【正文】 青州******有限公司年產(chǎn)飼料60000噸建設(shè)項目申 請 報 告******二○一四年三月目 錄第一章 申報單位及項目概況 1第一節(jié)項目申報單位概況 1第二節(jié) 編制依據(jù)及范圍 2第三節(jié) 總結(jié)論 3第四節(jié) 項目概況 5第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 46第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 46第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 48第三節(jié) 行業(yè)準(zhǔn)入分析 49第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 50第四章 節(jié)能方案分析 51第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 51第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 52第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 53第四節(jié) 結(jié)論 56第五章 建設(shè)用地和征地拆遷分析 57第一節(jié) 項目選址及用地方案 57第二節(jié) 土地利用合理性分析 57第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 58第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 59第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 59第二節(jié) 項目周圍環(huán)境質(zhì)量狀況 59第三節(jié) 設(shè)計原則 60第四節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響治理措施 60第五節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 63第七章 經(jīng)濟影響分析 64第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析 64第二節(jié) 行業(yè)影響分析 68第八章 社會影響分析 70第一節(jié) 社會影響效果分析 70第二節(jié) 社會適應(yīng)性分析 70第三節(jié) 社會風(fēng)險及對策分析 72附件：財務(wù)報表山東省建設(shè)項目招標(biāo)方案企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附圖：總平面布置圖區(qū)域位置圖年產(chǎn)飼料60000噸建設(shè)項目申請報告第一章 申報單位及項目概況第一節(jié)項目申報單位概況一、項目名稱年產(chǎn)飼料60000噸建設(shè)項目二、項目申報單位單位名稱：青州******有限公司法人代表：****** 聯(lián)系人：******聯(lián)系電話：******通訊地址：******郵政編碼：262518三、建設(shè)性質(zhì)新建四、申報單位概況青州******有限公司成立于2009年3月，注冊資本300萬元，公司主要進行配合飼料、濃縮飼料的生產(chǎn)及銷售，并兼營糧食收購。公司堅持以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以經(jīng)濟效益為中心，積極開拓新市場，全面提高企業(yè)管理水平。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，擁有專業(yè)技術(shù)人員6名，生產(chǎn)設(shè)備先進齊全。企業(yè)逐步建立了自己的市場銷售網(wǎng)絡(luò)。憑借私營企業(yè)的優(yōu)勢，公司積極推行 “定崗、定責(zé)、定員、定報酬”，干部實行聘任制，根據(jù)工作實績考評確定報酬，極大地提高了對廣大員工的凝聚力和開展競爭、參與競爭的意識觀念，激發(fā)了廣大員工的工作熱情和創(chuàng)新動力。企業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃向上的景象。 五、報告編制單位******工程咨詢資格等級：乙級證書編號：工咨乙11820060072發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)項目建設(shè)單位關(guān)于編制該項目申請報告的委托書、合同書《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)（修正）》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）國家發(fā)改委關(guān)于編制項目申請報告的有關(guān)規(guī)定《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》項目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料二、編制范圍申報單位概況擬建項目概況建設(shè)用地和相關(guān)規(guī)劃資源利用和能源消耗分析環(huán)境影響分析經(jīng)濟效益分析社會效果分析第三節(jié) 總結(jié)論本項目屬于國家允許類產(chǎn)業(yè)目錄中的產(chǎn)品，在國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)（修正）》中未被列入“鼓勵類”、“淘汰類”和“限制類”。