【正文】 生產(chǎn)環(huán)保改造工藝創(chuàng)新項目 可行性研究報告 第一章 總 論 改革開放 以來 ， 隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展 ， 人民生活水平的不斷提高和改善，對 實木家具 需求 量不斷增 長 ，質(zhì)量要求越來越高，檔次 越來越 豪華。傳統(tǒng)的桌凳箱柜及門窗 已不能滿足 市場的需求。因此， 擴大 木業(yè) 品種、提高產(chǎn)品的檔次已迫在眉睫。 木業(yè) 是房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，它們之間有著很深的連帶關(guān)系，受后者影響顯著。房產(chǎn)業(yè)火，家居業(yè)則熱；房產(chǎn)變冷，家居行業(yè)雖然不會立刻 “ 感冒 ” ，卻也會寒噤不斷。來自國家統(tǒng)計局的消息： 2020年 18 月，全國商品房銷售面積 49416 萬平方米，同比增 長 %。其中，商品住宅銷售面積增長 %；辦公樓銷售面積增長 %；商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長 %。 18 月，商品房銷售額 23464億元，同比增長 %。其中，商品住宅銷售額增長 %，辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房銷售額分別增長 %和 %，我國的住房銷售在金融危機后已經(jīng)出現(xiàn)了拐點。 國內(nèi)家具的消費主要群體在 25 歲 50 歲，也就是 19581983年出生的人群，消費群體主要是改革開放以來，接受良好的教育，有一定的審美度和品牌意識，對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求較高，個性化需求顯現(xiàn)，這個 消費群體對購買家具越來越挑剔，滿足于享受超值、 舒適的的價值服務(wù)。實木家具具有自己獨特的風(fēng)格個性，家具原料來自于天然，集自然精華于一身，真實展現(xiàn)實木家具的獨特品味：高檔，厚重，將源遠流長的中國傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代時尚因素相結(jié)合 ,融入家具的設(shè)計當(dāng)中 ,為家具賦予新的內(nèi)涵 ,將家具設(shè)計更加人性化 ,實用化 ,現(xiàn)代化 ,其天然、環(huán)保、健康實木家具透露自然與原始之美。 2020 年是國際金融危機結(jié)束，世界經(jīng)濟開始復(fù)蘇的一年。伴隨我國和我省房地產(chǎn)市場的回暖，消費者對環(huán)保意識的需求加強，對實木家具的需求也會越來越多。實木家具市場會有長 足的發(fā)展空間。 企業(yè)概況 ****木業(yè)有限公司 是一家 集實木門、實木家具制造與 裝飾工程公司 為一體 的 、實力雄厚的 綜合型 木業(yè)公司。 公司本著 “ 品質(zhì)卓越，用戶至上 ” 的宗旨，在二十幾名專業(yè)設(shè)計師及專家的指導(dǎo)下，采用環(huán)保油漆、優(yōu)質(zhì)木料及先進的生產(chǎn)設(shè)備、獨特的制作 工藝，為您打造前衛(wèi)潮流的時尚精品， 出入廳堂之間 讓您 品味獨具匠心的藝術(shù)欣賞。 ****木業(yè)有限公司 1996 年投產(chǎn)； 2020 年 成立了 ****裝飾工程公司； 2020 年又建立了實木門生產(chǎn)基地，并從 國外引進三條專業(yè)生產(chǎn)實木門 、實木櫥柜 的先進設(shè)備 。 極大 的滿足了家 居 裝飾及工程裝飾用門的需求 。 公司生產(chǎn)的辦公、民用家具 ，投放市場后受到遼河油田及盤錦市民的廣泛贊譽。 ****木業(yè)在各界朋友的支持及全體員工的共同努力下，已發(fā)展成為同領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，并被授予遼寧省家具協(xié)會理事單位、盤錦市納稅先進單位、遼寧省消費者信的過企業(yè)等榮譽稱號。 生產(chǎn)出更 好 、更 靚 、更環(huán)保的高檔 木制產(chǎn)品 是他們的永恒！ 企業(yè) 擁有 專職員工 280 人， 2020 年完成產(chǎn)值 3100 萬元，實現(xiàn)利稅 600 萬元。由于受場地制約、企業(yè)在雙臺子區(qū)高家和宋家兩地經(jīng)營；為適應(yīng)該公司管理和發(fā)展的需要，擬在盤山縣開發(fā)區(qū)征地 公頃建設(shè)現(xiàn)代化環(huán)保實木木器建造項目。 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》 ； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 ； 《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2020 《盤錦市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠景目標綱要》 ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二、三版； 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料和 數(shù)據(jù) 可行性研究報告委托編制協(xié)議。 