【正文】 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 1 150 萬噸進口燃料油綜合利用項目 可行性研究報告 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 2 第一章 總 論 第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 一 、 編制依據(jù) 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》計辦投資（ 2020） 15 號。 《 150 萬噸進口燃料油綜合利用項目可行性研究報告》委托書，CCXD 石油集團有限公司 2020 年 5 月 18 日。 《 CCXD 石油集團有限公司燃料油質(zhì)量檢驗報告單》中石化撫順石油化工研究院 2020 年 5 月 9 日。 二、編制原則 遵照國家振興東北老工業(yè)基地能源政策的總體指導思想：資源綜合利用、增加能源、提高 社會效益和經(jīng)濟效益。 充分依托 CCXD 石油集團有限公司的物質(zhì)基礎(chǔ)，充分利用 NA 縣糖廠現(xiàn)有的公用工程及輔助設(shè)施，最大限度節(jié)省建設(shè)投資，提高建設(shè)速度。 采用先進可靠的工藝技術(shù)及設(shè)備，確保裝置在技術(shù)上的先進性、經(jīng)濟上的合理性和操作上的可靠性。 采用集散控制系統(tǒng)（ DCS），實現(xiàn)集中監(jiān)視和先進過程控制、協(xié)調(diào)操作參數(shù)、提高工藝裝置和輔助設(shè)施的自動化水平和綜合管理水平，提高經(jīng)濟效益。 嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防的有關(guān)規(guī)定、規(guī)程和標準。 設(shè)備及材料的選用應(yīng)考慮含硫原料的腐蝕問題； 年開工時數(shù)： 8400 小時。 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 3 第二節(jié) 項目背景、建設(shè)的必要性及目的 一、項目背景 建設(shè)單位概況 CCXD 石油集團有限公司（以下簡稱新大集團）成立于 1987 年 10 月，主要經(jīng)營批發(fā)和零售成品油，具有商務(wù)部批準的燃料油進口資質(zhì)和配額（詳見中華人民共和國商務(wù)部公告， 2020 年，第 13 號，商務(wù)部辦公廳， 2020年 3 月 18 日）?？偣潭ㄙY產(chǎn) 億元（含下屬企業(yè)），流動資金 7000 萬元?，F(xiàn)有 CCXD 和石家莊金河兩個成品油儲備庫，兩個高速公路服務(wù)區(qū)，共直屬51 個加油站，供應(yīng) 2100 個加油站網(wǎng)點?，F(xiàn)有員工 413 人，其中大中專畢業(yè)生占職工總數(shù)的 75%，與石化有關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的 50%，具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的 8 人，中級技術(shù)職稱的 12 人。 項目建設(shè)背景 我國隨著經(jīng)濟的發(fā)展，能源的需求迅速增長， 1993 年起已成為凈進口原油國。 2020 年我國進口原油 億多噸，進口成品油已達 3788 萬噸，今年的增長會更加迅速。近幾年我國進口增長迅速的石油產(chǎn)品還有燃料油，在 2020 年，燃料油進口大幅增長了 %，達 2378 萬噸，當年全國燃料油表觀消費量創(chuàng)紀錄地超過 4300 萬噸。 2020 年，進口增長 21％，達 2877 萬噸，表觀消費量達到 5477 萬噸。調(diào)研結(jié)果顯示，我國增加的進口燃料油，大都流入了擁有催化裂化裝置和焦化裝置的地方石化企業(yè)，作為原料生產(chǎn)化工原料和成品油。 新大集團使用進口燃料油作原料建設(shè)綜合利用項目，生產(chǎn)化工原料并副產(chǎn)成品油。工藝技術(shù)成熟，原料有來源，產(chǎn)品有市場，有較高的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。 新大集團有進口燃料油資質(zhì)和配額，又逢振興東北老工業(yè)基地之時，進行進口燃料油綜合利用工程項目建設(shè)，有得天獨厚的優(yōu)勢，既可以發(fā)展壯大企業(yè)規(guī)模，使企業(yè)在競爭中位于不敗之地 ，同時還可以為地方的經(jīng)濟 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 4 發(fā)展起到推動作用。經(jīng)過多方咨詢論證和實地考察，綜合鐵路運輸能力、可占地等現(xiàn)有條件和綜合考慮企業(yè)的合理經(jīng)濟規(guī)模等因素，認為建設(shè)規(guī)模為年綜合利用 150 萬噸進口燃料油方案可行。 二、項目 建設(shè)的必要性 響應(yīng)國家“ 振興東北老工業(yè)基地”號召，支持東北老工業(yè)基地經(jīng)濟建設(shè)。