【正文】 “三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目34個，其中任中審計項(xiàng)目13個，占項(xiàng)目數(shù)的39%。到目前為止，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目34個全部完成，移送案件線索5起，11人受到查處，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失320萬元。在審計過程中突出對重大經(jīng)濟(jì)決策情況、內(nèi)控管理效果以及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等重點(diǎn)內(nèi)容的關(guān)注，做到從大處著眼、從細(xì)處著手，善于把握細(xì)節(jié),注意抓住疑點(diǎn)，對重要問題追根溯源，力求將問題查深查透。與此同時，為了充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計在反腐敗中的作用，我們繼續(xù)與區(qū)檢察院加強(qiáng)反腐敗協(xié)作，做好工作計劃、審計成果通報，進(jìn)行信息互換。與區(qū)紀(jì)委協(xié)作，安排3個項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和例行監(jiān)察同步監(jiān)督，聯(lián)合開展經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督，雙方實(shí)現(xiàn)信息共享和成果共用。在查處的劉橋鎮(zhèn)的“窩案”和五甲鎮(zhèn)的“大案”中，都是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和紀(jì)委例行監(jiān)察同步進(jìn)行的。(五)進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用。為加強(qiáng)內(nèi)審指導(dǎo)，強(qiáng)化內(nèi)審管理，我局下發(fā)了《xx年區(qū)內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見》，根據(jù)市內(nèi)審工作考核辦法并結(jié)合實(shí)際，出臺了《區(qū)內(nèi)部審計工作績效考核辦法》，從基礎(chǔ)管理、目標(biāo)任務(wù)、審計質(zhì)量、工作規(guī)范、成果業(yè)績五個方面，進(jìn)行量化考核打分，考核結(jié)果作為報送區(qū)政府年度審計工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人的重要依據(jù)。繼續(xù)組織開展百村財務(wù)收支管理審計調(diào)查，今年安排60個村，重點(diǎn)調(diào)查村級財務(wù)收支、集體資產(chǎn)和資金管理、債權(quán)債務(wù)以及財務(wù)管理和核算等情況，通過審計調(diào)查，促進(jìn)加強(qiáng)村級財務(wù)管理，確保村級資金安全可靠和集體資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審工作的信息宣傳，《區(qū)教育局出臺內(nèi)部審計工作實(shí)施辦法》、《區(qū)以“主題活動”促內(nèi)審工作》、《區(qū)農(nóng)辦：采納審計建議出臺“三資”管理制度》等多篇信息被中國內(nèi)部審計協(xié)會網(wǎng)站、內(nèi)部審計網(wǎng)站及雜志錄用。開展了多種形式的培訓(xùn)交流及研討活動，每季度召集審計助理召開例會，了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計工作動態(tài)，布署下一步工作，確保內(nèi)審工作落到實(shí)處。召開內(nèi)審協(xié)會企業(yè)內(nèi)部審計小組工作交流會，通過交流學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了企業(yè)內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為民營企業(yè)內(nèi)部管理與決策提供堅強(qiáng)后盾。組織全區(qū)200多名內(nèi)審持證人員開展后續(xù)教育培訓(xùn)，為內(nèi)審人員實(shí)戰(zhàn)奠定了基礎(chǔ)。組織內(nèi)審人員就“內(nèi)部審計質(zhì)量管理”進(jìn)行研討，其中《“免疫系統(tǒng)”理論下鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審質(zhì)量管理的實(shí)踐與思考》獲省內(nèi)審協(xié)會理論研討鼓勵獎。今年7月份，省內(nèi)審協(xié)會會長薛蓓兒一行到綜藝集團(tuán)有限公司就內(nèi)部審計開展情況進(jìn)行調(diào)研，她認(rèn)為綜藝集團(tuán)作為民營企業(yè)的代表，內(nèi)審理念超前，內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險評估等方面做出很大的貢獻(xiàn)，真正發(fā)揮了防范風(fēng)險、增加價值的作用。二、創(chuàng)新管理，突出效率、權(quán)威，努力提高審計開放程度面對黨委政府和人民群眾對審計工作的新要求、新期盼，以及不斷增加的審計任務(wù)，我們創(chuàng)新管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在擴(kuò)大審計開放程度上下功夫，在提升審計質(zhì)量上做文章，努力提高審計權(quán)威和群眾的認(rèn)可度。(一)加強(qiáng)審計法制宣傳。以《中華人民共和國審計法》修訂施行六周年為契機(jī)，多形式、多方位、多角度地開展審計法宣傳活動。一是利用《大眾》整版，宣傳近兩年來審計的主要工作，解讀審計法律法規(guī)。二是在交通繁華路段拉掛宣傳橫幅，營造宣傳氛圍。三是向區(qū)四套領(lǐng)導(dǎo)班子、各鎮(zhèn)園區(qū)、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送審計普法短信。四是利用門戶網(wǎng)站、媒體網(wǎng)絡(luò)刊登審計法律法規(guī)，進(jìn)行審計公告。