【正文】 理體系事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 e)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好公司的 ?；饭芾眢w系 工作。 f)完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 其他部門主要職責 綜合辦公室 制定 員工 培訓計劃及組織實施培訓并評價培訓的有效性 第 8 頁 共 72 頁 保持 員工 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 ； 協(xié)助進行安全事故人員傷亡的調(diào)查和處理； 協(xié)助安全環(huán)保部做好職業(yè)病的防治工作； 安 環(huán) 部 統(tǒng)管 公司 ?；?安全 管理 工作 。 組織識別公司生產(chǎn)過程、管理過程中存在的環(huán)境因素、危險因素，并從中評價出重大環(huán)境因素和重大風險。 組織制定公司的 危化品、 職業(yè)健康和環(huán)境管理方案，并進行跟蹤監(jiān)控。 組織制定重要環(huán)境因素和重大風險源運行控制程序 ； 負責 ?；钒踩?事故人員傷亡的調(diào)查和處理 企管部 編制年度、月 ?；饭芾韺徍擞媱潯?統(tǒng)計分析。 管理目標的分 解與展開。 物管部 ?；?采購管理 ； 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程控制管理 ； 組織編制工藝規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗計劃 配合制定、修訂工藝指標 ； 危化品 產(chǎn)品標識管理 ； 對 危化品 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量以及對生產(chǎn)、檢驗過程實施監(jiān)視和測量 ； 對不合格中間產(chǎn)品 （?；罚?和成品實施評審與處置 ； 配合進行用戶投訴的調(diào)查與處理 ； 危化品 產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞 ； 分析用監(jiān)視與測量裝置的管理 ； 設(shè)備動力部 基礎(chǔ)設(shè)施（過程設(shè)備）管理 電控部 第 9 頁 共 72 頁 負責公司生產(chǎn)用監(jiān)視與測量裝置的控制 ； 負責電器設(shè)備的維護保養(yǎng) ； 識 別可能發(fā)生的用電事故并制定應(yīng)急方案 ； 負責電器設(shè)備安全標識的設(shè)立 ； 銷售部（化工、氯堿） 危化品 成品銷售的管理 ； 負責合同評審 ； 負責與顧客的溝通（ 危化品 產(chǎn)品信息、合同或訂單的處理、顧客反饋等） ； 負責售后服務(wù)管理 ； 負責顧客滿意的監(jiān)視與測量 ； 支持性服務(wù)（運輸）管理、產(chǎn)品安全防護 ； 煤炭部 負責電石的采購 過程安全 管理 ； 財務(wù)部： 負責倉儲安全管理； 事業(yè)部（尿素、有機、 磷銨 ） 負責 ?；?品 各環(huán)節(jié) 的過程控制 ； 危化品安全 防護 ； 設(shè)備運行維護保養(yǎng) ； 協(xié)助安全環(huán)保部做好 本部門重大環(huán)境因素、重大危害因素識別、風險評價及控制 ； 6 基礎(chǔ)管理 基礎(chǔ)管理的對象，是那些對公司 ?；?各環(huán)節(jié) 控制過程起著支持、支撐性作用的過程，包括文件和記錄管理、資源管理、工作環(huán)境管理以及溝通和交流四個方面。這些基礎(chǔ)過程的運行可能不會與 危化品各環(huán)節(jié) 控制過程同時發(fā)生，但其運行結(jié)果會直接或間接影響到 危化品各環(huán)節(jié) 的 控制 績效， 因此應(yīng)予以有效的控制和管理。 文件要求 文件的范圍 第 10 頁 共 72 頁 本公司 ?；?管理體系的文件包括： a) 管理方針和管理目標； b) 管理手冊； c) 管理體系標 準要求的以及公司為了管理的需要制定的程序文件； d) 公司為確保管理體系過程有效運行而制定的其他文件，如計劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等； e) 適用的外來文件； f) 為證實公司管理體系有效運行和實現(xiàn)可追溯性所需要的記錄。其中： —— 管理方針表明公司在 ?；犯鳝h(huán)節(jié) 安全方面的宗旨和方向，而管理目標則是公司為了實現(xiàn)管理方針而制定的可測量的追求的目的； —— 管理手冊是對公司建立的文件化的 ?；?管理體系的總體描述，包含管理方針和目標、組織機構(gòu)和職責、過程及其相互關(guān)系等 。 也是其他文件制定的基礎(chǔ)和指導(dǎo)性文件； —— 程序文件是公司為實現(xiàn)某一特定過程而規(guī)定的方法和途徑，其主要內(nèi)容是實現(xiàn)過程的流程和方法； —— 其他文件（如計劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）是為執(zhí)行 某項具體工作而規(guī)定的指南或說明； —— 適用的外來文件包括公司必須執(zhí)行的法律、法規(guī)、行業(yè)標準和其他要求等； —— 記錄包括文字的、表格的和電子媒體的記錄，可為管理體系的有效運行提供證據(jù)，同時也有助于實現(xiàn)公司管理的可追溯性。 文件控制 為確保管理體系的有效實施和運行，上述文件均須予 以控制。