營銷事務(wù)管理制度(1)(已修改)
2025-05-09 05:24 本頁面
【正文】 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：□ 交貨、檢查、配送 (一 ) 對于已接受訂 單的工程 ,工務(wù) 科就在做好相 關(guān)的生產(chǎn)日報(bào) , 使工程的進(jìn)行 程序得以明確 , 并就感動適當(dāng) 的機(jī)會 ,通知給 發(fā)出訂單的客 戶知道。 (二 ) 當(dāng)生產(chǎn)接近完 成時(shí) ,應(yīng)與工務(wù) 科協(xié)議 ,選擇指 定交貨日前的 適當(dāng)時(shí)日 ,通知 交貨對象。如交 貨有遲延的顧 慮時(shí) ,也應(yīng)事先通知對方 ,求得其諒解。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) (三 )在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí) ,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。 (四 )產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進(jìn)行的 ,另外 ,每次發(fā)送貨品時(shí) ,應(yīng)將其要項(xiàng)記入發(fā)送登記簿中。 □ 銷售額的計(jì)算及收款 (一 )在繳交產(chǎn)品時(shí) ,應(yīng)將交貨單的副本交給會計(jì)科。會計(jì)科再將這些資料記入銷售帳中。 (二 )如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時(shí) ,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 (三 )財(cái)會部門于每月的 25日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表 (包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款 ),送交營業(yè)經(jīng)理。 (四 )營業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金 ,經(jīng)過調(diào)整后 ,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額 ,然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。 (五 )常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表 ,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見 ,則由營業(yè)經(jīng) 理作說明后 ,裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。 (六 )收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負(fù)責(zé) ,但有時(shí)也可委托經(jīng)管 (財(cái)會 )部門的人員去進(jìn)行。 (七 )有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (八 )財(cái)務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表 ,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí) ,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者 ,會計(jì)科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 (九 )款項(xiàng)進(jìn)來時(shí) ,負(fù)責(zé)收款或處理款項(xiàng)人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財(cái)務(wù)科。 (十
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1