20xx內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人工作參考總結(jié)通用(已修改)
2025-01-16 23:48 本頁面
【正文】 內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人工作參考總結(jié)（通用） 篇一：內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié) 一、堅(jiān)持“圍繞中心、效勞大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)嚴(yán)密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部治理和操縱、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)展工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。 一是積極開展內(nèi)操縱度評審和制度建立工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的運(yùn)營治理流程以及內(nèi)操縱度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比擬熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了20xx內(nèi)操縱度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)治理，對三縣公司的貨幣資金、物資治理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所治理施行了內(nèi)控評價(jià)。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)展了打分，針對貨幣資金和物資治理存在著比擬大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)治理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)建立工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建立工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建立工程的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)視和治理，提高了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查施行方法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部治理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，裝備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)視檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效明顯?！ 《峭怀鼋⒐こ虒徲?jì)。為了節(jié)約建立資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建立熱點(diǎn)，積極地開展建立工程審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建立工程5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年接著嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程工程做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通訊工程工程4299項(xiàng)。建筑安裝工程66項(xiàng)。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，,審減率15%。合肥市建立投資控股(集團(tuán))接審工程121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，部分已審定工程的核減率達(dá)20xx合肥市公安局審計(jì)處施行工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，，%。通過對基建工程工程的審計(jì)，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)約了建立資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視與效勞的功能?！ ∪墙又晟曝?cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)視，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)治理工作的標(biāo)準(zhǔn)化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，留意嚴(yán)格把關(guān)，竭力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，，節(jié)約資金273萬元，%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年16月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展了審計(jì)。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)覺咨詢題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審工程均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)展跟蹤落實(shí)?！ ∷氖谴罅﹂_展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任認(rèn)識、自我約束認(rèn)識，促
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