【正文】 XX縣 XX村 新超復(fù)合廠 年產(chǎn) 300 萬(wàn) M2復(fù)合制鞋面料 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 二 〇〇 九 年 五 月 1 目 錄 第一章 總說(shuō)明 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 項(xiàng)目承辦單位概況 1 項(xiàng)目提出的背景 1 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)和工作范圍 2 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制的主要經(jīng)過(guò) 3 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容概要及結(jié)論 3 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模的確定 7 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 7 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模的確定 11 第三章 主要原材料燃料供應(yīng) 12 第四章 建設(shè)場(chǎng)地的選擇 13 建設(shè)場(chǎng)地區(qū)位 13 場(chǎng)地自然條件 13 建設(shè)條件 14 第五章 工藝技術(shù)與設(shè)備 16 工藝技術(shù)方案確定的原則 16 工藝流程 16 主要設(shè)備選型及年時(shí)基數(shù) 35 第六章 總圖布置與公用工程 38 總圖布置 38 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 38 建筑物設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)依據(jù) 39 2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù) 39 土建工程 40 給排水 40 采暖、通風(fēng) 41 供電 41 運(yùn)輸 42 第七章 節(jié)約及合理利用能源 43 能耗指標(biāo)與分析 43 設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 43 節(jié)能措施 43 第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 45 環(huán)境保護(hù) 45 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 46 第九章 組織機(jī)構(gòu)及定員 48 組織機(jī)構(gòu) 48 勞動(dòng)定員 48 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 49 第十一章 投資估算和資金籌措 50 建設(shè)投資估算 50 流動(dòng)資金估算 51 資金來(lái)源及使用計(jì)劃 51 項(xiàng)目總投資 51 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 概述 52 3 基本數(shù)據(jù) 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 53 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 55 1 第一章 總說(shuō)明 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 300 萬(wàn)平方米 復(fù)合制鞋面料 建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位： XX 縣 XX村 新超復(fù)合廠 項(xiàng)目承辦單位概況 XX 縣 XX 村 新超復(fù)合廠 多年來(lái)以過(guò)硬的技術(shù)力量，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了廣大消費(fèi)者的信賴。主營(yíng)鞋材、鞋料、鞋業(yè)相關(guān)加工、來(lái)料加工復(fù)合；以各種鞋面網(wǎng)布、汽車(chē)坐墊、皮革復(fù)合為主業(yè)， 是一家生產(chǎn) 、加工、 銷(xiāo)售各種 復(fù)合制鞋面料 的 家庭經(jīng)營(yíng) 企業(yè)， 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者馮順起 已有多年技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐基礎(chǔ)，因此本項(xiàng)目以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為目標(biāo)，開(kāi)拓進(jìn)取，抓住機(jī)遇，建設(shè)適銷(xiāo)對(duì)路的 復(fù)合制鞋面料 生產(chǎn)基地，滿足我縣制鞋市場(chǎng)需求，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 本 項(xiàng)目建成后可招收職工總數(shù) 30 人，各類鞋制品 復(fù)合制鞋面料 品種 10 多個(gè)，年產(chǎn)值達(dá) 3000萬(wàn)元 ， 產(chǎn)品 廣泛用于休閑鞋制造原材料， 主要銷(xiāo)往 本地各制鞋企業(yè) 。 項(xiàng)目提出的背景 XX 縣 制鞋業(yè)已有近 30 年的發(fā)展歷史 ，是我國(guó)北方著名的鞋業(yè)基地。目前，僅 XX 縣 XX鎮(zhèn)和就有大小鞋廠 1100余家，相關(guān)從業(yè)人員 5 萬(wàn)余人，再加上 XXX 等村鞋廠，全縣鞋廠規(guī)模已經(jīng)超過(guò) 1200 家，相關(guān)從業(yè)人員 6 萬(wàn)余人，各類鞋制品品種 20多個(gè)，年產(chǎn)值近 10 億元，產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)及俄羅斯、南非等 20多個(gè)國(guó)家 ， 制鞋業(yè)已成為 XX縣 傳統(tǒng)的特色支柱產(chǎn)業(yè)之一。 2 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 ： 即從一種或幾種資源通過(guò)若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達(dá)消費(fèi)者的路徑，它包含四層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)層次的表達(dá)。二是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)，鏈條越緊密，資源的配置效率也越 高。