǎn)品生產(chǎn)綱領表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量單位單價（元/平米）Lowe玻璃產(chǎn)品萬平米熱反射鍍膜玻璃產(chǎn)品萬平米Lowe中空玻璃產(chǎn)品萬平米夾層中空玻璃產(chǎn)品萬平米本次建設項目占地面積50畝，；主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構筑物一覽表工程名稱層數(shù)占地面積建設面積生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41輔助車間1維修車間1成品倉庫1原料庫房1配電房1辦公綜合樓3員工宿舍及食堂3門衛(wèi)室1道路及停車場1綠化工程1合計。本項目建設從2012年1月至2013年12月，工程建設工期共計24個月。目前該項目已完成發(fā)改委對項目的審批、州國土資源局對項目用地的預審意見、環(huán)評，正在進行征地拆遷、場地平整、機器設備的訂購，2013年11月可完工進行生產(chǎn)試運行。吉首市兄弟不銹鋼玻璃經(jīng)營部為湘西州兄弟玻璃有限公司的前身，成立于1993年，從事玻璃、不銹鋼銷售及加工已有一二十多年，在湘、鄂、渝、黔四省邊區(qū)享有良好的聲譽，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。也積累了一定的資金實力，為了滿足市場要求，于2009年在湘西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊成立了湘西自治州兄弟玻璃有限公司，公司位于湘西州吉鳳工業(yè)園，是湘西唯一一家集生產(chǎn)、加工各種特種玻璃、工藝玻璃、及各種玻璃原片批發(fā)的企業(yè)。公司秉承“堅持的是質(zhì)量，讓步的是價格”的企業(yè)宗旨，并以“以誠信開拓市場，以效率創(chuàng)造效益”的經(jīng)營理念和以“人為本”的人力資源戰(zhàn)略，努力提高員工的綜合素質(zhì)、技能及待遇為己任，注重員工的精神文化生活，把員工的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊密的結合在一起，在企業(yè)創(chuàng)造價值的同時，也創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。因目前國家對建筑節(jié)能及原有建筑節(jié)能改造的政策，使得用于建筑門窗的節(jié)能玻璃的需求非常之大，在此背景下，湘西州兄弟玻璃有限公司向湘西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提出了年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)化項目的可行性研究報告，并得到了開發(fā)區(qū)的大力支持?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；《“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》；《湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》2011年本；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；《工業(yè)可行性研究編制手冊》；《現(xiàn)代財務會計》；《工業(yè)投資項目評價與決策》；項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；國家公布的相關設備及施工標準。 充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動力優(yōu)勢，充分考慮設計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)外最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術及選用國內(nèi)外最先進的生產(chǎn)設備，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1總占地面積畝502總建筑面積㎡3道路㎡4綠化面積㎡5總投資資金萬元其中： 建筑工程萬元設備及安裝費用萬元土地費用萬元二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元2年平均利潤總額萬元3年均凈利潤萬元4年銷售稅金及附加萬元5年均增值稅萬元6年均所得稅萬元7項目定員人1508建設期月34三主要評價指標1項目投資利潤率%%2項目投資利稅率%%3稅后財務內(nèi)部收益率%%4稅前財務內(nèi)部收益率%%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元6稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7投資回收期(稅后)年8投資回收期(稅前)年9盈虧平衡點%%本項目重點研究“年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目”的設計與建設，項目建成后將采用國內(nèi)外先進生產(chǎn)技術，依托建設地資源、人才以及項目企業(yè)技術優(yōu)勢，生產(chǎn)高品質(zhì)的類型齊全的建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)品以滿足當前市場需求，推動我國建筑材料及節(jié)能玻璃加工業(yè)的長足發(fā)展，更可大力推進當?shù)毓I(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展進程。