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策有充足可靠的原料保證。 新大集團具有商務(wù)部批準的燃料油進口資質(zhì)和配額（詳見中華人民共和國商務(wù)部公告， 2020 年，第 13 號，商務(wù)部辦公廳， 2020 年 3 月 18 日）；新大集團和俄羅斯米科莉特商務(wù)有限公司已于 2020 年 3 月 27 日在俄羅斯安卡爾市簽訂長期合作意向書，俄方保證每年向 CCXD 石油集團有限公司提供 M40 燃料油 300 萬噸以上。 符合地方政府規(guī)劃發(fā)展有地方政府的大力支持。 新大集團 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目位于 JL省 NA縣。國家為了振興東北老工業(yè)基地，給予 JL 省很多稅收和貨款的優(yōu)惠政策， NA 縣委、縣政府充分利用這些政策，積極支持本項目的實施。 新大集團 前期已作了作了大量工作， 該項目的用地規(guī)劃，符合 NA 縣城鎮(zhèn)規(guī)劃要求， NA 縣城市建設(shè)辦公室已同意該項目的選址方案，用水 、用電有可靠的保證。詳見 NA 縣的有關(guān)文件。 新大集團成立 近十八年來通過科學的管理，已培養(yǎng)出一支訓練有素的職工隊伍和各級各類管理人才及專業(yè)技術(shù)人員，為該公司持續(xù)發(fā)展奠定了人才基礎(chǔ)。 暢通的銷售渠道 新大集團現(xiàn)有 CCXD 和石家莊金河兩個成品油儲備庫，兩個高速公路服務(wù)區(qū)， 51 個加油站，供應(yīng) 2100 個加油站網(wǎng)點， 該項目實施后完全可以通過自己的 銷售渠道銷售。 三、所生產(chǎn)的產(chǎn)品項目建設(shè)的目的 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 5 該項目建設(shè)解決了 新大集團發(fā)展的瓶頸，使其從單一的燃料油進口 、成品油批發(fā)轉(zhuǎn)化為進口燃料油 、 綜合利用 、化工原料及 成品油批發(fā)一體化，為其 可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 第三節(jié) 項目 范圍 一、工藝裝置 表 131 工藝裝置組成 單位，萬噸 /年 序號 裝置名稱 規(guī)模 1 重油催化裂化裝置 150 2 柴油加氫精制裝置 50 3 制氫裝置 8000m3n/h 4 氣體分餾裝置 40 5 硫磺回收裝置 二、為裝置配套所需的公用工程及儲運系統(tǒng)。 儲運 表 132 序號 儲罐名稱 罐型 個數(shù)容積 1 原料罐 m3 拱頂 3 20200 2 汽油原料罐 m3 內(nèi)浮頂 2 10000 3 柴油原料罐 m3 拱頂 2 10000 4 液化石油氣罐 m3 球罐 6 2020 5 精丙烯罐 m3 球罐 3 2020 6 油漿罐 m3 拱頂 2 1000 7 裝車鶴位 汽車 12 個，火車 56 個 8 火炬 DN500，高 80米 給排水 表 134 序號 項目名稱 主要工程量 1 循環(huán)水冷卻塔 3 2020 m3/h 2 污水處理場 200 m3/h 電氣 表 135 序號 項目名稱 主要工程量 1 10/ 2座 2 10KV配電室 3座 3 3間 輔助生產(chǎn)系統(tǒng) CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 6 表 136 序號 項目名稱 主要工程量 1 動力站 2 35中壓燃油燃氣鍋爐 ,1臺 8000KW背壓式汽輪發(fā)電機組 2 除鹽水站 120t/h 3 空壓站 3 80m3n/min螺桿空壓機 第四節(jié) 研究結(jié)果 一、主要經(jīng)濟評價數(shù)據(jù)指標 表 141 主要經(jīng)濟評價數(shù)據(jù)指標 序號 項目名稱 單位 數(shù) 額（人民幣） 備注 一 基本數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 135525 2 建設(shè)投資 萬元 96808 3 建設(shè)期利息 萬元 5461 4 流動資金 萬元 33256 5 銷售收入（生產(chǎn)期平均） 萬元 /年 546730 6 生產(chǎn)成本（生產(chǎn)期平均） 萬元 /年 467942 7 其中：折舊 萬元 /年 6480 8 銷售稅金及附加（生產(chǎn)期平均） 萬元 /年 35677 9 利潤總額（生產(chǎn)期平均） 萬元 /年 43110 10 所得稅 萬元 /年 14226 11 所得稅后利潤 萬元 /年 28884 二 經(jīng)濟評 價指標 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后） ％ 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前） ％ 3 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 