【正文】 曹縣匯源木業(yè)有限公司安全隱患排查治理體系批準: 焦華建 審核：焦富祥 編寫： 李錦院 發(fā)布日期: 2017年3月30日 實施日期: 2017年3月30日35 / 37目錄一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度 2附件：隱患排查整改治理（通知單）匯總表 11二、隱患排查治理標準 12三、安全隱患排查治理信息系統(tǒng) 14四、事故隱患排查治理制度 15附件一、事故隱患信息表 22附件二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[季度] 23附件三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[年度] 24附件四、重大安全生產(chǎn)事故隱患報表 25附件五、 2017年安全隱患排查計劃表 27一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度（一） 目的為進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，堅決遏制重大安全事故發(fā)生，切實落實各級負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任，保障員工人身安全，加強事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制訂安全隱患排查治理體系。（二） 制定依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令第十三號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令《安全檢查及隱患治理管理制度》（三） 實施范圍本方案適用于公司各部門及外來施工單位。（四） 時間安排此次安全隱患排查專項行動從2017年3月30日開始至2017年12月31日結(jié)束。（五） 隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織各單位實施安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：組 長：焦富祥副組長：邢立勇成 員：李錦院 于松 李傳省 宋海勇 李傳龍（六） 排查范圍開展以查思想、查管理制度、查安全培訓(xùn)、查防護用品使用情況、查特種作業(yè)、查現(xiàn)場隱患、查安全設(shè)施、查危險源的管理、查應(yīng)急預(yù)案及演練、查外協(xié)施工管理、查事故報告與處置、環(huán)境治理為中心的安全檢查。1. 查思想查各單位領(lǐng)導(dǎo)和員工對安全生產(chǎn)的思想認識，是否把安全生產(chǎn)工作擺上議事日程，是否貫徹落實 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想。2. 查管理、查制度、查法律法規(guī)執(zhí)行情況1）查安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)是否對安全生產(chǎn)負責(zé)；能否認真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)場有無違章指揮；員工是否有違章操作和不安全行為。2）查安全檢查制度，是否定期開展本部門安全檢查，并有檢查記錄和查出問題整改單。3）查安全規(guī)章制度是否完善，包括制定的安全生產(chǎn)管理、考核、獎懲規(guī)定，現(xiàn)場作業(yè)、危險源、危險場所安全監(jiān)控、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況。4） 危險作業(yè)審批程序是否完善。5）各項安全管理是否符合國家法律法規(guī)要求。3. 安全教育、培訓(xùn)情況1）查員工安全教育培訓(xùn)制度落實情況。是否建立了員工安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)工作能否做到有計劃、有落實、有考核、有檔案。2）新員工入廠、員工轉(zhuǎn)崗、臨時上崗人員安全培訓(xùn)，車間每月、班組每周是否對員工進行安全教育培訓(xùn)，各工種的操作規(guī)程和崗位培訓(xùn)情況，以記錄為準。 3）查特種作業(yè)人員相應(yīng)的培訓(xùn)計劃和考核制度、特種作業(yè)人員持證上崗情況。4. 檢查現(xiàn)場隱患1）查生產(chǎn)場所安全防護裝置、消防設(shè)施、要害部位的現(xiàn)場安全管理情況。2）安全防護設(shè)施、欄桿、閘刀蓋等是否齊全、有效；電氣安全設(shè)施，如安全接地，避雷設(shè)備、倉庫電氣設(shè)施是否符合防爆性能；是否有私接電線、亂接亂拉情況。3）電氣室；防火、防爆、防雷擊、防中毒等防護措施；制度是否健全，安全檢查監(jiān)督是否到位，各種臺賬是否齊全。4）廠區(qū)內(nèi)是否有違規(guī)貯存易燃易爆化化學(xué)品及毒性腐蝕物質(zhì)、違規(guī)運輸和使用情況5. 崗位安全檢查1）檢查現(xiàn)場作業(yè)人員有無違規(guī)吸煙情況。2）檢查消防器材、消防設(shè)施是還有效。3）安全標志掛放要規(guī)范整潔，值班室、工具庫維修工具和器具定置擺放，工作崗位做到清潔有序，通風(fēng)、安全通道暢通。4）工作環(huán)境符合要求，檢查設(shè)備的控制器、儀表、防護裝置是否安全、可靠。5）查工作崗位是否存在其它安全隱患。6. 特種設(shè)備管理情況檢查叉車等特種設(shè)備是否建立技術(shù)檔案，并有完整的操作規(guī)程、安全管理制度和維修保養(yǎng)制度；特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗作業(yè)。7. 危險源監(jiān)控管理情況是否建立了危險源管理制度，檢查制度、應(yīng)急預(yù)案、危險源檔案是否齊全。8. 隱患整改落實情況1）能否做到：有隱患整改措施，明確責(zé)任人，重大隱患的整改實施有計劃、有控制、有記錄。2）對查出的安全隱患，實行下發(fā)《隱患整改通知單》，經(jīng)主管安全部門簽署后發(fā)出，隱患所在單位、部門負責(zé)人簽收并負責(zé)按要求期限整改，通知單要存檔、備查。9. 應(yīng)急預(yù)案及演練情況有無應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按應(yīng)急預(yù)案定期演練，有演練記錄、演練效果分析。10. 外來施工單位安全管理情況1）生產(chǎn)單位是否將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備承包出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人公司。2）發(fā)包單位是否與承包方或租賃單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，是否對其安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、查處事故隱患及時消除隱患。3）對特種設(shè)備維修、安裝時，外來施工單位是否具有安全資質(zhì)，并到公司安全部門辦理開工手續(xù)。4）發(fā)包單位是否對外來施工單位人員進行安全教育。5）外來施工單位進入施工現(xiàn)場，是否遵守公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定。11. 事故報告及處理如發(fā)生事故，是否在規(guī)定時間內(nèi)上報并按“四不放過”原則進行處理。（七） 排查方法應(yīng)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等多種方式進行隱患排查工作，至少每月進行一次綜合檢查，確?！皺M向到邊，縱向到底”，不留死角，不留漏洞。（八） 工作要求1）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，扎實做好隱患排查治理工作。各部門一把手要親自掛帥，充分認識開展隱患排查治理的重要性、必要性，增強工作主動性和自覺性，切實把隱患排查治理作為全年安全生產(chǎn)工作的主線，精心組織，周密部署，全力以赴抓好這項工作。2）加強宣傳，廣泛發(fā)動廣大員工積極參與、密切配合隱患排查治理工作。各單位采取自查自糾、互檢等方式，全面認真細致地查找身邊各種事故隱患，做到不走形式，不留死角。3）建立起安全生產(chǎn)的長效機制，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任，做到千斤重擔人人挑，人人頭上有指標，嚴防整治期間發(fā)生任何責(zé)任事故。4）對發(fā)現(xiàn)的隱患各部門要立即下發(fā)隱患整改通知書，對整改情況要跟蹤督導(dǎo)，及時總結(jié)、考核、通報。隱患整改要明確整改目標、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)及人員、時限和要求。對于短時間內(nèi)不能整改的，要及時上報，并采取臨時措施。（九）隱患排查治理考核管理制度為貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，及時排查和消除事故隱患，防止重特大事故發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令第十三號、《關(guān)于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。（1）公司隱患排查治理職責(zé)1）公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：①負責(zé)