這種控制應(yīng)確保： a)所有的文件在發(fā)布和使用前必須評審其適用性，以確保其是充分的和適宜的，并具有較強的可操作性； b)在必要時（如公司內(nèi)、外環(huán)境變化、顧客和法規(guī)要求發(fā)生變化等）重新評審、修改并批準文件； c)當文件修改時，應(yīng)采用適當?shù)姆椒ㄊ刮募墓芾碚吆褪褂谜吣軌蜃R別文件的修訂第 11 頁 共 72 頁 狀態(tài)； d)所有需要使用文件的場所和人員，都能夠及時獲得所需文件的有效版本； e)使用文件的部門和人員應(yīng)保持文件清晰，不涂改、損壞和丟失文件； f)對外來的文件進行有效的識別、分 發(fā)和控制，并及時更新； g)及時銷毀作廢文件，并對需保存的作廢文件作出明確標識，以防止其和有效文件 混淆； h)對于電子媒體的文件，其控制效果也應(yīng)確保符合上述 ah 的要求。 對文件進行控制的具體方法，見《文件控制程序》的規(guī)定。 記錄控制 公司的記錄，包括管理體系運行中產(chǎn)生的 危化品 安全管理有關(guān)的所有記錄。 這些記錄均須予以控制，控制的內(nèi)容包括記錄表格的設(shè)計、記錄的填寫、收集、整理、標識、保存及保存期限等，其控制的效果應(yīng)確保： a)記錄清晰、準確、真實； b)記錄 易于查找，便于追溯。 對記錄進行控制的具體方法，見《記錄控制程序》的規(guī)定。 資源管理 總經(jīng)理確定并提供以下方面所需的資源： a)建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的有效性； b)滿足法律法規(guī)要求。 這些資源包括人力資源、設(shè)備和設(shè)施資源、資金和技術(shù)資源、工作環(huán)境資源等。 人力資源管理 總則 公司內(nèi)部從事與 ?；?安全管理有關(guān)的各項工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，是否勝任應(yīng)從其培訓、教育、意識、經(jīng)驗、技能、工作業(yè)績等方面進行評價。只有經(jīng)評價合格的人員才可以從事這些 工作；若經(jīng)評價不具備相應(yīng)的能力，則應(yīng)采取適當?shù)氖侄螐浹a能力上的不足。 能力、意識和培訓 第 12 頁 共 72 頁 對上述人員的能力、意識和培訓的控制應(yīng)做到： a)人力資源中心組織有關(guān)部門和事業(yè)部規(guī)定各崗位適崗條件，各部門對照適崗條件 的要求選擇任用稱職人員； b)各部門對現(xiàn)有主要管理人員、工程技術(shù)人員、重要生產(chǎn)作業(yè)崗位人員、檢驗人員 等，按照適崗條件的要求評價其教育、培訓、技能、經(jīng)驗滿足要求的程度，并考核其工作業(yè)績。對不勝任的人員調(diào)換適宜的崗位或提供培訓使其滿足要求； c)綜合辦公室組織各部門依照《人力資源管理 程序》的規(guī)定，組織對公司全體員工進行培訓。培訓應(yīng)確保： —— 充分地識別培訓的需求，并根據(jù)確定的需求安排培訓； —— 有效地實施對培訓的安排，并評價其結(jié)果的有效性； —— 確保全體員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，明白如何為實現(xiàn)管理目標 做出貢獻； —— 特殊工種，如 電焊工、電工、壓力容器操作人員等均應(yīng)取得國家有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資格認可證書； —— 其他各崗位工作人員 ，也必須經(jīng)培訓合格后持證上崗； —— 保持 與員工的培訓 、教育、資格、經(jīng)歷等有關(guān)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 公司影響到 危化品 管理體系 運行績效的基礎(chǔ)設(shè)施包括：設(shè)備、工具、廠房、保障設(shè)施、測量與檢驗儀器和器具等。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護要求見《設(shè)備管理控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 工作環(huán)境管理 公司 通過 對危化品管理 過程的策劃，識別并分析影響公司 ?；饭芾?和人員健康安全的環(huán)境因素，對其實行控制。 公司按照化工工藝規(guī)范的要求，對有工作環(huán)境要求的地方均配備了必要的資源（如：溫度、濕度控制等），制定了化工安全環(huán)境管理規(guī)定和庫房防護設(shè)施等，確保了 ?；?品管理 所需的環(huán)境；同時，為廣大員工創(chuàng)造一種良好的工作氛圍（如廣場文化、小區(qū)文明建設(shè)等）。 第 13 頁 共 72 頁 溝通和交流 公司建立暢通的溝通和交流的渠道，就 ?；?安全管理體系運行的有效性進行內(nèi)、外部的溝通和交流。這種溝通和交流應(yīng)確保信息傳遞的及時性、準確性和有效性，具體執(zhí)行《溝通和交流控制程序》。 公司內(nèi)部溝通和交流主要包括： 各職能和層次就管理體系運行的有效性進行的溝通，如法律法規(guī)和相關(guān)方要求的滿足情況，管理目標的實現(xiàn)情況等； 員工對 ?；?安全 管理 事務(wù)的參與，如參與管理體系的建立，提出 革新的建議，對違法行為的報告和申訴等； 管理體系正常運行過程中的其他 的信息交流。 本公司外部溝通和交流主要包括： 了解顧客和相關(guān)方對本公司在 ?；?安全等方面的要求和期望； 向顧客和相關(guān)方報告本公司在 ?；?