因此，本項目的建設(shè)符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。一、建設(shè)地址本規(guī)劃地塊位于青州市區(qū)東部，長深高速公路以東，花都大道以南，西臨農(nóng)田，東臨工廠。交通條件比較便利，屬于青州******有限公司廠區(qū)規(guī)劃。青州******有限公司將在此興建功能齊全、環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間。該地塊地勢平坦，可充分利用廠內(nèi)現(xiàn)有的公用設(shè)施，降低建設(shè)投資，是建設(shè)該項目的理想地段。二、建設(shè)規(guī)模該項目占地9969m2，在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建辦公室、主車間、原料庫、成品庫、餐廳等配套建筑5228m2。（原料、成品庫檐高9 m，故以2倍面積進入容積率），%，綠化率25%。新購置原料接收與初清階段用設(shè)備17臺/套；粉碎工段用設(shè)備19臺/套；配料混合工段用設(shè)備48臺/套；制粒工段用設(shè)備18臺/套；打包工段用設(shè)備5臺/套；輔助工段用設(shè)備13臺/套；公用設(shè)備15臺/套；其他設(shè)備9臺/套。共計用設(shè)備144臺/套。項目完成后，年產(chǎn)飼料6萬噸。三、產(chǎn)品方案每年可產(chǎn)配合飼料5萬噸；濃縮飼料1萬噸。四、勞動定員該項目需工作人員60人，其中管理4人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)工人50人。五、實施進度計劃該項目建設(shè)期計劃為1年，擬于2014年3月開工建設(shè)，預(yù)計到2015年2月竣工。六、投資估算該項目總投資為4200萬元，其中，固定資產(chǎn)投資3900萬元，鋪底流動資金300萬元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費450萬元，設(shè)備(材料)，安裝費160萬元，（含土地購置費307萬元），預(yù)備費186萬元。項目資本金1000萬元，%。七、資金籌措項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。八、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表表11 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1配合飼料萬噸52濃縮飼料萬噸1二項目計算期年111建設(shè)期年12生產(chǎn)經(jīng)營期年10三項目總投資萬元42001固定資產(chǎn)投資萬元39002鋪底流動資金萬元300四勞動定員人60五正常年銷售收入萬元16300六總成本費用萬元15470七銷售稅金及附加萬元48八增值稅萬元399九利潤總額萬元778十所得稅萬元195十一稅后利潤萬元584十二經(jīng)濟評價指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%2財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元1772Ic=12%3投資回收期（所得稅后）年含建設(shè)期4總投資收益率%5項目資本金凈利潤率%6盈虧平衡點%第四節(jié) 項目概況一、項目提出的背景飼料是飼養(yǎng)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，飼料工業(yè)與飼養(yǎng)業(yè)是相輔相成的關(guān)系，飼料工業(yè)的發(fā)展推動飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展拉動飼料工業(yè)的發(fā)展。，超過了世界平均水平；，達到發(fā)達國家平均水平；奶類人均占有量占世界平均水平的1/15，是發(fā)達國家的平均水平的1/46，差距懸殊。改革開放以來，中國飼料業(yè)取得了輝煌成就。中國一躍成為世界第二飼料生產(chǎn)大國。去年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達7806萬噸，飼料加工業(yè)產(chǎn)值接近2000億元，實現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。 盡快把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)，促進養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展，已成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵和農(nóng)民增收的重要措施。