【正文】 人經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)，經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映。二是制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合單位（部門）管理權(quán)限，查找本單位、本部門工作領(lǐng)域中制度是否有效覆蓋經(jīng)營管理的全過程，“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”是否得到有效監(jiān)督，特別是那些涉及職權(quán)、利益方面，不被人關(guān)注且沒有制度制約的危險(xiǎn)源點(diǎn)。突出對(duì)農(nóng)村供電所制度建設(shè)方面可能存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)。三是崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合單位（部門）各崗位職責(zé)要求，查找在工作人員履行職責(zé)中可能存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)，突出資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項(xiàng)目相對(duì)密集、權(quán)力相對(duì)集中的重點(diǎn)崗位工作中可能存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)。四是業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。查找各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)生違法違紀(jì)行為的具體表現(xiàn)，以及執(zhí)行力方面可能存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)。要依據(jù)合理的假設(shè)原理找漏洞，對(duì)業(yè)務(wù)的操作運(yùn)行過程進(jìn)行調(diào)查摸底，進(jìn)行預(yù)想、假設(shè)、推斷，列舉可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源點(diǎn)。五是人際交往風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找長期使用某一施工單位或某一供貨商的產(chǎn)品，或者長期與某一協(xié)作單位合作；與施工單位、業(yè)務(wù)往來單位人員、客戶交往過密，經(jīng)常在一起吃喝玩樂；以及接受有可能影響公務(wù)的宴請(qǐng)和其他消費(fèi)方面的危險(xiǎn)源點(diǎn)。六是監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找法律、人事、組織、審計(jì)、紀(jì)檢、陽光管理以及群眾監(jiān)督工作中的弱點(diǎn)、盲點(diǎn)。突出過程監(jiān)督、事前監(jiān)督，以及因監(jiān)督環(huán)節(jié)設(shè)置與實(shí)際工作偏差，而可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源點(diǎn)。特別是群眾議論較多，或客戶反映比較集中的異常行為。在查找過程中，可以運(yùn)用以下方法進(jìn)行：一是崗位自查。系統(tǒng)每個(gè)員工要根據(jù)自己所在的工作崗位特點(diǎn)，對(duì)工作職權(quán)行使的每個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行自查，提高預(yù)控意識(shí)。二是環(huán)節(jié)互查。對(duì)前后工作流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)生問題可能引發(fā)本工作崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行互查，增強(qiáng)對(duì)前后崗位監(jiān)督制約的責(zé)任感。三是部門聯(lián)查。各職能部門在自查、互查的基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)部門的危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行綜合評(píng)查，按業(yè)務(wù)流程形成危險(xiǎn)源點(diǎn)匯總表（備忘錄），明確重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位的危險(xiǎn)源點(diǎn)。四是領(lǐng)導(dǎo)評(píng)查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照“一崗雙職”的要求，對(duì)所分管范圍內(nèi)各崗位、各工作流程危險(xiǎn)源點(diǎn)自查、互查情況進(jìn)行評(píng)查，掌握所分管范圍內(nèi)各部門的危險(xiǎn)源點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，各單位（部門）于6月20日將危險(xiǎn)源點(diǎn)匯總表上報(bào)公司紀(jì)委（監(jiān)察部）?！拔ｋU(xiǎn)源點(diǎn)”分析階段（6月20日7月20日）。各單位（部門）要抓住權(quán)力、利益大小，針對(duì)排查的危險(xiǎn)源點(diǎn)，結(jié)合腐敗可能產(chǎn)生的多發(fā)點(diǎn)、易發(fā)點(diǎn)，制度流程隱患的所在點(diǎn)和人容易犯失誤的潛在點(diǎn)，從以下五個(gè)途徑加以分析定性：一是從分析以往所發(fā)生的案件信息入手。通過對(duì)有關(guān)案件信息的分析，掌握過去一個(gè)時(shí)期內(nèi)違法違紀(jì)案件發(fā)生的時(shí)間、領(lǐng)域、崗位、涉案人級(jí)別、環(huán)節(jié)、方法等情況，借用歷史資料的分析掌握未來基本趨勢(shì)。二是從群眾信訪舉報(bào)信息入手。一般情況下，群眾信訪和舉報(bào)所反映的問題，往往是問題比較集中、相對(duì)突出的問題。通過信訪舉報(bào)信息的分析，可以發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，這也是準(zhǔn)確分析危險(xiǎn)源點(diǎn)的一個(gè)重要來源渠道。三是從綜合考核測(cè)評(píng)信息入手。組織、人事部門每年都會(huì)對(duì)單位（部門）、領(lǐng)導(dǎo)干部（管理人員）進(jìn)行考核、測(cè)評(píng)。