某大型企業(yè)kpi管理辭典(已修改)
2025-04-25 11:28 本頁面
【正文】 XX集團IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團企業(yè)管理部二零零二年五月 模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明：一、 填寫模版時應(yīng)注意的事項（一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請盡快上報。（二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三） 上報格式。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團VI標(biāo)識作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。二、 KPI字典（附后） KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計算公式的界定。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部，聯(lián)系人：，電話：。 集團企管部 二OO二年六月八日 1. 暗點與亮點l 暗點1.2.3.l 亮點1.2.3.l 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。l KPI完成的暗點和亮點l 利潤增長，以及費用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫存控制l 收入增長，以及銷量與份額增長l 核心競爭力提升的暗點和亮點l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務(wù)l 管理l 組織氣氛l 變革創(chuàng)新，知行合一市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位) 行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷： 市場份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3. KPI指標(biāo)完成情況 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 3．1．3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(限200字) 其他主要指標(biāo)完成情況 損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預(yù)算的差異分析： 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細(xì)表項目本年當(dāng)期占期間費用比例去年同期同比增長銷售費用 其中廣告費用 售后服務(wù)管理費用 其中研發(fā)費用說明： 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實施效果（限200字） 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機會或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)） 新產(chǎn)品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項 目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測研發(fā)費用研發(fā)費用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：研發(fā)費用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當(dāng)期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計劃推出時間預(yù)計銷量預(yù)
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