五是由局法制科負(fù)責(zé)人結(jié)合工作實(shí)際，對審計流程、審計要點(diǎn)、審計整改工作、審計回訪等內(nèi)容進(jìn)行專題講座，以規(guī)范審計行為，保證審計公正、客觀、合法。(二)大力推進(jìn)審務(wù)公開。一是做到項(xiàng)目公開征集。堅持從項(xiàng)目計劃開始，廣泛聽取群眾意見，主動通過報紙、信函、上門征求意見等形式，充分聽取政府及社會各界對審計項(xiàng)目計劃的意見，全面征集審計項(xiàng)目，計劃批準(zhǔn)后，通過一定的形式進(jìn)行公告，擴(kuò)大知曉率。二是擴(kuò)大審計參與度。實(shí)施項(xiàng)目審計時，按要求把審計人員組成、審計時間、工作紀(jì)律等在被審計單位進(jìn)行公告，接受群眾監(jiān)督。民意測驗(yàn)盡可能擴(kuò)大代表范圍，并通過紙質(zhì)問卷和網(wǎng)上問卷同時開展相關(guān)情況調(diào)查。三是分層次公開。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果在黨政聯(lián)席會、班子成員中通報制度，社會資金、專項(xiàng)資金原則上進(jìn)行公告，向人大提交的財政同級審計報告，不僅僅局限于報告人大交辦的部門預(yù)算執(zhí)行審計情況，還把上級審計部門交辦的“一條鞭”項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)責(zé)任項(xiàng)目、專項(xiàng)資金項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、自擬項(xiàng)目等審計情況納入報告之中，使財政同級審計報告全面反映一年來的審計工作全貌，今年的財政同級審計報告被區(qū)人大常委會認(rèn)為是質(zhì)量最好的報告之一，受到一致好評。(三)全面提升審計項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目質(zhì)量是審計工作的生命，在審計任務(wù)十分繁重的情況下，我們始終突出項(xiàng)目質(zhì)量提升。一是強(qiáng)化質(zhì)量意識。在審計人員中牢固樹立質(zhì)量高于一切的理念，把抓質(zhì)量、出精品貫穿于全局工作之中，無論是人員安排還是項(xiàng)目實(shí)施都緊緊圍繞這一目標(biāo)，集中力量和資源，努力把每一個審計項(xiàng)目都做成精品。二是加強(qiáng)項(xiàng)目交流。為了檢驗(yàn)重點(diǎn)審計項(xiàng)目水平，我們組織開展了項(xiàng)目述評活動，以科室為單位，每個科室推薦12個項(xiàng)目進(jìn)行演示交流，從項(xiàng)目方案制定、項(xiàng)目實(shí)施過程到審計成效，由全體審計人員公開評議，從而相互啟發(fā)，相互促進(jìn)。三是加大獎懲力度。出臺《審計項(xiàng)目質(zhì)量考評辦法》，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，明確人員責(zé)任，對不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目實(shí)行“一票否決”。重新修訂獎勵辦法，突出對優(yōu)秀審計項(xiàng)目的獎勵，對獲市以上各類優(yōu)秀審計項(xiàng)目分別給予重獎，今年，在市局組織的優(yōu)秀審計項(xiàng)目評比中，有2個項(xiàng)目分別獲優(yōu)秀獎和表彰獎，有5個項(xiàng)目獲市局單項(xiàng)獎，在開展的政府債務(wù)性審計中，我局被市局表彰為組織工作先進(jìn)單位。全區(qū)審計工作總結(jié)范本(四)強(qiáng)化審計整改。為進(jìn)一步擴(kuò)大審計影響，提高審計權(quán)威，推動審計工作落實(shí)，我們積極爭取區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持，建立“三項(xiàng)”制度，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。一是審計整改報告制度。要求在審計報告發(fā)出三個月內(nèi)，被審計單位必須將審計整改情況書面報告我局，報告內(nèi)容包括對審計中發(fā)現(xiàn)問題所采取的整改措施、整改成效、整改沒有到位的原因及后續(xù)舉措等。二是審計整改檢查制度。對未履行審計整改報告的單位，或未認(rèn)真進(jìn)行審計整改的單位，以局法制科為主體開展檢查，必要時邀請區(qū)紀(jì)委、財政局聯(lián)合開展專項(xiàng)檢查行動。三是審計整改點(diǎn)評制度。對累審累犯不積極進(jìn)行審計整改的單位，或?qū)徲嬛邪l(fā)現(xiàn)的帶有共性的問題，由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)政府組成人員會議上進(jìn)行點(diǎn)評，力促審計整改到位。(五)深化計算機(jī)應(yīng)用。深化ao系統(tǒng)應(yīng)用，擴(kuò)大運(yùn)用成果，提升計算機(jī)審計的能力，堅持做到ao應(yīng)用的全覆蓋，即:100%的人員用ao，100%的項(xiàng)目用ao，100%的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)ao與oa對接。注重總結(jié)和推廣計算機(jī)審計的新方法新經(jīng)驗(yàn)，組織審計人員積極參加計算機(jī)審計方法、ao應(yīng)用實(shí)例、信息系統(tǒng)審計案例的征集評比活動。今年我局編寫上報計算機(jī)審計方法6篇，ao應(yīng)用實(shí)例8篇，其中5篇ao應(yīng)用實(shí)例獲市優(yōu)秀獎，1篇為應(yīng)用獎，2篇為鼓勵獎，局榮獲省縣級審計機(jī)關(guān)信息化工作先進(jìn)單位。自主開發(fā)“工程審計項(xiàng)目抽簽系統(tǒng)”獲國家版權(quán)。累計已獲國家版權(quán)5個。針對基層審計機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，貼近實(shí)際，獨(dú)創(chuàng)“數(shù)字化實(shí)時動態(tài)管理模式”，利用“基層審計機(jī)關(guān)數(shù)字化實(shí)時動態(tài)管理平臺”和ao系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了與審計署ao系統(tǒng)平滑對接，達(dá)到以審計項(xiàng)目為主線的審計管理和質(zhì)量控制的全過程數(shù)字化跟蹤，“數(shù)