【正文】 QB 湖南 公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 起重機(jī)械 控制程序（管理制度）匯編 2020 年 5 月 20 日發(fā)布 2020 年 6 月 1 日實(shí)施 湖南 公司 發(fā) 1 目錄 一 、起重機(jī)械技術(shù)管理文件與制度 技術(shù)檔案管理制度 G H起重 01012020 技術(shù)文件資料的填寫歸檔與裝訂規(guī)定 G H起重 01022020 施工技術(shù)管理辦法 G H起重 01032020 施工組織設(shè)計(jì)編寫辦法 G H起重 01042020 施工方案編寫辦法 G H起重 01052020 專項(xiàng)施工技術(shù)措施與作業(yè)指導(dǎo)書編寫方 法 G H起重 01062020 施工工藝編寫方法 G H起重 01072020 計(jì)量器具控制指南 G H起重 01082020 竣工驗(yàn)收移交制度 G H起重 01092020 二 、起重機(jī)械設(shè)備與物資管理制度 外購件、外協(xié)件、原材料采購制度 G H起重 02012020 設(shè)備開箱檢查制度 G H起重 02022020 設(shè)備吊具管理制度 G H起重 02032020 設(shè)備改造、大中修前檢查制度 G H起重 02042020 倉庫保管制度 G H起重 02052020 三 、起重機(jī)械安全質(zhì)量控制制度 安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度 G H起重 03012020 安全生產(chǎn)管理制度 G H起重 03022020 安全生產(chǎn)管理體系 G H起重 03032020 起重機(jī)械安裝安全操作規(guī)程 G H起重 03042020 工傷事故管理制度 G H起重 03052020 接受安全監(jiān)察制度 G H起重 03062020 崗 位質(zhì)量責(zé)任制 G H起重 03072020 質(zhì)量控制檢驗(yàn)制度 G H起重 03082020 質(zhì)量分析和獎(jiǎng)罰制度 G H起重 03092020 施工質(zhì)量信息反饋制度 G H起重 03102020 2 一、起重機(jī)械技術(shù)管理文件與制度 3 技術(shù)檔案管理制度 G H起重 01012020 本制度適用于公司施工的特種設(shè)備安裝、改造和維修工程的技術(shù)檔案的管理。 公司設(shè)檔案室，項(xiàng)目部設(shè)資料員。 負(fù)責(zé)資料的收 集、整理、編目、歸檔和日常管理。 鍋爐、起重機(jī)械、電梯、壓力容器、壓力管道、客運(yùn)索道及大型游樂設(shè)施，包括相應(yīng)安全附件、安全保護(hù)裝置及相關(guān)設(shè)施安裝、改造、維修施工技術(shù)文件。 一般資料 特種設(shè)備安裝工程一般 應(yīng)填寫以下記錄： 合同或委托書、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更資料、土建測(cè)量記錄、施工方案和施工技術(shù)交底、開工報(bào)告、 開箱檢查記錄、隱蔽工程施工記錄、主要施工圖紙及說明書、外購合格證、原材料材質(zhì)證明書或化驗(yàn)單、材料代用通知、施工自檢和專檢記錄、載荷試驗(yàn)記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄、試運(yùn)行記錄、技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告、竣工驗(yàn)收移交文件、回訪記錄、安全檢查記錄、事故處理記錄、施工日志、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖等。 專用資料 特種設(shè)備安裝工程除應(yīng)填寫上述記錄外，還應(yīng)填寫以下記錄： 壓力管道安裝工程還應(yīng)填寫管道施工單線圖、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊縫表面質(zhì)量檢查記錄、焊工合格證、探傷檢測(cè)記錄、閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、工程定位測(cè)量記錄、防腐保 溫記錄、吹掃沖洗記錄和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄等。 