【正文】 目 錄 第一章 總 論 1 11 項(xiàng)目概況 1 12 研究范圍及主要編制依據(jù) 1 13 可研報(bào)告主要結(jié)論 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 7 21 項(xiàng)目建設(shè)的背景 7 22 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 第三章 項(xiàng)目區(qū)域概況 12 31 大悟縣概況 12 32 總體規(guī)劃概要 14 第四章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 16 41 需求分析 16 42 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 21 第五章 建設(shè)場(chǎng)地及建設(shè)條件 22 51 建設(shè)場(chǎng)地 22 52 建設(shè)條件 22 53 工程前期工作情況 24 第六章 土建工程方案 25 61 設(shè)計(jì)依據(jù) 25 62 總平面設(shè)計(jì) 25 63 建筑設(shè)計(jì) 27 64 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 30 第七章 安裝工程方案 33 71 給水排水設(shè)計(jì) 33 72 燃?xì)庠O(shè)計(jì) 36 73 暖通空調(diào)設(shè)計(jì) 37 74 強(qiáng)電設(shè)計(jì) 42 75 弱電設(shè)計(jì) 46 第八章 消防設(shè)計(jì) 51 81 總體消防 51 82 建筑消防 51 83 消防給水 52 84 消防暖通設(shè)計(jì) 56 85 電氣消防 57 第九章 節(jié)能節(jié)水 61 91 設(shè)計(jì)依據(jù) 61 92 建筑節(jié)能 61 93 電氣 節(jié)能 61 94 暖通節(jié)能 61 95 節(jié)水措施 62 第十章 安全與衛(wèi)生 63 101 安全保護(hù) 63 102 衛(wèi)生防疫 65 第十一章 環(huán)境影響分析 66 111 施工期影響分析 66 112 建成后影響分析 67 113 環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論 68 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 69 121 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和建設(shè)階段 69 122 建設(shè)工期安排 69 第十三章 招標(biāo)方案 71 131 招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 71 132 招標(biāo)方式 71 133 招投標(biāo)相關(guān)要求 72 134 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求 73 135 招標(biāo)備案 73 第十四章 投資估算及資金籌措 74 141 投資估算的依據(jù)及說明 74 142 投資估算 74 143 項(xiàng)目總投資及單方造價(jià) 74 144 資金來源 75 145 資金使用計(jì)劃 75 第十五章 財(cái)務(wù)分析 76 151 財(cái)務(wù)分析的依據(jù)和方法 76 152 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 76 153 服務(wù)規(guī)模 77 154 生產(chǎn)成本估算 77 155 營(yíng)業(yè)收入與稅金估算 78 156 財(cái)務(wù)分析 79 157 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 81 第十六章 項(xiàng)目建設(shè)組織與管理 82 161 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 82 162 工程質(zhì)量管理 82 163 財(cái)務(wù)管理 82 164 進(jìn)度管理 82 第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 84 171 投資估算的風(fēng)險(xiǎn) 84 172 建設(shè)資金斷檔風(fēng)險(xiǎn) 84 173 銷售風(fēng)險(xiǎn) 84 第十八章 社會(huì)評(píng)價(jià) 86 181 項(xiàng)目的社會(huì)影響分析 86 152 與項(xiàng)目關(guān)系密切的主要群體分析 86 183 主要社會(huì)效益分析 87 184 負(fù)面影響與對(duì)策 87 185 項(xiàng)目與所在地相互適應(yīng)性分析 87 186 