飼料安全是維護食品安全的前提條件，提高畜禽水產(chǎn)品的競爭力已成為我國畜牧水產(chǎn)業(yè)的主攻方向。因此，發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)對于促進養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、增強農(nóng)業(yè)競爭力具有重要意義。 飼料業(yè)中長期發(fā)展總體目標(biāo)是：面向市場，依靠科技，不斷優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，科學(xué)利用和綜合開發(fā)各類飼料資源，加快飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)，積極推進安全優(yōu)質(zhì)高效和替代進口飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)，加快建設(shè)符合國情的飼料生產(chǎn)體系，以實現(xiàn)大宗飼料原料和飼料總量供求的基本平衡。濰坊市畜牧業(yè)和種植業(yè)發(fā)展很快，各類畜禽養(yǎng)殖都已初具規(guī)模。伴隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，也為飼料加工企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。而配合飼料因為具有營養(yǎng)全面、可以充分利用各種飼料資源，同時又可降低養(yǎng)殖成本，提高養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益。加快飼料業(yè)的發(fā)展對于推動本地的畜牧業(yè)具有積極的作用，還可以創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。二、市場分析飼料行業(yè)現(xiàn)狀⑴中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀我國的畜產(chǎn)品如牛肉、羊肉、豬肉價格分別比國外低84％、54％、57％，具有明顯的價格優(yōu)勢。貿(mào)易壁壘拆除后，出口量必然會有較大增長，這將帶動飼料工業(yè)的較大發(fā)展。但是，也應(yīng)看到，隨著人們生活水平的提高和食品安全意識的增強，安全食品和高檔食品所占市場份額將越來越大。由于我國畜產(chǎn)品品牌意識差，加入WTO以后農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅將由現(xiàn)在的45％降至2004年的17%，這樣國外的高檔畜產(chǎn)品也會大量涌入，給我國養(yǎng)殖業(yè)造成一定的沖擊,我國豬肉產(chǎn)品安全隱患大，能否順利進入國際市場，必須在思想上有充分準(zhǔn)備。而我國牛羊飼料發(fā)展基礎(chǔ)較差，為未來的牛羊肉生產(chǎn)提供充分支持是擺在飼料生產(chǎn)者面前的嚴(yán)峻而緊迫的任務(wù)。同時，有關(guān)畜禽水產(chǎn)品、和飼料產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測手段、認(rèn)證制度都不健全，加入WTO以后容易受發(fā)達國家技術(shù)壁壘的掣肘。一方面國內(nèi)出口畜產(chǎn)品由于缺乏飼料和最終產(chǎn)品檢測手段，經(jīng)常發(fā)生出口受阻；另一方面由于我國檢測體系不完善和檢測手段相對落后，無法控制國外禁用或限制使用的藥物流入，在貿(mào)易談判中無法占據(jù)優(yōu)勢地位。⑵國際上發(fā)達國家飼料工業(yè)現(xiàn)狀世界飼料業(yè)的發(fā)展起源于20世紀(jì)40年代，到1996年末，全球的飼料產(chǎn)量平均值保持1%的增長速度。但是，在20世紀(jì)末，由于亞洲經(jīng)濟危機等原因的影響，繼亞洲飼料業(yè)不景氣之后，各國的飼料產(chǎn)量紛紛減產(chǎn)。這是全球飼料從20世紀(jì)40年代大規(guī)模的以來首次出現(xiàn)的生產(chǎn)縮減。亞洲國家的飼料業(yè)的減產(chǎn)程度更是達到頂點：泰國的飼料產(chǎn)量降幅達25%；韓國的飼料產(chǎn)量下跌了30%，被擠出世界飼料產(chǎn)量的前10名；印度尼西亞的飼料產(chǎn)量下降幅度超過了40%；馬來西亞飼料產(chǎn)量減產(chǎn)達10%；日本的飼料產(chǎn)量下降了2300萬噸；我國的飼料產(chǎn)量大約降低了2%左右。近年來的國際飼料市場與高價飼料原料相比已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，飼料原料價格供應(yīng)充足。一些主要國家都增加了飼料原料種植面積，特別是美國、阿根廷和加拿大都獲得了大的豐收，致使玉米和大豆餅粉保持較低的價格。在這種情況下，全世界的飼料生產(chǎn)企業(yè)科研相對降低了生產(chǎn)成本。⑶經(jīng)濟全球下飼料工業(yè)的競爭①在全球的飼料產(chǎn)量中，大都集中在產(chǎn)量排名最前的一些飼料生產(chǎn)國內(nèi)，而且產(chǎn)量集中在一些較大的飼料加工企業(yè)。世界上大約不到3800家飼料加工廠所生產(chǎn)的工業(yè)飼料，占全球飼料總產(chǎn)量的80%，%萬噸，而且其中至少有5家飼料加工企業(yè)的年產(chǎn)量在100萬噸以上。