【正文】 1 貴州 省 XX 縣 XX 油脂有限公司 山 茶油 精煉廠 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 承辦單位 : 貴州省 XX 縣 XX 油脂有限公司 2021 年 03 月 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及承辦單位 可行性研究 概況 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 國家政策導(dǎo)向及項(xiàng)目的由來 XX 油茶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)的意義 第 三 章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 與建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品 用途 市場(chǎng)前景與需求分析 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品 方案 第四章 工程 建設(shè) 內(nèi)容 建設(shè)條件 設(shè)備選 型 及 工藝流程 總平面布置 主要建筑物 第五章 環(huán)境保護(hù) 、節(jié)能、消防 及其它 概述 主要污染物產(chǎn)生分析 環(huán)境影響分析 節(jié)能 消防 給排水 電氣 工業(yè)衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù) 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 組織機(jī)構(gòu) 定 員 人員培訓(xùn) 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第八章 投資估算與資金籌 措 投資估算 資金籌措 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第十章 社會(huì)效益分析 環(huán)境效益 3 社會(huì)效益 經(jīng)濟(jì)效益 第十一章 結(jié)論與建議 結(jié)論 存在問題與建議 附件： 1. 4 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： XX 縣 XX 油脂有限公司 山茶油 精煉廠 項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn)： XX 旅游生態(tài) 工業(yè)園區(qū) 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)精煉茶油 2021 噸，年產(chǎn)茶粕 12021 噸。 建設(shè)期限： 2021 年 04 月至 2021 年 4 月 項(xiàng)目投資：總投資為 2800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2100 萬元，鋪底流 動(dòng)資金 700 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)單位： XX 縣 XX 油脂有限公司 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì) 負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 ： 可行性報(bào)告編制人： 可行性研究 概況 研究工作指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足 貴州黔東南 、面向全國、著眼未來、造福社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把 本項(xiàng)目 建成 知名 的現(xiàn)代 油脂加工 企業(yè)。 研究工作依據(jù) 5 可行性 研究工作主要依據(jù)為： (1) 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展 的意見》（國辦發(fā)[2021]59 號(hào)）； (2) 貴州 省 、黔東南 州 、 XX 縣 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 ； (3) 國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策和全國食品工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃要求； (4) 國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 (5) 國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； (6) XX 縣以 及周邊 的從江縣、榕江縣 、 錦屏縣 、 天拄 縣、 劍河縣等 優(yōu)質(zhì) 豐富 的 山茶油資源優(yōu)勢(shì) 。 研究工作 范圍 可行性 研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場(chǎng)前景 、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)等。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 總占地面積 M2 20215 30畝 2 總建筑面積 M2 8950 其 中 茶籽原料曬場(chǎng) 及干燥車間 M2 1000 原材料倉庫 M2 600 粉碎車間 M2 1100 榨油車間 M2 900 毛油處理車間 M2 1000 油脂精煉車間 M2 1000 6 油脂灌裝車間 （含 冬化冷藏庫 ） M2 500 成品貯藏車間 （倉庫） M2 1000 辦公樓 （含檢驗(yàn)中心） M2 1320 宿舍樓 M2 990 門衛(wèi)室、業(yè)務(wù)室 、變電房 M2 100 污水處理池及鍋爐房 M2 220 別墅（專家服務(wù)中心） M2 300 3 總投資 萬元 2800 4 投資利潤率 % 5 投資 稅率 % 6 內(nèi)部收益率 % 所得稅前 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 22230 所得稅前 投資回收期 年 7 盈虧平衡點(diǎn) % 第 二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 國家政策導(dǎo)向 及 項(xiàng)目由來 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民 問題已經(jīng)越來越受到國家的高度重視。 2021年《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好 2021 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》強(qiáng)調(diào)：必須堅(jiān)定不移地加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，切實(shí)解決農(nóng)村面臨的突出問題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。近年來，國家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度的增長，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，并提出農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量從健康向綠色、有機(jī)方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟(jì)作物；但 由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料 是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。 