安全管理方面的業(yè)績； 受理、解決、答復(fù)顧客和相關(guān)方的投訴、抱怨、處罰、意見和建議等。 溝通和交流的方式，可以通過文件、資料、記錄傳遞、公告欄、內(nèi)部刊物、討論會、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、網(wǎng)絡(luò)、口頭交流等進行。 在 ?；?安全方面，工會可以作為員工的代表就有關(guān)事務(wù)與公司溝通和交流。 與 顧客有關(guān)的過程 公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以識別、確定并評審與公司 ?；酚嘘P(guān)的，以及與職業(yè)健康安全、環(huán)境績效有關(guān)的要求和期望。這種要求和期望包括顧客提出的、隱含的、法律法規(guī)表明的和公司附加的。 要求和期望的確定 與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望主要包括： 顧客明確規(guī)定的要求，如通常在招標書、合同等文件中規(guī)定的要求，包括對交 付及交付后活動的要求，以及對公司在生產(chǎn)過程中職業(yè)健康安全、環(huán)境行為的要求； 顧客沒有明示，但為達到產(chǎn)品的使用功能、安全性、 經(jīng)濟性必須達到的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求以及相關(guān)標準、規(guī)范的要求； 第 14 頁 共 72 頁 為滿足顧客 危化品 對產(chǎn)品質(zhì)量的期望和公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司確定的附加要求。這些要求由銷售部按照《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定，通過組織市場調(diào)研、收集并分析資料和信息等方式予以確定。 要求和期望的評審 上述要求確定后，在與顧客簽訂合同或者向顧客作出提供 ?；?產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)確保這些要求是經(jīng)過評審的。評審應(yīng)按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定的職責和方法進行。這種評審應(yīng)確保： a）這 些要求得到規(guī)定，并且是明確的、合理的、形成文件的，如果沒有形成文件，應(yīng)采用合適的方法得到確認； b）公司有能力滿足這些要求。 c）如果這些要求與公司以前所確定的要求或作出的承諾不一致時，應(yīng)確保這些不一致的問題已得到解決。 d）當這些要求在確定、評審后又發(fā)生變更時，應(yīng)對變更后的要求重新進行評審，更改相關(guān)文件，并把變更后的要求及時傳遞到各有關(guān)部門。 采購 采購過程 本公司根據(jù)采購的 ?；?對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度，確定采購產(chǎn)品為電石及主要化工原材料、包裝物等。煤炭部負責對電石采購的控制；物管部負 責電石采購的控制 ； ，事業(yè)部 負責對采購的電石及包裝袋的驗收 、倉儲管理 以及物資質(zhì)量信息反饋的處理 ； 物管部和使用單位負責除電石以外其他采購 ?；?的驗收。生產(chǎn)部分析化驗中心負責對電石、 ?；?原材料理化指標的檢測并向驗收方提供檢測結(jié)果。 為確保采購 ?；?符合要求，應(yīng) a) 煤炭部、物管部、分別依據(jù)本公司對采購 ?；?的各項要求，對供方的供貨業(yè)績、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)、供方的 安全 環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)等方面規(guī)定 。 b) 根據(jù)準則選擇合格供方，建立合格供方名錄； c) 按批準的采購計劃和標準在合格供方中采購； d) 對供方予以控制； 第 15 頁 共 72 頁 e) 當供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或到一定的周期，對供方進行重新評價； f) 保持對供方評價結(jié)果和評價所引起的任何措施的記錄。 采購信息 采購信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期 、安全技術(shù)說明書和安全標簽 ； b) 產(chǎn)品執(zhí)行的標準； c) 本公司提供的標樣； d) 產(chǎn)品的驗收標準； e) 雙方共同協(xié)商應(yīng)遵守的內(nèi)容； f) 對供方制造本公司采購產(chǎn)品的過程、設(shè)備和相關(guān)人員的資格要求； g) 對供方管理體系的要求。 依據(jù)采購產(chǎn)品的要求不同， 以上采購信息可以部分省略。為確保采購要求是適宜的和充分的，采購部門在與供方進行溝通或?qū)嵤┎少徢?，采購要求?jīng)授權(quán)人審批。 采購產(chǎn)品的驗證 采購 ?；?到廠后，由 事業(yè)部驗收人員 或物管部及使用單位按有關(guān)標準分別對其檢驗或驗證，檢驗合格后的采購 ?；?方可入庫。 當本公司需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購部門應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 有關(guān)采購控制的具體要求，詳見《物資采購控制程序》、《煤炭、電石采購控制