當(dāng)今各國的飼料工業(yè)中，均在減少飼料加工企業(yè)的數(shù)量而增大單個企業(yè)的生產(chǎn)能力。目前一些發(fā)達國家均在建立各種專業(yè)化的飼料加工廠，或者建立專業(yè)化的飼料生產(chǎn)線，這種趨勢在西歐、北美和其他一些成熟的市場尤為明顯。這種發(fā)展對原料的選擇、環(huán)境的影響、制造過程和有關(guān)食品的安全更有意義，因為在發(fā)達國家對此尤為重視。世界上生產(chǎn)商品飼料的公司所有權(quán)的聯(lián)合，以及生產(chǎn)飼料的企業(yè)與畜牧養(yǎng)殖企業(yè)及食品加工企業(yè)的聯(lián)手開拓市場，已經(jīng)成為一個新的發(fā)展趨勢。②美國飼料業(yè)的一個最大特點是多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)是結(jié)合在一起的，其中有8500萬噸是飼料企業(yè)和畜牧企業(yè)合二為一的企業(yè)集團所生產(chǎn)的，%，而純商業(yè)性的飼料僅是前者的一半。而且產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生產(chǎn)的飼料量逐年增加，商業(yè)性飼料的產(chǎn)量逐年下降。目前，商業(yè)性飼料企業(yè)正在積極地與產(chǎn)業(yè)鏈前后的公司進行合資重組，或與養(yǎng)殖戶進行聯(lián)盟，以保持自身的競爭實力，如全美10家最大的產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)場的生豬產(chǎn)量占到了全美豬肉市場供應(yīng)的38%。一個大型的產(chǎn)業(yè)鏈組織內(nèi)，集飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰、加工、食品等行業(yè)于一體，如美國的FARM LAND公司，年生產(chǎn)豬飼料200多萬噸，屠宰生豬900多頭，牛600萬頭，同時它又是全美著名的食品生產(chǎn)加工制造企業(yè)，其肉類加工產(chǎn)品使美國家喻戶曉。這些企業(yè)的競爭優(yōu)勢表現(xiàn)在：首先，管理先進。雖然美國的飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備多為20世紀(jì)80年代的產(chǎn)品，但其生產(chǎn)規(guī)模很大，大多為年產(chǎn)30萬50萬噸的企業(yè)。而且生產(chǎn)線完全由計算機控制管理生產(chǎn)、包裝全自動化程度很高。其次，預(yù)混料集中生產(chǎn)，分散供應(yīng)。美國飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)原料品種很全，一般在30多種。預(yù)混料的生產(chǎn)大多在一個集團集中生產(chǎn)，分散供應(yīng)。在全價飼料生產(chǎn)過程中，設(shè)計了由計算機識別安全控制加料的生產(chǎn)工藝，對預(yù)混料的加工序嚴(yán)格把關(guān)，保證了配方執(zhí)行的準(zhǔn)確性。③荷蘭的畜牧業(yè)相當(dāng)發(fā)達，尤其是養(yǎng)豬業(yè)，這和其發(fā)達的飼料業(yè)是分不開的。荷蘭的飼料業(yè)從20世紀(jì)50年代開始，到1998年已達到年產(chǎn)1575萬噸，其中豬飼料占49%、牛飼料占27%、禽類飼料占21%、其他動物飼料占3%。這些飼料是由380個飼料廠生產(chǎn)的，其中83%是私營企業(yè)，其他的是合資聯(lián)營企業(yè)。荷蘭的飼料業(yè)和畜牧業(yè)之所以發(fā)展迅速，主要是其飼料企業(yè)與畜牧養(yǎng)殖企業(yè)是充分結(jié)合在一起的。在荷蘭，一個大的公司包括：畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料及谷物加工、肉類及水產(chǎn)品加工、蔬菜和水果加工，其管理水平和生產(chǎn)效益很高。中國飼料工業(yè)的發(fā)展趨勢⑴隨著中國居民食物結(jié)構(gòu)的改革，對肉、蛋、奶等動物食品的消費量將進一步增長，飼料需求量也會上升。中國從12261年以來，居民食物結(jié)構(gòu)發(fā)生了如下變化：直接消費的口糧呈緩慢下降趨勢，間接消費的飼料糧持上升。據(jù)統(tǒng)計資料分析，中國人均國民生產(chǎn)總值提高10個百分點，可是糧食間接消費增加430萬噸，特別是城鎮(zhèn)居民食物結(jié)構(gòu)變化更明顯。1980年1995年，%；，%以上，飼料品種結(jié)構(gòu)變化是必然趨勢。生豬、家禽的發(fā)展是影響飼料需求量的主要因素，因為這兩種肉類是中國動物形式品種展的比重較高。⑵目前，中國豬、禽飼料所占比重仍為大頭，兩項合計高達92%，而世界飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中豬、禽、牛飼料大約各占1/3。預(yù)計隨著人們生活水平的提高，豬肉消費比例下降，禽肉和牛肉比例上升，水產(chǎn)品比例也會上升。國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將隨之變化。⑶預(yù)混料和濃縮料增長是重要趨勢。顆粒配合