汽車廠配套產品驗收、退庫及索賠管理辦法(已修改)
2025-04-21 02:15 本頁面
【正文】 浙江眾泰汽車制造有限公司 配套產品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法 文件編號：ZT—WI—PB—023 文件類別：工作指引性文件 版 本：B1 頁 數：13 日 期：批準： 審核： 編制：顧 欣配套產品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法1 目的明確產品形成及銷售后（三包期內)出現的配套不合格品的判定，處置辦法，促進供應商改進產品質量。2 范圍進貨檢驗，工序檢驗，最終檢驗及售后（三包期內)出現的不合格品。3 職責 品保部負責配套產品的檢驗；不良品庫管理；及向供貨商的索賠核定工作。 各分廠及售后服務站負責配套不合格品的現場管理及退庫工作。 生管部負責產品的入庫；不合格品退庫數量的核減工作。 配套部負責進貨報驗及驗收不合格產品的退貨；負責不良（料廢）品的退廠及索賠工作。 財務部負責帳務處理。4 流程圖銷售公司售后服務部各 工 廠配 套 部 終檢不合格品工序檢驗不合格品售后(三包期內)發(fā)現的不合格品提交進貨檢驗單經檢驗核實品保部線檢員判定總檢判定工序班長提出 進 貨 檢 驗通知配套部，向廠家索賠家索賠不良品庫(做臺帳統(tǒng)計工\廢料) 合格 不合格配套部生管倉庫報 財 務 核算合格入庫讓步接收不合格品退給供貨商料廢品退給供應商工廢品做報廢處理配 套 廠 家5． 配套產品檢驗及不合格品退庫管理程序 供貨商持《送貨清單》及自檢合格報告和其它產品合格證明材料到配套部，配套部負責進貨報驗，配套部根據《送貨清單》制成《進貨報驗單》，外檢站負責進貨檢驗，外檢人員按檢驗標準及程序驗收，合格的接收，填寫《配套產品入庫檢驗記錄單》并在《進貨報驗單》上填寫檢驗結論,由配套部報生管部入庫，不合格的不能接收?！哆M貨報驗單》一式四份，一份給品保部，一份給配套部，一份給生管部，一份由配套部轉給供貨商，將不合格品退廠。如可讓步接收的，由配套部申請，若不需進行補加工的由品保部評審，需要進行補加工的由生管部組織、品保部、 工藝技術部、使用部門參加評審，評審后允許讓步接收方可進行?！毒o急放行/讓步接收單》一式四份，一份品保部、一份工藝技術部、一份使用部門，一份申請部門。對于重要性能有缺陷的配套產品不能申請讓步接收。對于讓步接收后需補加工的產品，必要時由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實施。 各分廠及倉庫在產品使用過程中發(fā)現的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具《不合格品通知單》，能通過返工、返修滿足要求的，可通知生管部門實施，不能返工、返修的 由發(fā)現部門根據《不合格品通知單》，開具《領料單》，將《領料單》及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核《領料單》并簽字確認?！额I料單》一式五份，一份品保，一份生管，一份財務，一份發(fā)現部門，一份記賬。（《領料單》用于退料時用紅筆填寫） 最終產品檢驗站發(fā)現的不合格品，由
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