原材料庫(kù)管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-24 08:31 本頁(yè)面
【正文】 政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；庫(kù)管員應(yīng)開具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳，做到帳實(shí)相符。 按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù) 發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則 公司所有材料出庫(kù)，均需憑有效之出庫(kù)通知，否則不得出庫(kù)。公司材料出庫(kù)的有效單據(jù)為： （ 1） 業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》； （ 2） 業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》； （ 3） 經(jīng)質(zhì)檢主管、采購(gòu)主管審核簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》； （ 4） 經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》； （ 5） 經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》； 庫(kù)管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括： （ 1） 單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無效單據(jù)。 （ 2） 領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。 （ 3） 領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。 嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。 非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。 非按訂單方式訂購(gòu)或非按訂單采購(gòu)計(jì)劃方式訂購(gòu)之材料及安全庫(kù)存材 料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。 其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司財(cái)務(wù)主管確定。 發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉(cāng)庫(kù)人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。 錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成
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