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 87 第十九章 結(jié)論與建議 88 191 結(jié)論 88 192 建議 88 附表 附表 借款還本付息計(jì)表附表附表附表附表附表 附圖 項(xiàng)目總平面布置圖 第一章 總 論 11 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目性質(zhì) 建設(shè)地點(diǎn) 位 12 研究范圍及主要編制依據(jù) 研究范圍 我公司受委托對(duì)進(jìn)行可行性研究并提交報(bào)告其主要研究范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)方案投資估算及資金籌措社會(huì)影響分析論與建議等 122 主要編制依據(jù) 13 可研報(bào)告主要結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)必要性 項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目的實(shí)施大悟縣整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施是 建設(shè)內(nèi)容 工期安排 根據(jù)建 筑工程的相關(guān)定額和類似工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃視工作順序及資金組織情況建設(shè)期預(yù)計(jì)個(gè)月 2020 年月 投資估算資金來源及使用計(jì)劃 1 投資估算 總投資萬元其中第一部分建筑工程費(fèi)用為萬元第二部分其他費(fèi)用為萬元預(yù)備費(fèi)為萬元按總建筑面積平方米進(jìn)行分?jǐn)倖畏皆靸r(jià)元平方米 2 資金來源 項(xiàng)目總投資萬元業(yè)主自籌 13 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 數(shù)量 1 建設(shè)指標(biāo) 11 地上總建筑面積㎡ 14720 12 地下總建筑面積㎡ 1180 13 配套設(shè)施㎡ 400 14 客房數(shù)間 110 15 停車位輛 70 16 建筑層數(shù)層 12 17 建筑高度米 50 2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 21 總投資萬元 10000 第一部分工程建設(shè)費(fèi)用萬元 2874 第二部分酒店設(shè)備及工器具購置安裝費(fèi)萬元 5184 第三部分其他費(fèi)用萬元 14578 預(yù)備費(fèi)萬元 2874 建設(shè)期利息 117 流動(dòng)資金萬元 798 22 利 潤(rùn) 指 標(biāo) 達(dá)產(chǎn)量收入萬元 26809 達(dá)產(chǎn)量總利潤(rùn)萬元 8697 達(dá)產(chǎn)量?jī)衾麧?rùn)萬元 6523 總投資收益率 869 全部投資內(nèi)部收益率 所得稅前 2432 所得稅后 2238 投資回收期 所得稅前年 692 所得稅后年 738 凈現(xiàn)值 所得稅前萬元 44081 所得稅后萬元 282496 結(jié)論與建議 項(xiàng)目建設(shè)符合大悟縣城市總體規(guī)劃大悟縣旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對(duì)于推動(dòng)大悟縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有重要的作用得到了大悟縣各界的大力支持 項(xiàng)目建設(shè)條件良好方案科學(xué)可行投資估算較為準(zhǔn)確資金來源可靠能夠保障項(xiàng)目順利實(shí)施大悟縣旅游產(chǎn)業(yè)有巨大的發(fā)展前景項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)空間 廣闊 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益明顯全部投資內(nèi)部收益率所得稅前 2432 所得稅后 2238 投資回收期所得稅前 692年所得稅后 738 年凈現(xiàn)值所得稅前 44081 萬元所得稅后 282496萬元達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額 8697 萬元達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn) 6523 萬元總投資收益率 869 項(xiàng)目各效益指標(biāo)滿足投資預(yù)期要求 