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主機服務(wù)器機房管理手冊(已修改)

2025-09-18 09:01 本頁面
 

【正文】 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進: 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 主機服務(wù)器 機房管理 手冊 1 目的 為了 保證機房內(nèi)的所有設(shè)備(包括主機服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)的正常運轉(zhuǎn),規(guī)范機房管理 ,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊,制定本細則。 2 適用范圍與定義 本細則適用于信息管理部門及相關(guān)人員管理機房相關(guān)事項。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第 18 號 —— 信息系統(tǒng) 》 《公司內(nèi)部控制手冊 2020》 4 職責(zé) 信息管理部負責(zé)管理機房 5 內(nèi)容、要求與程序 機房出入管理規(guī)定 信息管理部門機房是生產(chǎn)重地,未經(jīng)許可,任何人員不得出入。 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。 如果使用門禁卡管理系統(tǒng)的機房,應(yīng)遵循以下管理規(guī)定: ( 1)信息管理部如需要機房門禁卡,須填寫《機房門禁卡申請表》(見 ),包括有效期限、申請權(quán)限和申請事由等內(nèi)容,由信息管理部負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,方可由機房門禁系統(tǒng)管理人員進行權(quán)限設(shè)置。 ( 2)磁卡的發(fā)放范圍是:機房運行維護人員、網(wǎng)絡(luò)管理員和其他相關(guān)系統(tǒng) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進: 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 運行技術(shù)人員。 ( 3)機房門禁卡只限本人使用,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,應(yīng)立即上報。 ( 4)持有門禁卡的人員如需延長門禁卡的使用期限,應(yīng)在到期前及時提出申請。 ( 5)機房門禁系統(tǒng)管理人員應(yīng)定期審閱機房出入授權(quán)列表,確保只有經(jīng)過合理授權(quán)的人員方可通過門禁系統(tǒng)進出機房。有關(guān)人員確需要延長期限的,應(yīng)在到期前及時提出申請。 ( 6)機房門禁系統(tǒng)的訪問記錄應(yīng)存入磁盤不得刪除,并每隔三個月對所有的門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行離線存儲。 如果使鑰匙管理的機房,應(yīng)遵循以下
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