【正文】 1 陜西黃陵二號煤礦有限公司 關(guān)于印發(fā)《安全生產(chǎn)隱患排查治理閉環(huán)管理辦法》的 通 知 公司所屬各單位、各外協(xié)單位： 為深入貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針和“安全至高無上”核心理念，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司安全隱患排查治理閉環(huán)管理工作， 提高礦井安全管理水平，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任， 及時(shí)消除礦井安全生產(chǎn)隱患， 杜絕安全事故發(fā)生，保障職工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特對公司《安全生產(chǎn)隱患排查與整改管理辦法》進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，現(xiàn)印發(fā)給你們，望各單位按照文件要求，積極貫徹執(zhí)行。 二 〇 一四年三月二十 八 日 2 陜西黃陵二號煤礦有限公司 安全生產(chǎn)隱患排查治理閉環(huán)管理辦法 第一章 總 則 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國發(fā)〔 2020〕 40 號）及其配套實(shí)施辦法，依據(jù)《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》（安監(jiān)總煤礦字〔 2020〕 133 號）、《煤礦隱患排查及整頓關(guān)閉實(shí)施辦法》（安監(jiān)總煤礦字〔 2020〕 134 號）、《安全生產(chǎn)隱患排查與整改管理辦法》（黃陵礦業(yè)發(fā)〔 2020〕 36 號），為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除我公司安全生產(chǎn)隱患，保障職 工的生命安全和我礦安全生產(chǎn)，結(jié)合二號煤礦安全生產(chǎn)工作實(shí)際，特制定本辦法。 一、組織機(jī)構(gòu) 為保證《 安全生產(chǎn)隱患排查治理閉環(huán)管理辦法》執(zhí)行落實(shí)到位，特成立二號煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：張建彬 趙應(yīng)升 副組長：高華軍 王 民 蔡華軍 馬功社 仲照海 丁增平 陳明貴 張孝斌 孫善軍 雷志鋒 殷民勝 張?zhí)烀? 成 員：仵勝利 郭超奇 劉 濤 李西民 徐曉寒 田多寶 樊 強(qiáng) 劉志玉 張海峰 王計(jì)琨 孫震生 陳宇軍 張 軍 張鋒青 姜 明 張 強(qiáng) 田西寧 薛建偉 張 維 梁 成 3 黃興利 王 孟 高 峰 劉增強(qiáng) 李 戰(zhàn) 趙西平 陸桂飛 王愛兵 馬志福 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部，部長任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理管理工作。 二、責(zé)任劃分 二號煤礦是安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的主體，按照“國家監(jiān)督、政府監(jiān)管、企業(yè)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全隱患排查治理的法律、法規(guī)、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，建立公司安全隱患排查治理管理機(jī)構(gòu)，健全二號煤礦安全隱患排查治理管 理制度，組織開展安全隱患檢查、監(jiān)督安全隱患整改落實(shí)，創(chuàng)新安全隱患管理工作，保障礦井安全生產(chǎn)。 公司所屬各區(qū)隊(duì)及外協(xié)單位是安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的實(shí)施主體和責(zé)任主體。負(fù)責(zé)建立安全隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全本單位安全隱患排查治理實(shí)制度，執(zhí)行落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度個(gè)相關(guān)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各級人員安全責(zé)任，按照各部門、各崗位的工作職責(zé)，組織管理本部門、本崗位范圍內(nèi)的安全隱患排查整改工作。 三、隱患排查職責(zé) 總經(jīng)理對公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作負(fù)全面責(zé)任，每月組織一次安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記 建檔。定期聽取有關(guān)人員對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報(bào)，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃和資金的落實(shí)。健全機(jī)構(gòu)、配備人員及制定崗位責(zé)任制。主持召開安全辦公會(huì)議，及時(shí)作出決策和下達(dá)指令。 