珠寶行業(yè)倉庫管理制度(已修改)
2025-04-20 00:21 本頁面
【正文】 19 / 19某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OLSY0000文件類別制度類金倉管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。一、 人員配備 必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)； 必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者； 實(shí)行帳與實(shí)物分開管理二、 領(lǐng)用范圍 本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放； 金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅； 水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)； 半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)；A、 存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OL編號(hào)、PO客戶、款號(hào)；B、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出；C、 報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。 配件、焊線須用規(guī)定部門：A、 執(zhí)模收發(fā)；B、 鑲石收發(fā)；C、 QC收發(fā)；D、 根據(jù)工場制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。 除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)； 一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉，每月盤點(diǎn)前追回進(jìn)倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。三、 記帳規(guī)范 總金倉水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）； 配件倉帳； 補(bǔ)口倉帳； 工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OLSY0000文件類別制度類金倉實(shí)物員管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第2頁文件狀態(tài)1一、 實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限 所有進(jìn)出，先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)； 每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)復(fù)核，如有問題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室； 實(shí)行接受每星期總盤點(diǎn)及每月例行盤點(diǎn)手續(xù)； 進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則各自負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性； 對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、 物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放 所有金倉物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理； 工作期間離座，先上鎖后離去； 下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)任； 所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)； 按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料； 足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料；三、 工人回金與化金程序 工人回金先檢測成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉單進(jìn)倉，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回純； 如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫回金表上，再溶回成色不乎，按實(shí)際成色回收，無成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉財(cái)務(wù)出具放行條交回工人； 準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)； 每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天
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