20xx年度工作參考總結(jié)審計部門的年度工作參考總結(jié)(已修改)
2025-01-17 00:37 本頁面
【正文】 年度工作參考總結(jié)審計部門的年度工作參考總結(jié) 審計部門20XX年度工作總結(jié)一 一、根本情況 xxx市與公司董事會和高管層進(jìn)展了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)商定書。在業(yè)務(wù)商定書中規(guī)定了xx年度審計總費用為30。00萬元人民幣，收費標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費工程。審計委員會與xxx市協(xié)商，確定了公司xx年度財務(wù)報告審計工作的總體時間安排。審計小組于 xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)展了現(xiàn)場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間，審計委員會與xxx市所進(jìn)展了充分的溝通，并委托審計部催促其在商定時限內(nèi)提交審計報告。依照的審計時間安排，審計小組在商定時限內(nèi)完成了所有審計程序，獲得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保存意見的審計報告?！ 《?、xxx市所執(zhí)行年審的會計師恪守職業(yè)道德根本情況 xxx市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何方式的經(jīng)濟利益，xxx和公司之間不存在直截了當(dāng)或者間接的互相投資情況，也不存在親密的運營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中xxx市及其審計成員一直保持了恪守職業(yè)道德根本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)才能，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)慎重性?！ ∪?、審計范圍及出具的審計報告意見的情況 審計工作計劃評價 在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了詳細(xì)的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的預(yù)備?！ ≡敿?xì)審計程序執(zhí)行評價 審計小組在依照公司的內(nèi)部操縱的完好性、設(shè)計的合理性和運用的有效性進(jìn)展評價的根底上，確定需施行的操縱性測試程序和本質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)?！ xx市出具的審計報告意見的情況 審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。xxx市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保存審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的根底上做出的?！ ∷摹嫀熓聞?wù)所對公司提出的改良意見的情況 在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改良意見。公司對其提出的改良意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開場了施行改良。 審計部門20XX年度工作總結(jié)二 一、制定內(nèi)審工作程序，重新修正審計部崗位責(zé)任制 年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，依照現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修正了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了詳細(xì)分工，責(zé)任落實到人，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計材料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結(jié)與年度工作計劃?！ 《?、下屬企業(yè)運營業(yè)績審計和合同審查 年初對下屬企業(yè)XX年度的運營業(yè)績進(jìn)展了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依照?！ 〗衲暧?0月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的運營業(yè)績進(jìn)展了審核，我們針對一季度審核中發(fā)覺的下屬企業(yè)存在的詳細(xì)征詢題，以及公司運營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等征詢題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對
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