通過工作考核、民主測(cè)評(píng)，掌握反腐倡廉工作的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，需要重點(diǎn)關(guān)注的人員等取得預(yù)警信息資料。四是從各類審計(jì)、專項(xiàng)稽查信息入手。加強(qiáng)與法律、財(cái)務(wù)、基建、生技、營銷、審計(jì)等部門的溝通，對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)稽查等工作過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)做進(jìn)一步梳理分析。五是從紀(jì)委、檢察院溝通信息入手。紀(jì)檢監(jiān)察部門在加強(qiáng)溝通的同時(shí)，還要充分利用“企檢共建”平臺(tái)，主動(dòng)征求檢察機(jī)關(guān)的意見和建議，特別是注重對(duì)辦案過程中發(fā)現(xiàn)的 “危險(xiǎn)源點(diǎn)”排查、分析，做到內(nèi)外結(jié)合、以外促內(nèi)。7月20前，公司紀(jì)委（監(jiān)察部）完成各單位（部門）需要制定預(yù)控措施的危險(xiǎn)源點(diǎn)審核、反饋工作?！拔ｋU(xiǎn)源點(diǎn)”預(yù)控階段（7月20日8月20日）。各單位（部門）要抓住權(quán)力、利益大小，以及可能出現(xiàn)的頻率，對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，劃分和確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，排出順序和重點(diǎn)。堅(jiān)持層層抓預(yù)控、抓管理，健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層掌控可能發(fā)生違法、違紀(jì)案件高風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)；管理層掌控可能發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問題中風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)；執(zhí)行層掌控可能發(fā)生異常和未遂情況低風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)的三級(jí)預(yù)控機(jī)制。一是抓住源點(diǎn)類別、范圍和環(huán)節(jié)以及發(fā)生條件，梳理出滋生腐敗的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵部位和共性問題，按照管理權(quán)限和業(yè)務(wù)范圍，落實(shí)責(zé)任人、預(yù)控措施和整改期限。二是對(duì)一般問題，從教育和管理上找原因；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問題，從規(guī)律上找原因；對(duì)普遍出現(xiàn)的問題，從制度上找原因；同時(shí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)優(yōu)先加以“控制”或“處理”。三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”的要求，對(duì)業(yè)務(wù)工作流程中可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源點(diǎn)和工作節(jié)點(diǎn)，納入過程控制，通過定崗、定職、定責(zé)。對(duì)于權(quán)力過于集中的職位，通過分權(quán)加以制衡，提高預(yù)控效率。四是各職能部門在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)基層單位分析、預(yù)控工作進(jìn)行檢查、督促，重點(diǎn)解決12個(gè)領(lǐng)域中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，制定具有針對(duì)性的工作流程和工作制度。各單位（部門）將制定的預(yù)控措施報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于8月20日前，上報(bào)公司紀(jì)委（監(jiān)察部）備案。評(píng)估問責(zé)階段（8月20日9月20日）。各單位（部門）要對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)分析預(yù)控工作、制度貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估上報(bào)。公司紀(jì)委監(jiān)察部將會(huì)同相關(guān)職能部門，綜合運(yùn)用自我評(píng)價(jià)、公開測(cè)評(píng)、民意調(diào)查、隨機(jī)抽查等方法，對(duì)各單位（部門）上報(bào)的重要制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和考核。評(píng)估和考核主要分為以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：一是自我評(píng)價(jià)。即被考評(píng)單位（部門）通過直接或間接的方式對(duì)執(zhí)行制度情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并適時(shí)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)預(yù)控方案、預(yù)控效果進(jìn)行評(píng)估。二是公開測(cè)評(píng)。即組織被考評(píng)單位干部職工及其服務(wù)對(duì)象對(duì)重要制度的知曉率、執(zhí)行制度情況滿意率進(jìn)行測(cè)評(píng)。并通過一定的方式調(diào)查了解員工、外部客戶(重點(diǎn)是制度執(zhí)行相對(duì)人)對(duì)各單位（部門）執(zhí)行制度情況的反映。三是隨機(jī)抽查。即在事先未通知的情況下，隨時(shí)抽查被考評(píng)單位執(zhí)行制度的情況，或通過到職能部門搜集被考評(píng)單位關(guān)于制度執(zhí)行方面的信息而進(jìn)行的分析評(píng)價(jià)。目的在于解決單位執(zhí)行制度時(shí)緊時(shí)松的問題。四是綜合評(píng)價(jià)。主要對(duì)自我評(píng)價(jià)、公開測(cè)評(píng)、民意調(diào)查、隨機(jī)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行綜合分析，在全面掌握考核信息的基礎(chǔ)上，通過組織集體研究，客觀公正地對(duì)被考評(píng)單位（部門）制度執(zhí)