電梯安裝工程還應(yīng)填寫電氣設(shè)備調(diào)試報(bào)告、接地電阻測(cè)試記錄、軌道檢測(cè)記錄、 4 空載荷載試驗(yàn)記錄等。 鍋爐安裝工程還應(yīng)填寫管道施工單線圖、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊縫表面質(zhì)量檢查記錄、焊工合格證、探傷檢測(cè)記錄、閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、防腐保溫記錄、吹掃沖洗記錄和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄、設(shè)備和容器檢查封閉記錄。工程測(cè)量定位記錄、電氣設(shè)備和熱工儀表安裝調(diào)試記錄、空載荷載試驗(yàn)記錄等。 客運(yùn)索道及大型游樂設(shè)施還應(yīng)填寫相應(yīng)專業(yè)安裝測(cè)試記錄。 、整理、歸檔和日常管理 收集、整理和歸檔 資料員負(fù)責(zé)收集各專業(yè)施工員填寫的施工記錄，與綜合資料一并整理。整理要求見公司《技術(shù)管理文件匯編》中《技術(shù)文件資料的填寫、裝訂與歸檔規(guī)定》 。 公司技術(shù)管理部門應(yīng)對(duì)資料整理進(jìn)行指導(dǎo)，審核合格后方可歸檔。 根據(jù)公司《技術(shù)文件資料的填寫、裝訂與歸檔規(guī)定》需歸檔的資料，由 項(xiàng)目部 上報(bào)公司技術(shù)管理部門進(jìn)行審核，合格后歸公司檔案室管理。 日常管理 特種設(shè)備施工技術(shù)檔案應(yīng)整潔衛(wèi)生、條理清楚、目錄合理、檢索方便。 特種設(shè)備施工技術(shù)檔案的借閱、保管 、查詢及復(fù)制等要求見 公司有關(guān)檔案管理制度 。 5 技術(shù)文件資料的填寫、歸檔與裝訂規(guī)定 G H起重 01022020 、要求和方法。 。 公司質(zhì)量保證體系程序文件 QB/GHG02— 03— 2020《管理文件和資料控制程序》； 公司質(zhì)量保證體系程序文件 QB/GHG02— 04— 2020《技術(shù)文件和資料控制程序》； ： 合同文件有要求的，按合同文件的要求執(zhí)行。 當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門有要求的，按當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門的要求執(zhí)行。 其他按公司規(guī)定執(zhí)行。 “ 評(píng)定情況 ” 欄的內(nèi)容與其它資料相符；分部分項(xiàng)工程名稱與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃界定的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的名稱必須一致，不得隨意填寫；單位工程質(zhì)量評(píng)定順序?yàn)椋? 分項(xiàng)工程評(píng)定 分部工程評(píng)定 單位工程評(píng)定 建設(shè)項(xiàng)目評(píng)定。 “ 企業(yè)經(jīng)理”指公司經(jīng)理 ,“ 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人 ” 指公司總工程師。 核定結(jié)果及核定意見由工程所在地質(zhì)量監(jiān)督站填寫或經(jīng)地市級(jí)質(zhì)量監(jiān)督站授權(quán)的單位簽署意見。 質(zhì)量等級(jí)評(píng)定按《工程質(zhì)量評(píng)定辦法》執(zhí)行。 單位工程質(zhì)量觀感記錄 嚴(yán)格按附注要求進(jìn)行評(píng)定、填寫。 “評(píng)定等級(jí)”應(yīng)填寫得分值。 竣工資料表內(nèi)不得有“五級(jí)”，否則應(yīng)返工至合格后重新填表。 6 附注第五條的“三人”指施工技術(shù)員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、作業(yè)班長(zhǎng)。 表中的各項(xiàng)檢查內(nèi)容如本工程沒有的則空出不填寫。最后的得分為實(shí)際評(píng)定項(xiàng)目的得分率。 室外工程不進(jìn)行觀感評(píng) 定。 質(zhì)量保證資料核查表 將竣工資料整理完畢后 ,逐項(xiàng)檢查 ,填寫本表。 抄件應(yīng)注明原件存放處和抄件人。 “核查結(jié)果”應(yīng)由公司監(jiān)督部門 —— 工程管理科負(fù)責(zé)人填寫，填寫內(nèi)容為“齊全”或“基本齊全”。 