編制原則 設(shè)計應(yīng)符合國家有關(guān)消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面的規(guī)定和規(guī)范； 工業(yè)設(shè)備選型達到國內(nèi) 先進水平； 合理布局、節(jié)約用地、先進性與經(jīng)濟性相結(jié)合，盡量減少工程投資。 研究范圍 根據(jù)國家編制建設(shè)項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定及要求，闡述項目建設(shè)的理由及必要性，提出 實木 建設(shè)項目的類別、性質(zhì)，確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程技術(shù)方案；闡述項目建設(shè)的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設(shè)進度計劃；進行建設(shè)項目投資估算，提出資金籌措方 案及使用計劃；對項目進行財務(wù)效益評價、償債能力和抗風(fēng)險分析，對建設(shè)項目社會效益進行分析。 項目概況 擬建地點 ： 盤山縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模 :其中 木門年產(chǎn)量： 20200扇 ，年產(chǎn)值， 3600 萬元 ； 家具年產(chǎn)量， 5000套，年產(chǎn)值， 2020萬元； 年總產(chǎn)值： 5600萬元。 建設(shè)條件 ： 規(guī)劃 用地 ： 12020m2 ； 項目選址 在盤山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利、 供排水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，能保證項目順利 實施。 市場供應(yīng)條件 ： 除主要 生產(chǎn) 設(shè)備需外購?fù)猓?原輔材料 省 內(nèi) 可滿足 供應(yīng) ， 市場順暢， 貨源充足。 主要 技術(shù)經(jīng)濟指標見下表 ： 表 11 主要技術(shù)指標表 序號 指標名稱 單位 產(chǎn)量、 指標 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 木門 套 20200 2 家具 套 5000 3 總建筑面積 m2 10312 3 總定員 人 312 4 建設(shè)總投資 萬元 4749 其中：建設(shè) 投資 萬元 3701 流動資金 萬元 1048 5 籌措方案 企業(yè)自有資金 萬元 2701 業(yè)主自籌 萬元 2701 7 年經(jīng)營收入 萬元 5600 以下均為正常年份 8 年總成本費用 萬元 4196 年經(jīng)營成本 萬元 4089 9 年銷售稅金及附加 萬元 359 10 年利潤總額 萬元 1045 11 年所得稅 萬元 261 12 年所得稅后利潤 萬元 781 13 投資利潤率 % 22 14 投資利稅率 % 30 14 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 836 Ic=15% 15 內(nèi)部收益率 % 20 16 全部投資回 收期 年 不含建設(shè)期 17 建設(shè)工期 年 1 結(jié)論與建議 據(jù)國家有關(guān)部門披露， 2020 年是國際金融危機結(jié)束，世界經(jīng)濟開始復(fù)蘇的一年。伴隨我國和我省房地產(chǎn)市場的回暖，消費者對環(huán)保意識的需求加強，對實木家具的需求也會越來越多。實木家具市場會有長足的發(fā)展空間 。 特別是 中國生產(chǎn)的 具有 民族 特色的 實 木 家具已受到各家具進口國家 ， 家具市場的歡迎，同時也是對中國 實木 家具 質(zhì)量水平不斷提升的一個極好驗證。 實 木 制家具的大量出口，標志著中國傳統(tǒng)木 制家具產(chǎn)業(yè)取得了巨大進步， 實 木 家具的前景可觀。 項目 基礎(chǔ)配套條件良好、 環(huán)境優(yōu)越。 項目采用的工藝設(shè)備較為先進，生產(chǎn)工藝為國內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 市場調(diào)查數(shù)據(jù)表明盤錦市及周邊地區(qū) 對 實木家具的需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營、發(fā)展。 項目建成后，企業(yè)在該領(lǐng)域 具有明顯的競爭優(yōu)勢，市場前景看好。 項目 建設(shè)具 有顯著的 社會效益和 經(jīng)濟效益 ， 建設(shè) 該項目 是可行的 。 建議 項目承辦單位應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的 前期 條件。 按基本建設(shè)程序精心組織項目 管 理，推行限額設(shè)計，加強項目質(zhì)量控制、進度控制， 嚴格控制項目投資。 由有資質(zhì)的單位來完成工程的勘察設(shè)計、施工及監(jiān)理，以保證 工程 的質(zhì)量和進度 。 第二章 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)背景 中國家具的起源是世界家具史上最早的國家之一，其發(fā)展隨著社會化的進程經(jīng)歷了多層次的變革。