分管生產(chǎn)、通風(fēng)、機(jī)電副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理開展安 4 全生產(chǎn)隱患的排查治理工作，并對該項(xiàng)工作的開展負(fù)同等責(zé)任。負(fù)責(zé)組織、參加實(shí)施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制的落實(shí)情況，對查出的安全隱患及時(shí)制定解決處理方案，限期整改。 總工程師對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé) 組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃和安全技術(shù)措施，負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量、確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）應(yīng)用，組織制定安全技術(shù)措施資金計(jì)劃，并參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。 副總工程師對分管專業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定、審批和落實(shí)隱患整改的安全技術(shù)措施，并參加安全生產(chǎn)隱患的排查和整改。 安監(jiān)處長、安全副總工程師和安監(jiān)部長對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。安監(jiān)部部長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé) 任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患排查，安排人員跟蹤落實(shí)隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實(shí)行閉環(huán)管理，建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺(tái)賬。 各級業(yè)務(wù)部門是安全隱患排查和實(shí)施整改的主要機(jī)構(gòu)，對隱患的排查整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實(shí)施以及現(xiàn)場整改過程的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。 基層區(qū)隊(duì)是處理安全生產(chǎn)隱患的實(shí)施單位，區(qū)隊(duì)長對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查整改負(fù)全面責(zé)任。每天組織一次對本區(qū)隊(duì)工作場所的安全隱患排查和落實(shí)整改情況會(huì)議，每次會(huì) 議都要 5 有原始記錄，以便及時(shí)采取針對性的整改措施。對排查出的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)隱患整改的管理工作，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室匯報(bào)安全生產(chǎn)隱患的排查整改情況。 基層區(qū)隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查整改的安全技術(shù)措施，并現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施，對本區(qū)隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查整改負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。 各單位班組長對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患的排查處理直接負(fù)責(zé)，現(xiàn)場接受各級領(lǐng)導(dǎo)及職能科室、安全檢查員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)。對當(dāng)班因缺少材料、備件確實(shí)無法及時(shí)解決的問題， 要及時(shí)向科區(qū)和礦調(diào)度所匯報(bào)。 基層區(qū)隊(duì)的現(xiàn)場作業(yè)人員對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查整改工作負(fù)責(zé)。每班必須排查本崗位的安全隱患，對排查出的安全生產(chǎn)隱患要及時(shí)進(jìn)行整改。如不能整改的，必須向班組長和區(qū)隊(duì)長跟班干部匯報(bào)。在處理事故時(shí)無條件地服從分工，聽從安排、不得擅自脫離現(xiàn)場。同時(shí)，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須接受各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。 第二章 隱患等級劃分和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 一、隱患類型 安全生產(chǎn)隱患按危害程度分為重大隱患和一般隱患。 （一）、 重大隱患認(rèn)定標(biāo) 準(zhǔn) 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局和國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)煤總字〔 2020〕 6 133 號）中的十五大項(xiàng) 66 條小項(xiàng)隱患； 礦業(yè)公司或上級單位規(guī)定的重大隱患； 本文所附掛牌督辦重大安全隱患（附件一）。 二、隱患等級 按照治理和消除的難易程度將隱患分為 A級隱患、 B 級隱患、C 級隱患和 D 級隱患四級。 A 級隱患：治理難度大，須由礦業(yè)公司歸口業(yè)務(wù)部室牽頭、組織，或由上級部門協(xié)調(diào)治理的隱患。 B 級隱患：治理難度較大，須由礦負(fù)責(zé)治理的隱患。 C 級隱患：有一定難度，由區(qū)隊(duì)（廠、 車間）負(fù)責(zé)治理的隱患。 D 級隱患：可以當(dāng)場或當(dāng)班進(jìn)行整改，由班組長負(fù)責(zé)治理的隱患。 三、隱患性質(zhì) 按隱患性質(zhì)分，煤礦隱患可以分為：頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其它共十類。 第三章 隱患排查治理 一、隱患排查 安監(jiān)部每周一組織相關(guān)部室開展“兩化”（即安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)精細(xì)化）安全生產(chǎn)隱患排查工作。每月組織一次全礦井安全隱患排查工作、安全基礎(chǔ)管理考核工作和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核工作。安全生產(chǎn)隱患排查、安全基礎(chǔ)管理考核工作由安監(jiān)部組織，生產(chǎn)部、機(jī)電部、地測部、 調(diào)度室、信息化 7 辦公室、人力資源部、黨群部、企管部等部門參加，按照各自工作職責(zé)及檢查安排和要求，認(rèn)真進(jìn)行排查。 安監(jiān)部在組織安全檢查、安全基礎(chǔ)管理考核、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作考核等檢查時(shí)，同時(shí)進(jìn)行重大安全生產(chǎn)隱患排查。 各單位行政正職，或分管安全工作的副職每周至少組織一次本單位安全生產(chǎn)隱患自查自糾。 礦領(lǐng)導(dǎo)要按照干部走動(dòng)式管理辦法，每月至少對自己分管的業(yè)務(wù)（主要包括一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、頂板、供排水、地測防治水、監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)和主要設(shè)備設(shè)施）進(jìn)行一次巡查。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管、安全管理人員及工 程技術(shù)人員每周至少對自己分管的業(yè)務(wù)（主要包括一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、頂板、供排水、地測防治水、監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)和主要設(shè)備設(shè)施）進(jìn)行一次巡查。各區(qū)隊(duì)跟班隊(duì)長、班組長每天至少對本隊(duì)分管的業(yè)務(wù)（主要包括一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、頂板、供排水、地測防治水、監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)和主要設(shè)備設(shè)施）進(jìn)行一次巡查。 二、隱患治理 現(xiàn)場存在重大安全隱患危及人身生命安全的，檢查人員必須立即責(zé)令停止生產(chǎn)、撤出人員，立即向生產(chǎn)、通風(fēng)、機(jī)電、安監(jiān)處長、總工程師、總經(jīng)理匯報(bào)，并下達(dá)整改通知單。責(zé)任單位的部長、隊(duì)長、跟班干部必須立即組織人力、物 力迅速處理安全隱患。處理安全隱患時(shí)，安監(jiān)部必須安排專人現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督整改，以防止安全隱患擴(kuò)大。 正常工作場所存在安全生產(chǎn)隱患，需投入大量專用材料、設(shè)備、人力進(jìn)行整改的，由相關(guān)業(yè)務(wù)部室、調(diào)度室組織相關(guān)單位 8 進(jìn)行現(xiàn)場會(huì)審，制定整改計(jì)劃，責(zé)任單位按計(jì)劃組織實(shí)施，安監(jiān)部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改情況。 無人工作的場所存在安全生產(chǎn)隱患，屬行人、行車、通風(fēng)必經(jīng)路線但無需投入專用材料、設(shè)備的，限 24 小時(shí)內(nèi)排除。威脅人身安全的，由相關(guān)業(yè)務(wù)部室、調(diào)度室根據(jù)隱患范圍，協(xié)調(diào)力量進(jìn)行限期解決，安監(jiān)部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改情況。 