分部工程質(zhì)量評(píng)定表 根據(jù)本分部各分項(xiàng)工程的評(píng)定結(jié)果匯總填寫本表。分項(xiàng)工程名稱應(yīng)按照項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃界定的分部分項(xiàng)工程名稱、順序逐項(xiàng)填寫。 在“備注”欄內(nèi)注明主體分項(xiàng)工程的檢查數(shù)目。 “ 項(xiàng)數(shù)”為本分部工程同類分項(xiàng)工程的檢查數(shù)目。 技術(shù)負(fù)責(zé)人為項(xiàng) 目經(jīng)理部總工程師 (或技術(shù)負(fù)責(zé)人 )，工程項(xiàng)目責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理。 質(zhì)量等級(jí)評(píng)定見《工程質(zhì)量評(píng)定辦法》。 圖紙會(huì)審記錄 圖紙會(huì)審內(nèi)容與分工見《施工技術(shù)管理辦法》的規(guī)定。 會(huì)審中提出的問題，由設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)院與業(yè)主共同答復(fù)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)以修改圖紙或設(shè)計(jì)變更通知單形式答復(fù)。 施工組織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)編制見《施工組織設(shè)計(jì)的編制辦法》。 施工方案 施工方案編制見《施工方案的編制辦法》。 專項(xiàng)技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書 7 編制要求及格式見《專項(xiàng)技術(shù)措施與作業(yè)指導(dǎo)書的編寫辦法 》。 施工技術(shù)交底 施工技術(shù)交底見《專項(xiàng)技術(shù)措施與作業(yè)指導(dǎo)書的編寫辦法》。 管理要求 各分部、分項(xiàng)工程開工前，均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底；工藝要求復(fù)雜的可以分階段進(jìn)行技術(shù)交底，一般通用性工程可以一次性技術(shù)交底。 開工報(bào)告 根據(jù)工程承包合同要求填寫開工報(bào)告，呈送分公司分管負(fù)責(zé)人簽署意見后，報(bào)業(yè)主審批。 國(guó)家、?。ㄊ校┲攸c(diǎn)工程的開工報(bào)告，還需呈報(bào)省建委重點(diǎn)辦和公司工程管理部門備案。 分部分項(xiàng)工程的開工報(bào)告 ,由項(xiàng)目部施工員填寫 ,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 開工報(bào)告填寫內(nèi)容應(yīng)完整，重點(diǎn)寫明開工所具備的條件 : 工程承包合同或協(xié)議書 。 施工圖紙已經(jīng)會(huì)審，并能滿足施工要求 。 施工組織設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)，并進(jìn)行交底； 現(xiàn)場(chǎng) 三通一平 （水、電、路通，場(chǎng)地平），臨時(shí)設(shè)施能滿足施工需要； 主要作業(yè)班組和主要機(jī)具裝備、計(jì)量器具已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，施工材料及設(shè)備基本到位，并能滿足施工進(jìn)度需要。 土建進(jìn)度不妨礙安裝施工 。 已向作業(yè)班組進(jìn)行了技術(shù)和安全措施交底，并履行了簽字手續(xù)。 特種設(shè)備如：電梯、行車、鍋爐、化工石油等壓力管道、游樂設(shè)施的安裝，應(yīng)按政府監(jiān)督主管部門規(guī)定的表格填寫開工報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 設(shè)備開箱檢查記錄 設(shè)備在辦出庫手續(xù)前，必須由施工員和作業(yè)班長(zhǎng)會(huì)同業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表（監(jiān)理工程師） 8 共同開箱檢查，作好記錄，雙方簽字。