20xx內(nèi)部審計員個人工作參考總結(jié)通用(已修改)
2025-01-16 23:48 本頁面
【正文】 內(nèi)部審計員個人工作參考總結(jié)（通用） 篇一：內(nèi)部審計員個人工作總結(jié) 一、堅持“圍繞中心、效勞大局”，積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)嚴密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部治理和操縱、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進展工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作?！ ∫皇欠e極開展內(nèi)操縱度評審和制度建立工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的運營治理流程以及內(nèi)操縱度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比擬熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了20xx內(nèi)操縱度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)治理，對三縣公司的貨幣資金、物資治理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所治理施行了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進展了打分，針對貨幣資金和物資治理存在著比擬大的風險，提出了加強治理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步標準建立工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建立工程竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建立工程的資金、竣工決算的審計監(jiān)視和治理，提高了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查施行方法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部治理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，裝備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)視檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效明顯。 二是突出建立工程審計。為了節(jié)約建立資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建立熱點，積極地開展建立工程審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建立工程5906個。合肥電信分公司審計部20xx年接著嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程工程做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通訊工程工程4299項。建筑安裝工程66項。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，,審減率15%。合肥市建立投資控股(集團)接審工程121個，涉及工程86項，部分已審定工程的核減率達20xx合肥市公安局審計處施行工程竣工決算審計68項，，%。通過對基建工程工程的審計，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)約了建立資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)視與效勞的功能?！ ∪墙又晟曝攧?wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)視，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)治理工作的標準化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，留意嚴格把關(guān)，竭力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，，節(jié)約資金273萬元，%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年16月份財務(wù)收支情況進展了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進展了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)覺咨詢題36個，提出審計意見38條，所審工程均下發(fā)了審計意見書，并進展跟蹤落實。 四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責任認識、自我約束認識，促
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