【正文】 河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度目 錄企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………………1任命書(shū)………………………………………………………………………2質(zhì)量安全管理手冊(cè)發(fā)布令…………………………………………………3質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)……………………………………………4企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………………權(quán)限及相關(guān)人員資格要求………………………6………………………………………………………12（含委托加工備案制度）…………………………14（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）………………………16……………………………………………………18……………………………………………………20………………………………………………………21………………………………………………………23…………………………………………………24……………………………………………………25…………………………………………26…………………………………27………………………………………………………29……………………………………………………32……………………………………………………3工具、容器清洗消毒制度………………………………35……………………………36……………………………………………………38…………………………………………………………42……………………………………………………44…………………………………………………………47………………………………………49……………………………………………………51…………………………………………52……………………………………………………55……………………………………………………57…………………………………………………59河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)簡(jiǎn)介文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG01 河南華益實(shí)業(yè)有限公司成立于1998年10月，是一家生產(chǎn)銷(xiāo)售免洗棗、棗片的棗制品生產(chǎn)企業(yè)。廠區(qū)位于新鄭市薛店鎮(zhèn)草廟馬村，占地3000平方米，建筑面積1200平方米,擁有固定資產(chǎn)60萬(wàn)元，職工25名。企業(yè)生產(chǎn)的“XXXX”免洗棗、棗片等產(chǎn)品，產(chǎn)品選料考究，工藝合理，質(zhì)量穩(wěn)定。企業(yè)以質(zhì)量求生存，以管理求效益，本廠將在不斷的發(fā)展壯大過(guò)程中，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量，較高的企業(yè)信譽(yù)，使“免洗棗”、棗片走向全國(guó)。我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場(chǎng)，服務(wù)于社會(huì)。河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度任命書(shū)文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG02為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求，經(jīng)研究決定：任命李志擔(dān)任公司廠長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司全面工作；任命軒洪濤擔(dān)任公司綜合辦主任兼經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)辦公室工作、原料采購(gòu)及銷(xiāo)售工作。任命李濟(jì)勝擔(dān)任公司生技科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工作；任命李浩擔(dān)任公司質(zhì)檢科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；任命牛艷擔(dān)任公司化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。 河南華益實(shí)業(yè)有限公司二○一○年十二月河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)發(fā)布令文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG03為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品，特制訂本質(zhì)量管理手冊(cè)作為本廠質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格遵守執(zhí)行，并在實(shí)施過(guò)程中積極提出改進(jìn)意見(jiàn)，為提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及信譽(yù)而努力工作。本手冊(cè)自發(fā)布之日起施行，望各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 河南華益實(shí)業(yè)有限公司二○一○年十二月河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG04質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，廠的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶(hù)滿(mǎn)意為目標(biāo)”。廠愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持廠的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)廠的質(zhì)量方針，廠質(zhì)量目標(biāo)為：a)原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證率達(dá)到100%。b)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)到100%。c）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG05廠 長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)科綜合辦質(zhì)檢科生技科化驗(yàn)室生產(chǎn)車(chē)間河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求文件版本：第一版文件編號(hào)：HN/ZG06為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將廠長(zhǎng)和各科室的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、廠長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作二、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；四、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道；五、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿(mǎn)足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；六、定期主持和實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出評(píng)審后的要求。二、生技科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度銷(xiāo)售計(jì)劃，編制年度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)做到均衡生產(chǎn)、合理庫(kù)存、滿(mǎn)足銷(xiāo)售；二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的編寫(xiě)等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；四、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；五、根據(jù)銷(xiāo)售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求；六、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)；七、合理利用生產(chǎn)能源，開(kāi)源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；八、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；九、負(fù)責(zé)完成廠長(zhǎng)安排的其它有關(guān)工作。三、綜合質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)決定，在廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況；二、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對(duì)外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；三、負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，普及管理知識(shí)，開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；四、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)工作。四、經(jīng)營(yíng)科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和市場(chǎng)容量，編制每月的銷(xiāo)售計(jì)劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶(hù)；二、制定企業(yè)銷(xiāo)售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性；三、負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略，鞏固和發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；四、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)反饋到企業(yè)有關(guān)科室和廠長(zhǎng)；搞好銷(xiāo)售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷(xiāo)售費(fèi)用；五、管理銷(xiāo)售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；完成廠長(zhǎng)交辦的其它有關(guān)工作。六、按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；五、質(zhì)檢科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度；二、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫(kù)，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；三、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、分析、評(píng)價(jià)及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；五、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作，負(fù)責(zé)完成廠長(zhǎng)交辦的其它工作。六、生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問(wèn)題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問(wèn)題的再發(fā)生。主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車(chē)間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。1對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類(lèi)別和要求分類(lèi)存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過(guò)程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫(kù)的管理，并對(duì)庫(kù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。八、化驗(yàn)室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗(yàn)室是受法人委托對(duì)產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否合格的獨(dú)立科室?；?yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周?chē)鷳?yīng)無(wú)污染源。化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。?fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過(guò)程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷。負(fù)責(zé)不符合品的管理工作，嚴(yán)格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不符合品進(jìn)行審報(bào)處理。如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作。認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)，完成各項(xiàng)日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。，及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的無(wú)法解決的問(wèn)題。、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識(shí)及《中華人民共和國(guó)食品安全法》等相關(guān)的法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求1 生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。 2 人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。十二、化驗(yàn)員崗位職責(zé)及人員要求化驗(yàn)員崗位職責(zé)，服從分配，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺(jué)地遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革并愿意