從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析來看該工程項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超過規(guī)定要求項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好具有良好的財(cái)務(wù)生存能力同時(shí)具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力投資項(xiàng)目從地方和企業(yè)發(fā)展的角度來看是可行的在經(jīng)濟(jì)上是合理的從宏觀角度考察投資符合國(guó)家投資發(fā)展政策具有良好的社會(huì)效益從總體上評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投資可行 項(xiàng)目進(jìn)行酒店建設(shè)對(duì)于完善大悟縣旅游服務(wù)設(shè)施擴(kuò)大旅游接待能力提升對(duì)外開放形象對(duì)于推動(dòng)大悟縣旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等均有重要的意義 項(xiàng)目建設(shè)條件具備社會(huì)效益明顯是十分必要和可行的 建議大悟縣發(fā)展和改革局批準(zhǔn)本可行性研究報(bào)告以利于項(xiàng)目盡早組織實(shí)施 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 21 項(xiàng)目建設(shè)的背景 22 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 省委省政府在制定湖北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)跨世紀(jì)戰(zhàn)略時(shí)已將現(xiàn)代旅游業(yè)確定為今后培育壯大的支柱產(chǎn)業(yè)加快旅游業(yè)發(fā)展充分發(fā)揮我省旅游資源優(yōu)勢(shì)將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)已成為省委省政府的重要工作之一隨著的 不斷發(fā)展展示形象的窗口第章 項(xiàng)目區(qū)域概況 1 大悟縣概況 11 地理位置與區(qū)域范圍 12 氣候條件 大悟縣屬北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)四季分明雨量充沛光照充足無霜期較長(zhǎng)具有嚴(yán)寒酷暑短的氣候特征大風(fēng)日數(shù)是全省最多地區(qū)八級(jí)以上的大風(fēng)平均每年 256天風(fēng)向 67月偏南風(fēng)最多其余各月為偏北風(fēng)以東北風(fēng)向最多頻率為 24 1 氣溫 多年平均氣溫 159～ 161 極端最高氣溫 4311959 年 8 月 23 日 極端最低氣溫 1651977 年 1 月 30 日 2 降水 多年 平均降雨量 11137 ㎜ 多年平均降雨日 103 天 3 濕度 平均相對(duì)濕度 70 4 雪 基本雪壓 04KN ㎡ 多年最大積雪深度 280 毫米 5 風(fēng) 風(fēng)向 全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸?北東風(fēng) 夏季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng) 冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸憋L(fēng) 平均風(fēng)速 春季 30 ms 夏季 28 ms 秋季 24 ms 冬季 27 ms 基本風(fēng)壓 03KN ㎡ 13 基礎(chǔ)設(shè)施條件 14 經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 2020 年大悟縣生產(chǎn)總值 5193 億元同比增長(zhǎng) 149 其中一二三產(chǎn)業(yè)增加值分別比上年增長(zhǎng)50203176 財(cái)政收入 317 億元同比增長(zhǎng) 3208 全縣固定資產(chǎn)投資完成 2965 億元同比增長(zhǎng) 5097單位生產(chǎn)總值綜合能耗比 2020 年底降低 46全縣全部工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 1222 億元比上年增長(zhǎng)186 規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 927 億元比上年增長(zhǎng) 304 32 總體規(guī)劃概要 21 功能定位與總 體發(fā) 發(fā)展目標(biāo) 近期居住用地主要選擇城北新區(qū)和城西南片區(qū)均衡布局建設(shè)新居住小區(qū)配套中小學(xué)疏散老城區(qū)人口完善老城區(qū)改造 新建縣級(jí)體育中心占地 10 公頃在城北片區(qū)和火車站片區(qū)建設(shè)商業(yè)區(qū) 置換和搬遷城區(qū)中心地段污染閑置和破產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)建設(shè)城西片區(qū)工業(yè)園和火車站倉儲(chǔ)物流區(qū) 2 道路交通 