【正文】 為了確定工作或事情順利開展，常常需要預先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。員工規(guī)章制度考核方案 員工遵守規(guī)章制度考核標準篇一第二條員工申請住宿條件。（一）公司員工于轄區(qū)內無適當住所或交通不便者，可以申請住宿。（二）凡有以下情況之一者，不得住宿。患有傳染病者。有不良嗜好者。（三）不得攜眷住宿。（四）需遵守本制度。第三條本公司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職（包括自動辭職，受免職、解職、退休、資遣等）時，對房屋的使用權當然終止，屆時該員工應于工資結算前，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費。第四條宿舍舍監(jiān)工作任務如下：（一）總理一切內務，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負責管理水電，煤氣，門戶。（二）監(jiān)督輪值人員維護環(huán)境清潔及門窗的關閉（尤其夜晚及臺風）。（三）有下列情況之一者，應通知主管及管理部門：違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。留宿親友者。宿舍內有不法行為或外來災害時。員工身體不適應負責照顧，病情重大者應通知其親友及主管并送醫(yī)院。第五條員工對所居住宿舍，應盡管理人責任，不得隨意改造或變更房舍。第六條員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經(jīng)發(fā)覺，即停止其居住權利。第七條宿舍舍監(jiān)或公司領導得經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關指示。第八條有關宿舍現(xiàn)有的器具設備（如玻璃、衛(wèi)浴設備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負擔該項修理費或賠償費，并視情節(jié)輕重論處。第九條住宿員工應遵守下列規(guī)則：（一）服從舍監(jiān)管理、派遣與監(jiān)督。（二）室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接大功率電器。（三）室內不得使用或存放危險及違禁物品。（四）禁止在宿舍使用明火。（五）禁止在宿舍用電熱絲燒水。（六）個人棉被、墊被起床后須疊齊。（七）煙灰、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室。（八）換洗衣物不得堆積室內，其余衣、鞋必須收入柜內。（九）洗曬衣物需按指定位置晾曬。（十）電視、收音機的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。（十一）就寢后不得有影響他人睡眠行為。（十二）宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。（十三）夜間最遲應于23時前返回宿舍（注意關閉門窗），否則應向舍監(jiān)報備（加班情況除外）。（十四）貴重物品應避免攜入或妥善保管，遺失由各自負責。（十五）不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。（十六）污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。（十七）各房間的清潔及樓梯通道的清潔由住宿人輪流清潔整理。（十八）不得于床上抽煙，不得于宿舍內吃檳榔或其他不良物品。（十九）員工不得于宿舍或辦公室內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當行為。（二十）對水、電、煤氣的使用，應遵照下列規(guī)定：公司每月免費提供每位住宿人員2方水、6度電，超出部分由個人承擔并從工資里扣除。水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭。每年11月份至次年4月份，每個宿舍每月供應煤氣一瓶。使用熱水器沖涼時，為防止煤氣中毒事件，必須保持通風排氣，否則停用熱水器。沐浴的水、電、煤氣用畢即關閉，浴畢應清理浴室，輪值人員于睡前應巡視一遍。沐浴以20分鐘為限。第十條住宿人員需排輪值人員，負責公共地區(qū)的清潔，物品的修繕，水、電、煤氣、門窗等的巡視，管理及其他聯(lián)絡事項。第十一條住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權利（退宿）并呈報管理部議處，情節(jié)嚴重者，送交司法機關處理：（一）不服從舍監(jiān)或所長的監(jiān)督、指揮者。（二）在宿舍賭博（打麻將）斗毆、及酗酒者。（三）蓄意破壞公用物品或設施者。（四）擅自于宿舍內接待異性客人或留宿外人者。（五）經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者。（六）違反宿舍安全規(guī)定者。（七）無正當理由經(jīng)常外宿者。（八）有偷竊行為者。（九）拉幫結派，尋釁滋事者。第十二條遷出員工應將使用的床位、物品等清理干凈，所攜出的物品，應先經(jīng)舍監(jiān)或主管人員檢查。第十三條員工住宿應向警察單位辦理流動戶口登記。第十四條非緊急時候，禁止使用消防用水，出現(xiàn)緊急情況，如匪警或火警，在確保人身安全的情況下及時報警呼救或通知公司。匪警電話：110火警電話：119第十五條不得擅自將公司產(chǎn)品帶回宿舍（工程人員將產(chǎn)品帶回研發(fā)除外）。第十六條本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準后公布實施，修改亦同。第十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。員工規(guī)章制度考核方案 員工遵守規(guī)章制度考核標準篇二第一節(jié) 財務管理制度第一條 總則為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務管理體系。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》特規(guī)定本財務管理制度。本管理制度適用于公司所有人員在財務會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。第二條 會計機構、會計人員的管理公司設立計劃財務部作為會計機構。計劃財務部職責：在公司總經(jīng)理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作。包括財務人員的管理，指導檢查各獨立核算工作，協(xié)助領導籌集資金、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作。指導倉庫保管建帳、對賬。制定成本管理制度，做好財務分析工作。為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。各崗位人員必須具備相應任職條件，持證上崗。原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作，由工作負責人負責業(yè)務管理倉庫保管員、統(tǒng)計員的調換工作，由計劃財務部會同有關部門辦理交接手續(xù)。財務會計人員、倉庫保管員。實行定崗、定人、定責制度。第三條 流動資產(chǎn)的管理流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應收賬款及預付款、其他應收款、存貨等。