某公司廠商評鑒表匯編(已修改)
2025-04-21 00:24 本頁面
【正文】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：14NO內 容良好(1)差(0)備注1是否有質量管理體系作業(yè)程序文件并執(zhí)行?2是否有品管人員(品管人員是生產的10%)？3是否有進料檢驗和相關檢驗記錄？4是否有成品(最終,出貨)檢驗程序文件及相關檢驗記錄？并有相關輔助文件？5有無制定合理之抽樣計劃,檢驗,判定,記錄，狀態(tài)等作業(yè)程序文件是否能確實執(zhí)行？6QC人員作業(yè)時是否持有相關圖面，承認書，樣品，檢驗規(guī)范等工具文件進行作業(yè)，文件版本是否正確及確認遵照執(zhí)行？(含處理，糾正，預防)7檢驗報告之檢驗項目是否與SIP相符，判定結果是否完整？有否特采處理流程？8是否要求供應商提供(出貨檢驗報告)或(品質材料證明)等其它公信度測試報告？9有否對檢驗異常時迅速回饋廠商與改善追蹤并進行統(tǒng)計分析？10是否有進行供應商品質管理(如評監(jiān)，稽核，獎罰等)？且有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄？11是否每批出貨均有詳細檢驗報告，報告內容是否屬實？是否符合文件規(guī)范要求及客戶要求？并有提供月報或其它信耐性報告？12成品不合格時有否明確之標示及處理流程是否定義清楚合理？有否對特采流程作業(yè)文件詳細定義之？稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：24NO內 容良好(1)差(0)備注13品管人員是否定期對材料倉進行稽核(先進先出，過期材料，存放安全等)？記錄是否完整？含倉庫改善對策？及成品倉儲存作業(yè)執(zhí)行確實性進行稽核？有否記錄？14制程檢驗是否有首件檢查及制程檢驗記錄？異常是否有內部改善動作(行動/結案)？15是否有利用(spc)進行制程能力分析？16是否有足夠的檢驗試驗設備及狀態(tài)是否良好，有否校正，維護(日常，定期)，保奍記錄？17有否制定書面化信賴性或可靠度環(huán)境測試程序與計劃并遵照執(zhí)行,是否有明確之達成報告記錄？并有否對其結果有作詳細記錄，統(tǒng)計分析？18試驗室之環(huán)境有否進行管制()?19信賴性不良品處理程序中有否明確規(guī)定不良發(fā)生時效反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執(zhí)行?20有否確實清楚的客訴系統(tǒng)程序文件規(guī)定各部門人員負責進行客訴處理及具體作業(yè)流程？（含時效來配合客戶要求）21對客訴問題點是否有進行專人分析或召開會議﹐策劃有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對策是否確實落實到相關單位標準化執(zhí)行(SOPamp。SIPamp。圖面等)?22有否對客訴問題點統(tǒng)計及客訴退回產品有否確實對每1PCS進行改善并統(tǒng)計結果回饋客戶?23有否統(tǒng)計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結果處理？（效果對比）24所有客戶抱怨問題如何回饋到下一機種，來減低
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