20xx差旅費(fèi)報(bào)銷制度(已修改)
2024-10-29 15:34 本頁面
【正文】 xx集團(tuán) 差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 一、報(bào)銷范圍： 本細(xì)則適用于公司 員工 國內(nèi)出差的報(bào)銷。 二、出差審批辦法： 出差申請(qǐng)程序： 因工作需要出差，出差前應(yīng)填寫“借款單”，明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 ，確定借款金額。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。 差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時(shí)間、線路后交部 門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《差旅費(fèi)報(bào)銷程序》予以報(bào)銷（ 總經(jīng)理 出差
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