三是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y源加工深度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)，表明加工可以達(dá)到的深度越深。四是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菨M足需求程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加谧匀毁Y源、止于消費(fèi)市場(chǎng)，但起點(diǎn)和終點(diǎn)并非固定不變。 休閑鞋行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：上游原材料供應(yīng)商，中游休閑鞋行業(yè)生產(chǎn)商，下游渠道上和終端客戶，此外還有貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的物流配送廠家等。 制鞋 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 休閑鞋主要是以其輕便，耐穿，價(jià)格低廉而廣受人們的歡迎。如今市場(chǎng)上也出現(xiàn)了很多有個(gè)性化設(shè)計(jì)的手繪休閑鞋。休閑鞋則日益成為追求時(shí)尚、休 閑生活方式的年輕人所鐘愛(ài)的產(chǎn)生產(chǎn)商 原材料供應(yīng)商 下游消費(fèi)廠商 物流配送 渠道商、終端 皮、 紡織、膠等 3 品。 XX縣 制鞋業(yè)起步雖然早，可發(fā)展緩慢，與我國(guó)其它四大制鞋基地“三州一都”（溫州、廣州、泉州、成都）相比，無(wú)論在制造工藝水平，還是在產(chǎn)品質(zhì)量和檔次上，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。以溫州為例，據(jù)不 完 全統(tǒng)計(jì)，溫州制鞋全行業(yè)年產(chǎn)值已達(dá) 283 億元，利稅 10 多億元，從業(yè)人員 40 萬(wàn)人。而我們與之相比，從思想觀念上、設(shè)備、技術(shù)管理上都明顯落后，致使鞋業(yè)生產(chǎn)長(zhǎng)期徘徊不前。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深入發(fā)展，我們目前存在的問(wèn)題日益凸顯，思想解放，設(shè)備更新，提高技術(shù)，加強(qiáng)管理，學(xué)習(xí)先進(jìn)制鞋業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)刻不容緩。 “入世 ”以來(lái)，安新制鞋業(yè)近幾年迎來(lái)了較好的發(fā)展時(shí)機(jī)。無(wú)論是從硬件，還是軟件上都有了更好的發(fā)展空間。津保高速公路的開(kāi)通，為安新制鞋產(chǎn)業(yè)的提升創(chuàng)造了良好的交通和物流環(huán)境。按照縣委、縣政府提出的“項(xiàng)目強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，要實(shí)現(xiàn)制鞋業(yè)的較快發(fā)展，就必須以規(guī)?；F(xiàn)代化、高品質(zhì)、高科技為目標(biāo)，上新項(xiàng)目、大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)規(guī)范化管理，開(kāi)發(fā)建設(shè)一流的現(xiàn)代化制鞋企業(yè)。 XX 縣 XX 村 新超復(fù)合廠 經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)鞋業(yè)市場(chǎng)的詳細(xì)調(diào)查，最終決定實(shí)施年產(chǎn) 300 萬(wàn)平方米 復(fù)合制鞋面料 建設(shè)項(xiàng)目，以全面提升企業(yè)的整體工藝水平、管理技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)和工作范圍 申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù) ① XX縣 XX村 新超復(fù)合廠 發(fā)展規(guī)劃； ② XX縣 XX村 新超復(fù)合廠 提供的原始資料和有關(guān)數(shù)據(jù)； 4 ③ 國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資 [2020]15 號(hào)文件“一般性工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱”； ④ 河北省 1998 年建筑安裝工程概（預(yù)）算結(jié)算表； ⑤ 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。 申請(qǐng)報(bào)告工作范圍 本項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的范圍包括市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件研究及上述各環(huán)節(jié)的總體規(guī)劃、工藝布置、土建結(jié)構(gòu) 、電氣、給排水、節(jié)能分析、環(huán)保、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員、投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制的主要經(jīng)過(guò) 本報(bào)告基礎(chǔ)資料由 XX縣 XX 村 新超復(fù)合廠 提供。 XX 縣 XX 村 新超復(fù)合廠 組織專門(mén)人員對(duì)項(xiàng)目的需求、建設(shè)規(guī)模、投資估算及資金來(lái)源等進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)查研究，并與規(guī)劃、土地、電力等部門(mén)落實(shí)廠址、水、電等配套條件，并就具體實(shí)施方案同有關(guān)人員進(jìn)行了探討、比選、優(yōu)化，對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行了合理估算和社會(huì)效益分析，形成了一致意見(jiàn)，在此基礎(chǔ)上，完成了項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制工作。 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容 概要及結(jié)論 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可形成 年產(chǎn) 300萬(wàn)平方米 復(fù)合制鞋面料 的能力，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 150萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附