進(jìn)口設(shè)備在需要時(shí)應(yīng)有國(guó)家商檢部門和有關(guān)的外方代表參加檢查。施工人員不得擅自開箱和使用設(shè)備的零配件。 開箱記錄的內(nèi)容 : 按設(shè)備出廠包裝箱清單點(diǎn)明件數(shù)，核對(duì)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、制造商， 電機(jī)與主要設(shè) 備參數(shù)是否一致，設(shè)備外觀是否完好無損，設(shè)備安裝尺寸與施工圖紙（或土建基礎(chǔ)）是否相符，認(rèn)真作出詳細(xì)記錄。 逐項(xiàng)填寫隨設(shè)備帶來的技術(shù)文件及產(chǎn)品合格證明書的名稱、技術(shù)文件的冊(cè)數(shù)和其它備品、備件的型號(hào)規(guī)格和件數(shù)。 缺少和損壞的零、部件及不符合標(biāo)準(zhǔn)的配件，應(yīng)如實(shí)記錄，由訂貨單位及時(shí)補(bǔ)齊。 設(shè)備電氣部分的絕緣保護(hù)情況是否完好。 各種設(shè)備 (靜止設(shè)備、傳動(dòng)設(shè)備 )及重要閥門、儀表均應(yīng)進(jìn)行開箱檢查，或進(jìn)行安裝前的啟封檢查，并填寫開箱記錄。 產(chǎn)品合格證（或材質(zhì)說 明書）、理化試驗(yàn)報(bào)告 特殊工程用的材料如焊條、特殊鋼材以及半成品、成品、加工件等，應(yīng)有出廠合格證、檢驗(yàn)單或抄件，復(fù)制件應(yīng)有原件的檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、證明、出廠編號(hào)，并加蓋印章。 特殊材料應(yīng)有產(chǎn)品說明書。對(duì)型號(hào)、規(guī)格、性能不明的理化復(fù)驗(yàn)，須經(jīng)確認(rèn)后方可使用。 材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等各種原始文件宜貼在 A4 紙上，并留出裝訂線后，再復(fù)印、保存。 技術(shù)核定單 施工過程中，凡經(jīng)圖紙會(huì)審后的任何現(xiàn)場(chǎng)變更，如：工藝改進(jìn)、材料代用、業(yè)主供應(yīng)的設(shè)備出現(xiàn)破損或無法安裝等問 題，均應(yīng)填寫本單。 技術(shù)核定單由各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)項(xiàng)目總工程師 (或技術(shù)負(fù)責(zé)人 )審核 9 后，呈送設(shè)計(jì)院或業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表簽字和蓋章后才能實(shí)施。 技術(shù)核定單內(nèi)容較多時(shí)，可另附紙張?zhí)顚?，與本單同時(shí)簽字認(rèn)可。 “類別”系指“設(shè)計(jì)變更”、“材料代用”、“合理化建議”、“施工技術(shù)問題”等。 設(shè)計(jì)單位和業(yè)主單位設(shè)計(jì)發(fā)生變更，應(yīng)發(fā)出書面變更通知，一般不以個(gè)人名義填寫本單。 工程測(cè)量定位基礎(chǔ)復(fù)查放線記錄 按設(shè)計(jì)圖紙和土建提供的坐標(biāo)線測(cè)定安裝位置的坐標(biāo)，作出記 錄并附草圖說明。 按基礎(chǔ)施工單位提供的基礎(chǔ)交工資料（包括外形尺寸、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、基礎(chǔ)標(biāo)高等），進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 基礎(chǔ)復(fù)查由安裝單位主持，土建單位和業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表參加。 復(fù)查、放線記錄應(yīng)填寫各部位尺寸偏差值，三方代表簽字有效。 設(shè)計(jì)變更通知單和現(xiàn)場(chǎng)零星變更記錄 收到設(shè)計(jì)變更單和補(bǔ)充圖紙后，工程量大的 (如增加一項(xiàng)單位工程或分部工程 )應(yīng)增補(bǔ)預(yù)算，送業(yè)主認(rèn)可后方才有效。 因設(shè)計(jì)原因或業(yè)主要求修改發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)變更，且工程量不