【正文】 QG湖南計算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 軟件開發(fā)和文檔編制管理程序20050325發(fā)布 20050328實施湖南計算機(jī)股份有限公司發(fā)布湖南計算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)軟件開發(fā)和文檔編制程序QG/PLA —2002l 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)研制過程質(zhì)量職責(zé)及控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司研制的計算機(jī)各類型軟件的管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB8567—88 計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 3 定義 不需用。4 職責(zé) 設(shè)計部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)軟件開發(fā)項目任務(wù)書。 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對公司下達(dá)的軟件項目進(jìn)行各階段的評審。 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目的最終檢測。 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對軟件項目的各階段進(jìn)行考核、質(zhì)量控制、組織接口協(xié)調(diào)文檔的發(fā)布批準(zhǔn)及文檔更改審批。 項目負(fù)責(zé)人(軟件負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)： a、制定軟件課題開發(fā)計劃和進(jìn)度安排及資源需求；b、進(jìn)行總體設(shè)計；
c、提供階段評審資料；
d、協(xié)調(diào)技術(shù)接口。 標(biāo)準(zhǔn)檔案室管理員負(fù)責(zé)文檔的存貯、保管和處理。5 工作程序與要求 公司下達(dá)的軟件項目立項后，由技術(shù)發(fā)展部下達(dá)[新產(chǎn)品研制任務(wù)書]。 軟件項目 公司立項項目由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織評審。 a、項目負(fù)責(zé)人（軟件負(fù)責(zé)人）于評審前3天填寫[評審申請表]，并備齊評審資料，交技術(shù)發(fā)展部。 b、技術(shù)發(fā)展部審批評審申請表，并將有關(guān)資料提前35天下發(fā)評審組成員以供分工審閱， c、評審組長主持評審會，并填寫[評審報告]；評審結(jié)束，技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)收回評審資料交項目組存檔。 凡上級下達(dá)的項目，若上級部門（或系統(tǒng)組織單位）對評審另有要求時，則按其執(zhí)行；否則。 若項目既有軟件開發(fā)，又有硬件開發(fā)，其評審是分開（軟件、硬件）還是合并進(jìn)行，由設(shè)計部門負(fù)責(zé)人決定。 軟件項目的檢測5. 3. 1 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成下述工作。 a、測試階段的檢測； b、軟件課題的系統(tǒng)檢測； c、軟件版本存檔前的檢測。 對以上測試發(fā)現(xiàn)的問題，由項目組填寫[軟件測試修改單]，經(jīng)分析原因和采取糾正措施及回歸測試后，由項目負(fù)責(zé)人審批，方可列入正式版本。5. 3. 2 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織軟件版本存檔前的最終檢測，并在[版本送檢（啟用）通知單]上簽署檢測結(jié)果。5. 4 設(shè)計部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)軟件項目開發(fā)計劃。 設(shè)計部門負(fù)責(zé)人審批各項目負(fù)責(zé)人資格，并負(fù)責(zé)： a、考核各階段的進(jìn)度完成情況；b、及時協(xié)調(diào)開發(fā)中組織接口及計劃修改；
c、控制項目開發(fā)各階段的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、技術(shù)狀態(tài)和各階段的驗 證,并對軟件的正確性、文檔的完整性負(fù)責(zé)。 項目負(fù)責(zé)人(軟件負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)組織： a、制定項目開發(fā)計劃，若軟件、硬件相結(jié)合的，其計劃也可合并制定。開發(fā)計劃須明確劃分各開發(fā)階段，并可按開發(fā)階段進(jìn)行自主開發(fā)； b、總體設(shè)計； c、提供各階段文檔(包括評審文檔)，并于鑒定后一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室； d、組織軟件(版本)檢測，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)； e、協(xié)調(diào)技術(shù)接口； f、定期填報工作進(jìn)度，若進(jìn)度計劃需修改，應(yīng)在報表中申述（進(jìn)度報表既可按月也可按項目分階段填報）。 軟件的交付管理按[版本啟用/存檔細(xì)則]執(zhí)行。 軟件版本管理 應(yīng)顧客需要進(jìn)行軟件版本升級或修訂時，設(shè)計部門負(fù)責(zé)人確定項目負(fù)責(zé)人，組織軟件人員實施。 軟件負(fù)責(zé)人發(fā)出[版本送檢（啟用）通知單]升級的版本由物流部組織檢測合格后，由軟件負(fù)責(zé)人將新版本存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室；并在[版本檔案]中詳細(xì)記錄升級內(nèi)容，存入項目檔案中。 技術(shù)人員在為顧客服務(wù)的現(xiàn)場，遇到需要版本修訂時，應(yīng)先電告項目負(fù)責(zé)人，經(jīng)認(rèn)可后，回廠填寫[用戶服務(wù)檔案]，必要時項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織評審和檢測。 文檔要求 各階段需具備的基本文檔及文檔格式（見附錄）
鑒定需具備的文檔參見附錄。
6 支持文件

7 記錄
質(zhì)量記錄
JL/ 版本啟用通知單 JL/ 用戶服務(wù)檔案 JL/ 軟件測試修改單 以上記錄由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存三年。 工作記錄 版本檔案 以上記錄由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存三年。 附錄 附錄一：軟件產(chǎn)品文件表附錄二：版本啟用/存檔實施細(xì)則附錄三：概要設(shè)計說明書附錄四：需求說明書附錄五：軟件開發(fā)規(guī)范附錄六：程序設(shè)計若干規(guī)定附錄一：軟件產(chǎn)品文件表序號文 件 名 稱文件簡號產(chǎn) 品產(chǎn)品的組成部門成套軟件整 件整 件軟 件1任務(wù)委托書RW●○2可行性研究報告KY●○3軟件需求說明RX●○○○4數(shù)據(jù)要求說明書SY○○○5項目開發(fā)計劃XK○6概要設(shè)計說明書GS○○○7詳細(xì)設(shè)計說明書QS○○○8數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書SG○○○9測試計劃CJ○○○10程序CX●●●11測試分析報告CF○○12用戶手冊YS●○○13操作手冊CS●○○14程序維護(hù)手冊CW○○○15項目開發(fā)總結(jié)報告XZ●●16使用報告SB●●17產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)—●●18媒體內(nèi)程序/數(shù)據(jù)目錄MM●●●19成套軟件明細(xì)表MX●20整件明細(xì)表MX●●21成套運用文件清單YQ●○22整件匯總表ZH○○23鑒定報告JB●●24用戶反饋信息YX○○25維護(hù)記錄文件WJ○○26版本更新通知BT○○注：●表示必須編制的文件；○表示可根據(jù)產(chǎn)品的需要制定。湖南計算機(jī)股份有限公司用戶服務(wù)檔案JL/出 差 人出差時間出差地點用戶名稱產(chǎn)品名稱版 本 號實際費用（元）使用的系統(tǒng)環(huán)境：發(fā)現(xiàn)的問題：解決情況：改動的程序模塊：用戶意見：辦事處意見：處理結(jié)果（回廠后經(jīng)協(xié)調(diào)或評審結(jié)論）：湖南計算機(jī)股份有限公司版 本 檔 案（工作記錄） 編號：產(chǎn)品名稱版本號版本適用范圍源 版 本取代版本號版本源程序壓縮文件名