審計(jì)師20xx年工作計(jì)劃書(shū)與審計(jì)師工作計(jì)劃(通用版)匯編-文庫(kù)吧
2024-11-23 01:32 本頁(yè)面
【正文】 強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財(cái)、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)投資防范治理機(jī)制。二、審計(jì)資源內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開(kāi)展主要通過(guò)財(cái)務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、OA流程等資料的獲取，以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。三、XX年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(一)對(duì)XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告及XX年季度報(bào)、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)級(jí)次：一級(jí)(重點(diǎn)項(xiàng)目)審計(jì)安排：全年審計(jì)目標(biāo)：XX年報(bào)、季度、半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容：財(cái)務(wù)報(bào)表是否遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理，是否發(fā)生變更。是否存在重大異常事項(xiàng)。是否滿足持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)。與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整。(二)
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