有人工作場所存在安全隱患，整改時(shí)無需投入專用材料、設(shè)備的，當(dāng)班必須立即排除。 對設(shè)備缺陷需要專門采購或需投入專項(xiàng)資金排除的，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)提出防范事故和排除隱患的措施意見，報(bào)公司辦公會(huì)研究，制定整改方案。 對不按規(guī)定時(shí)間排除安全隱患的，安監(jiān)部立即下達(dá)停工、停產(chǎn)整改通知單。凡停工、停產(chǎn)整改排除安全隱患的場所，復(fù)工時(shí)均需執(zhí)行驗(yàn)收制度程序。具體為：責(zé)任單位將安全隱患排除完畢后，寫出書面驗(yàn)收申請附自查驗(yàn)收結(jié)果報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部接到復(fù)工報(bào)告后， 24小時(shí)內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由安監(jiān)部出具復(fù)工通知單后方可復(fù)工。 三、 隱患排查治理流程 即，閉環(huán)管理工作流程： 組織檢查→隱患查出→收集、篩選→隱患確認(rèn)→下發(fā)通知→整改處理→復(fù)查驗(yàn)收→回執(zhí)、銷號。 四、隱患查出方式 （ 1）上級部門和礦業(yè)公司組織的各類檢查中查出的隱患； （ 2）礦組織的各類檢查中查出的隱患； （ 3）各業(yè)務(wù)部室組織的各類專項(xiàng)檢查中查出隱患； （ 4）礦領(lǐng)導(dǎo)、各級管理人員跟班、帶班和日常深入現(xiàn)場走動(dòng) 9 查出的隱患； （ 5）安監(jiān)員、群監(jiān)員、青安崗員“三員”匯報(bào)的隱患； （ 6）瓦檢員、班組長匯報(bào)的隱患； （ 7）生產(chǎn)過程中職工發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)的隱患； （ 8）其他渠道查出的隱患。 五、隱患收集 走動(dòng)式巡查隱患收集： 各級管理人員入井走動(dòng)巡查時(shí)，到安全信息站領(lǐng)取《管理人員走動(dòng)式巡查考核卡》（附件五），安監(jiān)員、群監(jiān)員、青安崗員上崗前，到安全信息站分別領(lǐng)取《安監(jiān)員安全隱患檢查記錄本》（附件六）、《群監(jiān)員隱患匯報(bào)記錄本》（附件七）和《青安崗員安全隱患匯報(bào)記錄本》（附件八），升井后必須認(rèn)真填寫并交存安全信息站，安監(jiān)部安全信息站信息員，每天通過對查出所有隱患進(jìn)行全面的收集、篩選、初步確認(rèn)、分級登記，上傳錄入《二號煤礦管理人員走動(dòng)式信息管理系統(tǒng)》。 上級單位檢查隱患收集： 上級單位檢查查出 的隱患，由安監(jiān)部統(tǒng)一簽字確認(rèn)接收管理，分級登記建檔。 礦井安全檢查、專項(xiàng)檢查活動(dòng)隱患收集： 礦井安全檢查、專項(xiàng)檢查活動(dòng)（如“零點(diǎn)行動(dòng)”）查出的隱患，參加檢查部門或?qū)I(yè)檢查小組對檢查隱患進(jìn)行收集、篩選和統(tǒng)一整理后報(bào)安監(jiān)部，由安監(jiān)部分級建檔。 六、隱患確認(rèn)和下發(fā)通知單 安監(jiān)部對收集到的所有安全隱患按《陜西黃陵二號煤礦安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)》（附件二）進(jìn)行確認(rèn)，核實(shí)隱患是否有效和 10 屬實(shí)，并按照隱患閉環(huán)管理工作流程，分別向隱患責(zé)任單位或部門下發(fā)《隱患處理通知單》（附表三），提出整改、復(fù)查及回執(zhí)要求。 七、隱患整改 按照“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則，責(zé)任單位接到隱患整改通知后，立即按照“五定”原則進(jìn)行落實(shí)整改，隱患整改完后及時(shí)反饋信息到安監(jiān)部。 責(zé)任單位接到《隱患處理通知單》后，立即組織人員認(rèn)真進(jìn)行整改，待隱患整改完成后及時(shí)反饋信息到安監(jiān)部，切實(shí)使隱患整改做到閉環(huán)管理。 各單位主要負(fù)責(zé)人為隱患整改責(zé)任人，并指定專人負(fù)責(zé)隱患管理工作。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，落實(shí)人負(fù)責(zé)整改處理，業(yè)務(wù)部室管理人員負(fù)責(zé)復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)并蓋章后報(bào)安監(jiān)部備案、銷號。 重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦方法組織處理 ：總經(jīng)理對查出的重大安全隱患掛牌督辦工作全面負(fù)責(zé)，安監(jiān)處長親自安排督辦，分管領(lǐng)導(dǎo)對各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大隱患掛牌督辦工作負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行重大隱患“責(zé)任、期限、標(biāo)準(zhǔn)、資金和預(yù)案”五落實(shí)原則。 ⑴ 責(zé)任單位接到《重大安全生產(chǎn)隱患督辦通