100395 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 174617 5 資本金利潤率 ％ 6 投資利潤率 ％ 7 投資利稅率 ％ 8 投資回收期（所得稅后） 年 含建設(shè)期 9 投資回收期（所得稅前） 年 含建設(shè)期 10 借款償還期 年 含建設(shè)期 從主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表可以看出，本項目總投資 135525 萬元，其中建設(shè)投資 96808 萬元，項目投產(chǎn)后年增銷售收入 546730 萬元，年均利潤總額 43110 萬元，年均所得稅 14226 萬元，年均稅后利潤 28884 萬元，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %所得稅后投資回收期為 年。 從測算結(jié)果看，其經(jīng)濟效益均明顯高于行業(yè)基準值，說明本項目在經(jīng)濟上均是可行的。 二、研究結(jié)果 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 7 采用的進口燃料油 綜合利用 方案，技術(shù)上先進、可靠。流程上合理、靈活。并符合環(huán)保、安全衛(wèi)生及消防的 規(guī)范要求。 項目實施 過程中，由于充分考慮了 新大集團的具體情況 ，又采用了新技術(shù)，實現(xiàn)了少投入、多產(chǎn)出的目標。 項目實施后，可以按 綜合利用 硫含量達 %的燃料油 150 萬噸 /年，主要產(chǎn)品精丙稀 萬噸 /年，液化氣 萬噸 /年；副產(chǎn)汽油產(chǎn)品量 萬噸 /年，質(zhì)量滿足 GB17930 要求；副產(chǎn)柴油產(chǎn)品量 萬噸 /年，質(zhì)量滿足 GB2522020 要求。 由上述結(jié)果看出， 新大集團 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目建設(shè) 是可行的。 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 8 第二章 市場分析 一 、原料燃料油市場 國際市場 發(fā)達國 家的燃料油消費量自 1973 年以后有顯著下降，自 2020 年以來，世界燃料油需求量年均下降 1400 萬噸，北美下降速度最快，多余的部分都流入了亞洲市場。前蘇聯(lián)地區(qū)連續(xù) 5 年實現(xiàn)經(jīng)濟增長，其主要是依靠能源工業(yè)的拉動。其中俄羅斯年產(chǎn)原油達 億噸，年產(chǎn)燃料油近億噸，因此燃料油供應(yīng)量近年來有較大的過剩，出口量達 4200 余萬噸之多，并主要也都銷往亞太地區(qū)。另外，中東拉美和非洲每年都分別有 2020 萬噸至 2200萬噸的對外供貨量。致使亞洲新加坡石油市場的燃料油供貨量供過于求。2020 年全世界燃料油過剩量 6400 多萬噸。今年預 計全世界燃料油的總產(chǎn)量約為 億噸，總的需求量則是 億噸，剩余量 億噸。世界燃料油市場處于供過于求的狀態(tài)。國家為了補充能源緊缺，將進口燃料油的配額變成記帳。新大集團充分利用國家批準的進口燃料油資質(zhì)，已與俄羅斯燃料油供應(yīng)商簽訂了 20 年的供應(yīng)合同，每年向新大集團供應(yīng) 300 萬噸燃料油；希臘燃料油供應(yīng)商正與新大集團協(xié)商，每年可供應(yīng) 150 萬噸燃料油。該項目原料資源有充足保證。 國內(nèi)市場 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2020 年中國累計進口原油 億噸，增長 %，進口成品油 3788 萬噸，比上一年度增長 %。 2020 年，全國消費燃料油 5200萬噸，其中進口燃料油 3200 萬噸。 我國近年來進口的燃料油主要來自俄羅斯和新加坡國際石油市場，占進口量的 87％左右。專家分析認為，近年來我國呈現(xiàn)出重化工業(yè)加快發(fā)展之勢，這將使 2020 年前燃料油需求有所增長； 2020 年后，隨著西氣東輸?shù)软椖康闹鸩浇ǔ赏懂a(chǎn)，國內(nèi)燃料油需求將呈現(xiàn)相對穩(wěn)定繼而緩慢走低之勢。 CCXD 石油集團有限公司 150 萬噸進口燃料油 綜合利用 項目可行性研究報告 9 所以說國內(nèi)也將會有更多的燃料油進入加工領(lǐng)域。另外，國內(nèi)已有很多企業(yè)，幾年來進口燃料油走出了成功的 路子，如國家中油燃料油股份有限公司，每年要進口 1500 萬噸燃料油，還有山東 益佳海業(yè)公司每年進口燃料油200300 萬噸。這些企業(yè)已與新大集團達成供應(yīng)燃料油意向。 3 燃料油的價格優(yōu)勢 燃料油和原油是目前我國石油及其產(chǎn)品中市場化程度很高的兩個品種，流通價格完全由國際石油市場調(diào)節(jié)，國內(nèi)價格與國際市場價格基本接軌。目前國內(nèi)大慶原油每噸達到 3920 元，與新大集團現(xiàn)已簽訂的進口燃料油相比每噸價差高