對(duì)外交通近期建設(shè)孝感北站至廣水站的快速公路建設(shè)麻竹高速大悟境內(nèi)戴灣至孝感北站一級(jí)公路并延伸至大新建設(shè)城區(qū)到火車站快速路大新至廣水市孝子店的京珠高速連接 107 國(guó)道加密線適時(shí)建設(shè)宣化至紅安七里坪的旅游公路建設(shè)客運(yùn)站 城區(qū)交通完成城北路 網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)快速路工程建設(shè)一中人行景觀橋 規(guī)劃建設(shè)停車場(chǎng) 8 處新建生活性貨物流通中心一處新建火車站公交站場(chǎng)占地 25 公頃 3 公共綠地 新建京珠高速入口帶狀公園新建澴河濱水綠帶新建黑河和城東南涵洞入口及聯(lián)絡(luò)線黑河邊街頭綠地建設(shè)黑河和水廠及五橋三處攔水景觀式橡皮壩 4 電力電訊 新建大新 110kv 變電站新建工業(yè)園 110kv 變電站 新建火車站電信分局新建工業(yè)園電信分局占地均按 8001000 平方米預(yù)留控制 新建數(shù)字電視工程新建有線電視入戶工程新建火車站郵件處理中心占地按 01502 公頃預(yù)留控制新建火車站郵件轉(zhuǎn)運(yùn)中心占地 按 025 公頃預(yù)留控制 5 其它基礎(chǔ)設(shè)施 新建污水處理廠及垃圾處理廠 第章 與建設(shè) 1 需求分析 店業(yè)現(xiàn)狀 1 從利好因素對(duì)大悟酒店業(yè)的支撐來看 隨著武漢城市圈兩型社會(huì)戰(zhàn)略的實(shí)施和東部沿海產(chǎn)業(yè)向中部逐步轉(zhuǎn)移大悟作為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要陣地每年將會(huì)有數(shù)量龐大的各種類型的招商團(tuán)考察團(tuán)前來大悟投資考察另外隨著旅游資源的不斷開發(fā)也會(huì)有大批游客來大悟觀光旅游這些團(tuán)體頻頻光顧大悟?qū)?huì)給大悟的酒店帶來的滾滾客源 其次工業(yè)化密集型的暈輪效應(yīng)也衍生出繁榮的會(huì)展業(yè)和工業(yè)旅游這也是大悟酒店業(yè)得以蓬勃發(fā)展的原因之一 另外大悟地處京 珠麻竹高速的交匯點(diǎn)地理?xiàng)l件相當(dāng)優(yōu)越相對(duì)于孝感河南信陽而言同等級(jí)的酒店在大悟其價(jià)格要低很多這個(gè)價(jià)格優(yōu)勢(shì)也吸引了大量消費(fèi)者 正是這些利好消息吸引了大批投資者投身于大悟酒店行業(yè) 2 從酒店經(jīng)營(yíng)狀況來看 從經(jīng)營(yíng)的角度來看大悟酒店客房餐飲和娛樂大眾多企業(yè)老板高級(jí)管理人員的商務(wù)往來業(yè)務(wù)談判沒有淡旺季之分因此的酒店除了每年的春節(jié)生意較淡以外其他時(shí)段酒店業(yè)務(wù) 2 從籍貫角度看大悟酒店消費(fèi)者主要是來自豫浙一帶以及本省的武漢孝感黃岡一帶另外還有一部分是來自長(zhǎng)三角的客人這些客戶很多是因?yàn)樽约涸诖笪驌碛型顿Y或者是作為母公司派到大悟的高 級(jí)管理人員而來自長(zhǎng)三角的客戶一般都是作為上述公司的業(yè)務(wù)伙伴而來大悟作商務(wù)逗留的而且近年來受大悟酒店的吸引這部分人越來越多并逐漸成為大悟酒店消費(fèi)市場(chǎng)一支不可忽視的力量 3 從入住酒店的時(shí)間上看來自海外和長(zhǎng)三角的客戶入住的時(shí)間相對(duì)來說長(zhǎng)一點(diǎn)一般是三天左右而且這種入住都帶有非常強(qiáng)的季節(jié)性省內(nèi)客戶因?yàn)槭情L(zhǎng)駐大悟一般在大悟都擁有自己固定的住所他們?nèi)ゾ频晗M(fèi)時(shí)往往在餐飲娛樂方面消費(fèi)的比較多而住店的時(shí)候少而且他們?cè)诰频昀锩嫦M(fèi)這些項(xiàng)目的頻率非常高 4 從消費(fèi)偏好來看一般來說來自海外和長(zhǎng)三角客戶更注重保健休閑安全與保密水療游泳 書吧另外因?yàn)轶w格的緣故他們對(duì)房間的空間要求比較多一些本省客戶大多比較喜歡娛樂桑拿KTV 酒吧以及相關(guān)服務(wù) 5 另外平均來講大悟酒店所接待的業(yè)務(wù)中有 20 左右的業(yè)務(wù)為省市政府部門的會(huì)議考察度假旅游大悟本地也占有一定比例他們大都喜歡選擇幽雅安靜的環(huán)境而且基本上每年他們平均都有兩次這種消費(fèi)機(jī)會(huì) 6 從文化層次來看這些酒店消費(fèi)者一般都具備較好的文化素養(yǎng)其中大專和本科學(xué)歷的占據(jù)50 以上也有少部分客戶只接受過中學(xué)文化教育 7 從收入角度來看大悟酒店消費(fèi)者特征比較獨(dú)特低收入人群占客戶總數(shù)的絕對(duì)多數(shù)而高收入階層在總數(shù)中所占比例非常少 次定位 項(xiàng)目定位白金四星級(jí) 1 到目前為止大悟周圍縣區(qū)基本上都擁有本地的四星級(jí)大酒店大悟?qū)儆谥胁克莸貐^(qū)興建一座四星級(jí)大酒店能彌補(bǔ)這個(gè)缺憾 2 如果興建一座四星級(jí)大酒店不僅可以彌補(bǔ)這種塌陷而且可以把外出其他縣區(qū)消費(fèi)的客人