江蘇省企業(yè)信用合同評(píng)價(jià)工作底稿(已修改)
2025-09-22 15:09 本頁面
【正文】 江蘇省 企業(yè)信用（合同）評(píng)價(jià)工作底稿 索引編號(hào)標(biāo)識(shí)說明： A 表示現(xiàn)場考核前的內(nèi)勤準(zhǔn)備階段工作底稿， B 表示現(xiàn)場考核階段工作底稿， C 表示分析評(píng)價(jià)階段工作底稿。 第一個(gè)數(shù)字表示對(duì)工作步驟的識(shí)別；第二個(gè)數(shù)字表示對(duì)對(duì)工作底稿類別的識(shí)別。加括號(hào)的是指補(bǔ)充輔助資料。 項(xiàng)目流程表 索引編號(hào) A11 資料審核情況 索引編號(hào) A21 企業(yè)信用（合同）管理制度建立情況 索引編號(hào) A31 企業(yè)信用（合同）管理制度執(zhí)行情 況 索引編號(hào) B11 信用（合同）履行能力 索引編號(hào) B21 收入性合同履行調(diào)查情況 索引編號(hào) B31 支出性合同履行調(diào)查情況 索引編號(hào) B32 現(xiàn)場考核工作情況匯總 索引編號(hào) B41 履約滿意度調(diào)查情況 索引編號(hào) B51 客戶履約滿意度調(diào)查單 索引編號(hào) B51（ 1） 供應(yīng)商履約滿意度調(diào)查單 索引編號(hào) B51（ 2） 社會(huì)信譽(yù)核實(shí)表 索引編號(hào) B61 企業(yè)信用評(píng)價(jià)情況匯總 索引編號(hào) C11 1 項(xiàng)目流程表 索引編號(hào) A11 企業(yè)名稱 檔案 號(hào) 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 資料受 理人 企業(yè)申報(bào) 資料清單 □ 江蘇省企業(yè)信用（合同）評(píng)價(jià)信息表 □ 企業(yè)信用（合同）管理制度 □ 最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 □ 最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度現(xiàn)金流量表 □ 社會(huì)信譽(yù)有關(guān)證書復(fù)印件 □ 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件 □ 重合同守信用企業(yè)登記表 （新申報(bào)企業(yè)需提供） 其他資料： 初審人員 完成時(shí)間 現(xiàn)場調(diào) 查人員 完成時(shí)間 系統(tǒng)錄 入人員 完成時(shí)間 審核人員 完成時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 2 資 料審核情況 索引編號(hào) A21 企業(yè)名稱 檔案號(hào) 基本信息審核情況 基本信息 未填情況 企業(yè)注冊(cè)信息與營業(yè)執(zhí)照核對(duì)是否一致 主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)有無疑問 所屬 行業(yè) 信用（合同）管理信息審核情況 企業(yè)信用（合同）管理情況未填情況 管理人員學(xué)歷資質(zhì)信息與證書是否一致 是否存在違規(guī)、被認(rèn)定的無效合同 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核情況 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 未填情況 財(cái)務(wù)報(bào)表是否符合要求 所填財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)是否一致 合同簽訂履約數(shù)據(jù)審核情況 合同簽訂履約數(shù)據(jù) 未填情況 所填數(shù)據(jù)是否符合要求 社會(huì)信譽(yù)審核情況 所填榮譽(yù)是否屬于評(píng)價(jià)范疇 評(píng)價(jià)范疇內(nèi)的榮譽(yù)是否均附復(fù)印件 工作人員簽字： 年 月 日 3 企業(yè)信用（合同）管理制度建立情況 索引編號(hào) A31 有無信用（合同）管理制度 有 □ 無 □ 一、規(guī)定的管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任相關(guān)內(nèi)容 □ 規(guī)定信用管理機(jī)構(gòu) □ 明確信用管理分管領(lǐng)導(dǎo) □ 明確信用管理機(jī)構(gòu)職能 □ 明確信用管理人員的職責(zé) □ 明確相關(guān)部門崗位職責(zé) □ 無上述規(guī)定 （可多選） 二、規(guī)定的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與授信相關(guān)內(nèi)容 (住宿餐飲業(yè)、零售業(yè)不需填寫 ) □ 規(guī)定客戶資信調(diào)查 □ 規(guī)定定期對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)（或信用）評(píng)價(jià) □ 根據(jù)客戶調(diào)查和評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行授信管理 □ 無上述規(guī)定 （可多選） 三、規(guī)定的法規(guī)學(xué)習(xí)及授權(quán) 委托管理相關(guān)內(nèi)容 □ 規(guī)定 相關(guān)人員取得培訓(xùn)證書 □ 授權(quán)委托管理部門 □ 規(guī)定授權(quán)委托辦理程序 □ 規(guī)定合同章管理部門或人員 □ 合同章用印規(guī)定 □ 合同章刻制、注銷規(guī)定 □ 無上述規(guī)定 （可多選） 四、規(guī)定的簽訂前的評(píng)審管理相關(guān)內(nèi)容 □ 規(guī)定合同評(píng)審程序 □ 規(guī)定
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