因而，精制茶油生產(chǎn)是符合國家的政策導(dǎo)向的，何況茶油擁有“東 7 方橄欖油”的美稱， 具有對(duì)人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質(zhì)量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。 油茶是我國特有的木本食用油料樹種，也是林業(yè)建設(shè)一大優(yōu)勢(shì)資源，在我國南方廣大丘陵山地有悠久的經(jīng)營歷史和良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，為我國食用植物油產(chǎn)量平衡發(fā)揮了重要作用。但較長時(shí)期以來，由于各地對(duì)油茶生產(chǎn)的管理措施削弱，很多地方油茶林的樹齡老化 ，品種混雜，加上粗放經(jīng)營，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產(chǎn)力水平下降，比較經(jīng)濟(jì)效益較低，在很大程度上抑制了油茶作為一項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量水平的提高，我國油茶面臨新的發(fā)展機(jī)遇，我國現(xiàn)有油茶林中絕大部分為畝產(chǎn)茶油 3— 5 公斤的低產(chǎn)林，如果能將現(xiàn)有低產(chǎn)油茶林全部進(jìn)行改造，再新造 1000 萬畝高產(chǎn)油茶林（平均產(chǎn)油 50 公斤），通過采用良種和豐產(chǎn)栽培技術(shù)，可使油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，屆時(shí)我國茶油產(chǎn)量將有望達(dá)到 300 萬噸，使茶油在我國現(xiàn)有食用植物油消費(fèi)中的比例提高到 25%左右。 根 據(jù)中華人民共和國 “ 十一五 ” 國家科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目“ 農(nóng)林動(dòng)植物育種工程 ” 中 “ 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶新品種選育 ” 的計(jì)劃安排、國家發(fā)展和改革委員會(huì) “2021 年政府支農(nóng)投資指南 ” 的規(guī)劃安排，大力開展利用 榨油新 技術(shù)，本項(xiàng)目擬在 XX 縣 旅游生態(tài)工業(yè)園 區(qū)建設(shè) 一 個(gè) 山茶油精 加工廠。 8 XX縣 油茶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 XX 縣規(guī)劃，至 2025 年發(fā)展油茶 80 萬畝，其中新建高產(chǎn)油茶基地 萬畝，更新改造和撫育油茶林 萬畝；年茶油產(chǎn)量在 萬噸以上，實(shí)現(xiàn)茶油產(chǎn)值 億元，形成全國知名的油茶良種和侗鄉(xiāng)茶油精品品牌。 XX 縣 推出產(chǎn)業(yè)扶持優(yōu)惠政策，積極引導(dǎo)油茶基地建設(shè)、加工和貿(mào)易，延伸拉長產(chǎn)業(yè)鏈。 縣 委、 縣 政府提出按照 “ 依托優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，依靠優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) ” 的 “ 四優(yōu) ” 模式， 大力發(fā)展 XX 生態(tài)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目落戶 XX 旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)，符合 XX 縣的發(fā)展規(guī)劃，將 成為帶動(dòng) XX 油茶 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“龍頭企業(yè)” 。 項(xiàng)目建設(shè)條件 政策條件 國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》，著眼于國家食用油安全戰(zhàn)略，要求大力發(fā)展油茶等特色油料生產(chǎn)， XX 縣 被列為國家油茶發(fā)展重點(diǎn)縣 。 貴州 省 又把 XX 縣 作為油茶示范基地 。 XX 縣抓住這 9 些機(jī) 遇，加快了油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。 機(jī)遇條件 入世以來，我國油料作物受到了巨大的沖擊。但對(duì)油茶而言，卻是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。因?yàn)橛筒枋俏覈锰飒?dú)厚的自然資源。茶油不飽和脂肪酸含量在 85%以上，且 富 含維生素 A 和 E，耐貯藏 ， 且容易被人體吸收 ， 能預(yù)防和治療高血壓 、 心血管病癥，是綠色保健食用油，為高級(jí)食用油。由于油茶病蟲害少，且生長于低丘崗地，基本不受環(huán)境污染，是綠色無公害食品，深受國內(nèi)、國際市場(chǎng)歡迎，譽(yù)為 “ 東方橄欖油 ” 。東南亞國家對(duì)我國的茶油情有獨(dú)鐘， 在日本，油茶的價(jià)格是菜油的 倍，目前油茶出口貿(mào)易空 前活躍，前景廣闊。 目前，我國已經(jīng)啟動(dòng)了跨世紀(jì)油茶先導(dǎo)工程和國家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。國務(wù)院總理溫家寶 近 年又進(jìn)一步批示要加強(qiáng)我國油茶工程的發(fā)展力度。這對(duì)于我們來說，是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。 我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略調(diào)整帶來的機(jī)遇。我 縣 人均耕地很少，但宜林荒山、荒地卻較多，且大多是低緩的丘陵，區(qū)域內(nèi)氣候適宜，雨量充沛，光照時(shí)間長，發(fā)展油茶生產(chǎn)可謂得天獨(dú)厚。由于油茶林對(duì)自然災(zāi)害有 較 強(qiáng)的抵抗力，且不與糧、棉等其它農(nóng)作物爭(zhēng)地，因此，這在發(fā)展我 縣 地方特色經(jīng)濟(jì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇 。 XX 油茶深加工企業(yè)對(duì)茶油產(chǎn)品的升級(jí)換代，進(jìn)一步開拓國內(nèi)、 10 國際茶油市場(chǎng)的需求， “ 公司 +農(nóng)戶連基地 ” 現(xiàn)代企業(yè)模式的延伸，這些都為我 縣 油茶產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展提供了極好的發(fā)展平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。 資源條件 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)年產(chǎn)茶籽油約 60 萬噸。全球茶油產(chǎn)量的 90%以上來自中國。作為全 省 油茶中心產(chǎn)區(qū)， XX 有 100 多 萬畝山地適宜栽培油茶， 規(guī)劃 發(fā)展油茶 80 萬畝，其中新建高產(chǎn)油茶基地 萬畝，更新改造和撫育油茶林 萬畝；年茶油產(chǎn)量 將 在 萬噸以上，將 實(shí)現(xiàn)茶油產(chǎn)值 億元， 油茶面積和茶油產(chǎn)量均 將 居 全 省 第一位，有優(yōu)勢(shì)為保障國家糧油安全擔(dān)當(dāng)重任，也有潛力為全 省 油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn) 。 XX 周邊 的從江縣、榕江縣 、 錦屏縣 、 天拄 縣、 劍河 縣等 均未建有山茶油精加工廠，它們的優(yōu)質(zhì) 豐富山茶油資源 可為本項(xiàng)目帶來 充足的油茶資源保障 。 油茶的加工產(chǎn)品 —— 茶油、茶粕具有很高的食用價(jià)值、藥用價(jià)值以及工業(yè)價(jià)值。茶籽含油率在 25— 38%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，