備品備件采購管理辦法補充規(guī)定(已修改)
2025-09-17 09:39 本頁面
【正文】 1 備品備件采購管理 辦法補充規(guī)定 各直屬單位、機關部室： 根據(jù)公司當前采購經營環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀，結合《管理規(guī)章》及紅頭文件“關于物資采購的有關規(guī)定”，經公司研究，特對 原《 備品備件、低值易耗品物資采購管理辦法 》進行補充修訂 ， 現(xiàn)將修訂后的《備品備件采購管理辦法補充規(guī)定》印發(fā)給大家，望各單位、部室 嚴格遵照執(zhí)行。 一、制定原則 （一）保障生產連續(xù)穩(wěn)定，保障設備維護檢修。 （二）提高采購經營效益，有效降低資金占用。 （三）明確經營責任范圍，加快信息流通傳遞。 二、 工作流程 （一）備品備件使用計劃、采購計劃及執(zhí)行流程 各單位根 據(jù)自身設備運行 、 檢修情況，制定出下月的備品備件使用計劃，經廠長或設備廠長簽字后， 于 20 日前報裝備能源部主管副經理，由其牽頭召 開 備品備件平衡會 。 審核通過后，報設備副總審批（出差不在，可電話溝通請示后，直接報送），于 25 日前報采購中心。采購中心必須結合庫存的備品備件情況，編制出月度采購計劃，于月底最后一天，報經營副總批準（經營副總出差時，由總經理審批），正式作為采購計劃，按經營程序，開始招投標實施。（見流程圖一） 流程圖一 各二級單位 裝備部 設備副總 采購中心 經營副總 不同意 不同意 平衡會 不同意 2 合同簽訂后，對于備品備件的合同簽訂回貨日期及實際到貨日期，或其它主要信息出現(xiàn)變動時，采購中心相關業(yè)務員要及時主動向使用單位設備廠長（或裝備能源部主管副經理）反饋、溝通 ， 便于使用單位及時出庫，有計劃的安排檢修設備。 月末，由涉及上述工作內容的相關部門或單位，根據(jù)實際情況嚴格按照標準進行考核或評議 。 （二）日常通用件、標準件、零星小備件管理辦法 通用件、標準 件 、零星小備件范圍包括：螺絲、管件、軸承、三角帶、彈性塊、油封、 O 型圈等備件的全部型號。 上述備件庫存實行定額上限管理，即采購中心庫房的所有通用件、標準件、零星小備件資金占用總金額每月不得超過 115 萬元（包括長期未用的備件）。此項指標作為采購中心次要經營指標，納入價值鏈條考核，由財務部統(tǒng)計考核，上報企業(yè)管理部。此定額以保生產為原則，具體庫存項目由裝備能源部與采購中心共同研究后，可實時調整。 此定額不包括大修技改所需通用件、標準零星小件 等。 實施辦法 各單位不再以計劃形式上報裝備能源部與采購中心。使用單位根據(jù)設備檢修情況，隨時開票，隨時出庫、隨時使用。月末，由采反饋有關回貨時間信息 反饋主要備件回貨時間 反饋主要備件回貨時間日期 評價考核 同意 招投標 入庫 出庫 3 購中心根據(jù)其出庫日期匯總后報財務部，納入當月各單位費用考核。對日常消耗的通用件、標準件備用數(shù)量及質量，因達不到公司定額，
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