項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設地的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分可行。 年產(chǎn)310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告第二章 項目背景及必要性可行性分析當前玻璃技術的不斷發(fā)展，建筑節(jié)能玻璃不僅能滿足采光要求，還具有調(diào)節(jié)光線、隔熱保溫、藝術裝飾、安全等特性。隨著節(jié)能玻璃需求的不斷變化，玻璃的加工工藝有了新的突破，如今已開發(fā)出了夾層、鋼化、釉面裝飾等新技術玻璃，使建筑節(jié)能玻璃的應用范圍越來越廣，建筑玻璃的用量迅速增加，成為僅次于水泥、鋼材的第三大建筑材料。能源短缺是當今世界面臨的兩大危機之一。近年來中國出臺了一系列建筑節(jié)能政策和法規(guī)，2005年建設部發(fā)布了《公共建筑節(jié)能設計標準》、《關于新建居住建筑嚴格執(zhí)行設計標準的通知》北京、上海、天津、山東等省市也相繼出臺新的建筑節(jié)能設計標準，其中北京提出了門窗傳熱系數(shù)K值 ≤K的具體要求。最近建設部推出了《建筑節(jié)能條例》征求意見稿，向科技部、財政部、國土資源部、國家環(huán)保總局、國家稅務總局和各省、市、自治區(qū)建設廳以及各直轄市關部門征求意見，積極推動節(jié)能建筑的推廣。 根據(jù)國外經(jīng)驗，政府節(jié)能政策是促進節(jié)能建筑建立和節(jié)能建材應用市場發(fā)展的主要推動力。如瑞典1998年節(jié)能法規(guī)出臺后，LowE中空玻璃的市場份額就占到窗用玻璃市場份額的45%，德國1995年實施新節(jié)能法，LowE中空玻璃的市場占有率直線上升，近期市場帶來一個快速增長的時期。 LowE玻璃將迎來大發(fā)展期 建筑節(jié)能主要包括墻體保溫、門窗保溫、供熱系統(tǒng)和新型可再生能源等，建筑外門窗與玻璃幕墻是外圍護結構中熱傳導、熱擴散、失熱量最活躍、最嚴重的部位，是混凝土墻體熱損失的五六倍，占全部建筑物取暖熱損失的40%～50%，節(jié)能門窗的應用是建筑節(jié)能的關鍵之一。在國家和各省市推出的節(jié)能建筑標準中對門窗都提出了傳熱性能要求，嚴寒寒冷地區(qū)，一般都給出了幕墻、外門窗傳熱系數(shù)K K的要求，這對LowE中空玻璃的大量應用提供了法律政策依據(jù)。上述性能要求雖然比中國以前的要求提高很多，但是與世界節(jié)能先進國家相比差距還是較大。在當今發(fā)達國家中，日本節(jié)能玻璃的生產(chǎn)應用已有30多年歷史，德國節(jié)能玻璃應用搞達95％以上，目前已經(jīng)以立法形式嚴格禁止沒有節(jié)能玻璃的新建樓房的建設，韓國的建筑門窗的節(jié)能玻璃普及率接近90％的水平，美國節(jié)能玻璃的應用普及率也已達83％以上，在如與中國處在相同氣候帶上的美國北方、中北方、中南方要求門窗門窗的傳熱系數(shù)K K，K，.K,，中國建筑節(jié)能和LowE中空玻璃的應用市場還有非常大的發(fā)展空間。根據(jù)有關資料介紹，目前中國每年新建筑總量20億平方米，已有建筑400億平方米，需要進行節(jié)能改造的有130億平方米，如果10年改造完成，每年將有13億平方米進行改造，如有30%使用LowE中空玻璃，那么每年就會有近1億平方米的市場需求。隨著我國成為全球建筑規(guī)模最大的國家，建筑能耗逐漸被政府關注。在我們國家的社會總能耗中，建筑能耗占到了1/3，大約28%，而門窗玻璃的能耗占到建筑能耗的50%。目前，歐洲的綠色節(jié)能建筑占到了建筑總量的90%，而我國只有8%。中國建筑能耗居世界前列，我們在建筑節(jié)能上與世界發(fā)達國家的巨大反差已經(jīng)引起國際社會的普遍關注，這是一個非常嚴酷的現(xiàn)實！按新《節(jié)約能源法》的要求及我國未來節(jié)能減排的剛性目標不僅會提高新建建筑的節(jié)能標準，而且會倒逼既有建筑大規(guī)模開展節(jié)能改造，屆時節(jié)能玻璃將迎來一個高速發(fā)展的春天。受國家建筑節(jié)能政策的影響，作為建筑節(jié)能的重要載體，節(jié)能建筑玻璃成為政策受益者之一。節(jié)能建筑玻璃主要包含熱反射鍍膜玻璃、中空玻璃和低輻射(LowE)玻璃等。熱反射膜玻璃的光線特性就是反射熱輻射，它能滿足建筑變化的部分要求，如隨季節(jié)的變化起到阻熱和吸熱的要求，但透光性差一些，不利于自然采光。中空玻璃的隔熱、隔音效果非常好，逐漸成為新建高檔住宅小區(qū)的門窗上，目前限制其發(fā)展的最大因素就是價格較貴。低輻射玻璃可大大降低因輻射造成的室內(nèi)熱能流失，節(jié)能效果理想。而且低輻射玻璃