以明清家具作為中國家具的代表，在當(dāng)今世界人們的生活與工作中，無論從實用、鑒賞或者是收藏上，還是象征主人的生活品位與地位上，仍然有著重要而深遠的意義。 西方的設(shè)計思想在 70 年代已開始滲入中國，但在較普遍的把工業(yè)設(shè)計的理念導(dǎo)入企業(yè)的 經(jīng)營活動方面，中國的家具企業(yè)可以說才剛剛開始。如今我國的家具企業(yè)已經(jīng)從 “ 無設(shè)計 ” 或 “ 仿設(shè)計 ”開始逐步過渡到 “ 有設(shè)計 ” 階段。家具市場決定了 生產(chǎn)廠商必須適應(yīng)市場的新變化，走出自己的戰(zhàn)略性的一步，制定自己 獨特的品牌道路。這就決定了企業(yè)必須加大對產(chǎn)品設(shè)計的重視力度，采用科學(xué)的設(shè)計方法。 實木家具 開發(fā)的必要性 實木家具就是主體全部由天然木材制成，只少量配用一些膠合板等輔料的稱為實木家具。那么什么是家具的主體呢？櫥的門、側(cè)板，桌子的面板、側(cè)板、腳，床的靠背、側(cè)板、腳，這些都是家具的主體。而象一些櫥的底板、 抽屜底板之類的就不屬于主體了。實木家具的特點：一般都為榫眼結(jié)構(gòu)，即固定結(jié)構(gòu)。 實木家具產(chǎn)業(yè) 發(fā)展前景 中國的木質(zhì)家具按板材劃分，可以分為實木家具和板式家具。實木家具以木質(zhì)劃分，又可分為硬木和軟木，較為簡便的區(qū)別方法是，以指甲按壓木材表面，能夠留下痕跡者為軟木，不能留下痕跡者是硬木。一般認為，材質(zhì)密實、顏色深沉的硬木家具可稱之為高檔家具。 2020 年全年中國全部木質(zhì)家具業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年同期增長 ％；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 億元，比上年同期增長 ％，銷售收入的增長率比工業(yè)總產(chǎn)值增長率高 個百分點； 2020 年全年產(chǎn)銷率為 ％，全年累計虧損企業(yè)虧損總額為 ，比上年同期增加 17%。 2020 年 111 月中國全部木質(zhì)家具業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計主營業(yè)務(wù)收入 億元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計利潤總額為 億元，比上年同期增長 ％。 2020 年 111 月中國全部木質(zhì)家具業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計主營 業(yè)務(wù)收入 億元，比上年同期增長 ％；實現(xiàn)累計利潤總額為 億元，比上年同期增長 ％。 中國木制家具出口超常規(guī)發(fā)展， 2020 年中國出口木制家具為 億件；到了 2020 年，達到 億件，增幅高達 16％；至 2020年，盡管木制品市場不平靜，中國出口木制家具仍達 億件， 較 2020 年仍然增加了 16％。 2020 年 1 月 4 月，中國木質(zhì)家具出口量高達 4233 萬件，比 2020 年同期增加了 ％； 2020 年 14月出口木質(zhì)家具金額總值為 億美元，與 2020 年同比增幅 高達 ％。 2020 年 110 月，木制家具和木框架坐具分別出口 億美元和 億美元，分別增長 %和 %。這說明中國生產(chǎn)的民族木質(zhì)家具已受到各家具進口國家家具市場的歡迎，同時也是對中國木質(zhì)家具的質(zhì)量水平不斷提升的一個極好驗證。木制家具 的大量出口，標志著中國傳統(tǒng)木制家具產(chǎn)業(yè)取得了巨大進步， 前景可觀。 2020 年 11月 1 日起，國家上調(diào)部分家具的出口退稅率，其中臥室、辦公室、廚房木質(zhì)家具的出口退稅率由 9%提高到 11%，石制家具的出口退稅率進一步提高到 13%。 據(jù)《中國木材業(yè)的機會與威 脅》分析， 2020 年我國木制品行業(yè)機會。主要有：（ 1）、國家出臺擴大內(nèi)需的一系列政策，如：積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策、稅收改革等等，要積極抓緊爭取。（ 2）、國家兩年增加 4 萬億元投資，可以保證 GDP 增幅不會低于 8%。（ 3）、國家將加大保障性住房建設(shè)力度，加大資金投入，通過 3 年時間，將增加 200多萬套廉租住房、 400 多萬套經(jīng)濟適用房、 220多萬套林、農(nóng)、礦區(qū)的棚戶區(qū)的改造，總投資 9000 億元，平均每年投入 3000 億元，加上上下游產(chǎn)業(yè)，每年可帶動 6000 億元投資建設(shè)。（ 4）、中央十七屆三中全會關(guān)于農(nóng)村改革 的決定，將使我國 “ 三農(nóng) ” 發(fā)生徹底改變，加大城市化進程。（ 5）、四川、甘肅地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)建設(shè)。（ 6）、上海 “ 世博會 ” 、廣州 “ 亞運會 ” 等都將帶來很大商機，關(guān)鍵是要敏銳地抓住機會。隨著產(chǎn)品的規(guī)模化運 營、國家應(yīng)對金融危機采取的措施以及出口退稅政策的實施，其生產(chǎn)經(jīng)營成本將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上大幅降低，