供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度(已修改)
2025-04-24 01:04 本頁(yè)面
【正文】 供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理吉成集團(tuán)采購(gòu)中心是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的歸口管理部門。⒈ 基本檔案⒈⒈ 公共資料⒈⒈⒈ 公共基礎(chǔ)資料與平臺(tái)是NC系統(tǒng)的基礎(chǔ)和根本，系統(tǒng)對(duì)于各類檔案實(shí)行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、專人維護(hù)”的辦法。公共基礎(chǔ)資料分為集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料和各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料。除有明確規(guī)定維護(hù)責(zé)任的，集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料檔案信息由業(yè)務(wù)部門確定并由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排專人負(fù)責(zé)維護(hù)與分配；由各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料由基礎(chǔ)資料所屬業(yè)務(wù)部門維護(hù)、所在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。各項(xiàng)公共基礎(chǔ)資料的維護(hù)要求及規(guī)范應(yīng)嚴(yán)格按照NC系統(tǒng)檔案維護(hù)規(guī)范操作執(zhí)行。⒈⒈⒉ 負(fù)責(zé)公共資料檔案維護(hù)的人員，在接到相關(guān)檔案信息維護(hù)申請(qǐng)單后，必須首先對(duì)申請(qǐng)的檔案信息進(jìn)行是否存在或需要修改的檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果做出建立、修改、分配或者退回等處理決定，對(duì)于不需維護(hù)的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)與申請(qǐng)人聯(lián)系，說(shuō)明原因。維護(hù)申請(qǐng)單的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，否則維護(hù)人有權(quán)拒絕維護(hù)。⒈⒈⒊ 公共資料檔案信息維護(hù)人員對(duì)于控制規(guī)則（參數(shù)）、供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案、單據(jù)號(hào)及格式、業(yè)務(wù)流程（配置）、單據(jù)生成憑證規(guī)則（平臺(tái)）、崗位及權(quán)限設(shè)置等須確保集團(tuán)范圍內(nèi)的一致性。⒈⒈⒋ 對(duì)于各類公共資料維護(hù)的申請(qǐng)單，維護(hù)人應(yīng)當(dāng)對(duì)單證進(jìn)行編號(hào)，并存檔備查。⒈⒈⒌ 各項(xiàng)系統(tǒng)日常維護(hù)的工作，應(yīng)當(dāng)在收到批準(zhǔn)的申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)完成。⒈⒉ 控制規(guī)則（參數(shù)）⒈⒉⒈ 為保證系統(tǒng)安全有序運(yùn)行，系統(tǒng)的控制規(guī)則（參數(shù)）需要改變時(shí)，由采購(gòu)中心依據(jù)日常運(yùn)行需要提出，經(jīng)由采購(gòu)中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和負(fù)責(zé)信息技術(shù)的副總裁審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。⒈⒉⒉ 系統(tǒng)的控制規(guī)則發(fā)生變化，由集團(tuán)信息技術(shù)部辦理，并以知會(huì)文件形式發(fā)出知會(huì)。⒈⒊ 集團(tuán)、公司公共基礎(chǔ)資料⒈⒊⒈ 以下公共基礎(chǔ)資料信息由集團(tuán)統(tǒng)一控制，主要包括：系統(tǒng)參數(shù)：各業(yè)務(wù)模塊參數(shù)設(shè)置；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：幣種、會(huì)計(jì)期間、公司目錄；組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)組織、銷售組織、會(huì)計(jì)主體；人員信息：人員類別、集團(tuán)人員檔案、人員檔案約束條件；客商信息：地區(qū)分類（客戶分類）、地址檔案、客商基本檔案；存貨信息：產(chǎn)品線檔案、存貨分類、計(jì)量檔案、存貨基本檔案；項(xiàng)目檔案：項(xiàng)目檔案類型、項(xiàng)目基本檔案；結(jié)算信息：賬戶檔案、結(jié)算方式；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息：科目方案、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、常用摘要、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目類型、科目預(yù)留、基礎(chǔ)檔案對(duì)照等；業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率等；資產(chǎn)信息：固定資產(chǎn)卡片樣式、資產(chǎn)類別、卡片項(xiàng)目、增減方式、使用狀況、折舊方式、賬簿信息、變動(dòng)原因、資產(chǎn)組合；單據(jù)模板：?jiǎn)螕?jù)模板設(shè)置、查詢模板設(shè)置、賬表模板設(shè)置、打印模板設(shè)置、模板分配等；流程配置：業(yè)務(wù)類型管理、業(yè)務(wù)流程配置、審批流用戶管理、工作項(xiàng)目配置；單據(jù)號(hào)管理：對(duì)象標(biāo)識(shí)管理、單據(jù)號(hào)管理；應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)設(shè)置：?jiǎn)螕?jù)類型設(shè)置、單據(jù)協(xié)同設(shè)置⒈⒊⒉ 以下公共基礎(chǔ)資料信息由所在公司控制，主要包括：組織機(jī)構(gòu)、部門檔案、人員信息、人員管理檔案、客商信息、地點(diǎn)檔案、客商管理檔案、庫(kù)位信息、貨位檔案、存貨信息、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案、項(xiàng)目檔案、項(xiàng)目管理檔案。⒈⒋ 機(jī)構(gòu)組織設(shè)置⒈⒋⒈ 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括庫(kù)存組織、部門檔案、采購(gòu)組織和
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