某公司廠商評(píng)鑒表匯編(已修改)
2025-04-21 00:24 本頁面
【正文】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評(píng) 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：14NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注1是否有質(zhì)量管理體系作業(yè)程序文件并執(zhí)行?2是否有品管人員(品管人員是生產(chǎn)的10%)？3是否有進(jìn)料檢驗(yàn)和相關(guān)檢驗(yàn)記錄？4是否有成品(最終,出貨)檢驗(yàn)程序文件及相關(guān)檢驗(yàn)記錄？并有相關(guān)輔助文件？5有無制定合理之抽樣計(jì)劃,檢驗(yàn),判定,記錄，狀態(tài)等作業(yè)程序文件是否能確實(shí)執(zhí)行？6QC人員作業(yè)時(shí)是否持有相關(guān)圖面，承認(rèn)書，樣品，檢驗(yàn)規(guī)范等工具文件進(jìn)行作業(yè)，文件版本是否正確及確認(rèn)遵照?qǐng)?zhí)行？(含處理，糾正，預(yù)防)7檢驗(yàn)報(bào)告之檢驗(yàn)項(xiàng)目是否與SIP相符，判定結(jié)果是否完整？有否特采處理流程？8是否要求供應(yīng)商提供(出貨檢驗(yàn)報(bào)告)或(品質(zhì)材料證明)等其它公信度測試報(bào)告？9有否對(duì)檢驗(yàn)異常時(shí)迅速回饋廠商與改善追蹤并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？10是否有進(jìn)行供應(yīng)商品質(zhì)管理(如評(píng)監(jiān)，稽核，獎(jiǎng)罰等)？且有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄？11是否每批出貨均有詳細(xì)檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容是否屬實(shí)？是否符合文件規(guī)范要求及客戶要求？并有提供月報(bào)或其它信耐性報(bào)告？12成品不合格時(shí)有否明確之標(biāo)示及處理流程是否定義清楚合理？有否對(duì)特采流程作業(yè)文件詳細(xì)定義之？稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評(píng) 鑒 表 稽核部門：品 保 部 頁次：24NO內(nèi) 容良好(1)差(0)備注13品管人員是否定期對(duì)材料倉進(jìn)行稽核(先進(jìn)先出，過期材料，存放安全等)？記錄是否完整？含倉庫改善對(duì)策？及成品倉儲(chǔ)存作業(yè)執(zhí)行確實(shí)性進(jìn)行稽核？有否記錄？14制程檢驗(yàn)是否有首件檢查及制程檢驗(yàn)記錄？異常是否有內(nèi)部改善動(dòng)作(行動(dòng)/結(jié)案)？15是否有利用(spc)進(jìn)行制程能力分析？16是否有足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及狀態(tài)是否良好，有否校正，維護(hù)(日常，定期)，保奍記錄？17有否制定書面化信賴性或可靠度環(huán)境測試程序與計(jì)劃并遵照?qǐng)?zhí)行,是否有明確之達(dá)成報(bào)告記錄？并有否對(duì)其結(jié)果有作詳細(xì)記錄，統(tǒng)計(jì)分析？18試驗(yàn)室之環(huán)境有否進(jìn)行管制()?19信賴性不良品處理程序中有否明確規(guī)定不良發(fā)生時(shí)效反映至工程設(shè)計(jì)部門作改善與追蹤并有確實(shí)依照?qǐng)?zhí)行?20有否確實(shí)清楚的客訴系統(tǒng)程序文件規(guī)定各部門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行客訴處理及具體作業(yè)流程？（含時(shí)效來配合客戶要求）21對(duì)客訴問題點(diǎn)是否有進(jìn)行專人分析或召開會(huì)議﹐策劃有效對(duì)策并有進(jìn)行對(duì)策導(dǎo)入確實(shí)性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對(duì)策是否確實(shí)落實(shí)到相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行(SOPamp。SIPamp。圖面等)?22有否對(duì)客訴問題點(diǎn)統(tǒng)計(jì)及客訴退回產(chǎn)品有否確實(shí)對(duì)每1PCS進(jìn)行改善并統(tǒng)計(jì)結(jié)果回饋客戶?23有否統(tǒng)計(jì)客訴問題點(diǎn)之對(duì)策改善前后品質(zhì)狀況比較及進(jìn)行檢討結(jié)果處理？（效果對(duì)比）24所有客戶抱怨問題如何回饋到下一機(jī)種，來減低
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