(一)現(xiàn)金管理現(xiàn)金出納要認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關《現(xiàn)金管理規(guī)定》要嚴格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度。要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因工作經(jīng)營急需等特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理授權的人也可簽批，但是總經(jīng)理回來后補辦有關手續(xù)。出納人員不得兼管有關債權、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案的管理工作。收付款憑證的內容必須完整、合法。報銷的憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。日記賬要逐日結出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對。月末與總賬相核對。出現(xiàn)長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責任人賠償。有關人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務部預借差旅費。出差回來后的三天內及時到計劃財務部結算，做到一次一清不允許跨月結算和幾個地方混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。企業(yè)可根據(jù)業(yè)務量大小核定合理的庫存現(xiàn)金額20__元(一天零用量)，當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)安全。企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金。要做到上一張借條不清下一張借條不借，各種借款條月底必須入賬，以便及時處理賬務。(二) 銀行存款管理會計人員要認真執(zhí)行《銀行結算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結算憑證和印鑒由兩人分開保管。財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準，手續(xù)齊備。不準攜帶空白支票外出，確保攜帶空白支票外出者，經(jīng)領導批準。辦理領用登記手續(xù)，要建立支票領用登記薄。空白支票必須填寫日期并在預計金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成公司損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要在當天將存根和有關憑證帶回，并到計劃財務部及時結算，不準將空白支票留存其他單位，凡前帳未清者不準再領用支票。銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節(jié)表，調整未達賬項。出現(xiàn)長期未達賬項時要查明原因，上報領導。(三) 應收賬款及預付款的管理企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內容和戶別設置應收賬款明細分類。即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準一籠統(tǒng)的地名來代替、應收賬款的發(fā)生和確認必須有索取價款憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及經(jīng)辦人員的保證書等)。計劃財務部門要會同供應商、銷售部門建立健全的銷售商、供應商的戶口檔案。各項債權、債務要定期進行清理核對，每年最少一次發(fā)函或派人核對，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經(jīng)理。對發(fā)生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確定無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。收回的貨款要及時上交財務，如發(fā)生貨款已被私自挪用不交者交司法部門處理。企業(yè)要嚴格控制內部職工的業(yè)務借款和生活借款，健全借款的審批制度，職工調離時計劃財務部應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。支付預付賬款必須有合同，協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預付賬款時必須經(jīng)辦人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可付款(若總經(jīng)理出差可電話告知，得到允許后方可辦理預付款手續(xù)，等總經(jīng)理回來后補齊手續(xù))，并同時向計劃財務部提供有關合同協(xié)議書等有關材料。(四)存貨管理存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)工作經(jīng)營服務的流動資產(chǎn)。主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品。原材料主要包括：主要原材料如：板材、鋼材、鋼管風機等。輔助材料如：螺栓、螺帽等。備品、備件、等等。福利勞保類如：掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等。其他類。存貨的計價，按實際成本計價。原材料的購入價格包括：買價、裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗、入庫前的挑選費，市外運輸費、保險費及繳納的稅費等。原材料的出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。(五) 原材料的購入原材料的購入必須持有工作或倉庫、供應部門的購物申請單，經(jīng)有關領導批準后方可到計劃財務部借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。物資管理部按采購申請單所購材料送達部門后，須持總經(jīng)理簽字或總經(jīng)理委托授權人簽字后得以采購。購回商品后持購貨發(fā)票、購銷合同(協(xié)議)、合格證書等同工作使用部門負責人進行質量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱規(guī)格型號、數(shù)量與實際是否相符，同時對照檢驗單驗收確認，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無品牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證。一聯(lián)隨發(fā)票及采購單經(jīng)總經(jīng)理審批后到計劃財務部處理賬務。一聯(lián)供貨方證明。對于貨以到發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯(lián)的估價入庫單。倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。(六) 材料出庫管理工作部門根據(jù)工作計劃和工程預算用料，開具領料單，由負責人填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據(jù)工作計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領料單一式三聯(lián)，