20xx年審計工作計劃范文2-文庫吧
2024-11-20 00:43 本頁面
【正文】 “去粗取精”，優(yōu)化制度流程，提升管理效率。
財務審計部門通過前期開展地銷售收入專項、項目預算專項、財務基礎專項等審計項目，已經(jīng)表明圍繞“項目”開展審計工作，能夠深入解析項目整個開發(fā)流程中的各個環(huán)節(jié)，對過程中風險及時揭示，同時審計發(fā)現(xiàn)更直觀、更有說服力，后期審計成果推介更具有可行性。因此，財務審計部預計圍繞“項目管理”中的開發(fā)、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務板塊下大力度開展專項審計工作，專項審計覆蓋分、子范圍達到70%以上，對重點公司重點問題進行重點審計和跟蹤。
?。ㄈ┰诜康禺a公司常規(guī)及離任審計過程中，針對公司酒店產業(yè)公司的興起，深入對一個產業(yè)板塊的風險事件進行系統(tǒng)性的梳理，如酒店業(yè)務，針對以酒店財務為核心的采購管理、庫房管理、收入運營管理等不同板塊的重點風險予以識別，進一步貫徹以風險防范為導向的工作思路。
財務審計部通過對房地產分、子公司財務部風險事件的梳理，取得較好效果，一方面使審計人員更加了解實際業(yè)務，另一方面幫助分、子公司增強主動風險管理的意識。，財務審計部將借鑒財務風險地圖的經(jīng)驗，在上述專項審計后進一步開展風險系統(tǒng)性梳理工作。
其次，限于人員緊張，財務審計部自成立后僅對酒店進行過兩次財務離任審計，且酒店財務對比于房地產財務所涉及的管轄內容更加復雜，目前財務審計部尚未形成對酒店業(yè)務的深入了解，不能對酒店財務風險系統(tǒng)性認知。，財務審計部計劃聯(lián)合酒店管理公司財務部對幾家酒店開展財務基礎專項檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運營管理等以財務為核心的幾大業(yè)務板塊的風險事件，并完成風險識別、評估及應對。
四、年度主要工作保障措施
?。ㄒ唬┰鰪妼徲媹F隊的凝聚力與執(zhí)行力，構建“學習型”團隊，促進個人及團隊的共同成長，不斷總結、分享、沉淀審計經(jīng)驗，著眼于部門的長期發(fā)展
首先，繼續(xù)加強組織團隊成員開懇談會，在會議上創(chuàng)造出濃厚的氛圍，使團隊成員暢所欲言，并給團隊成員創(chuàng)造發(fā)表自己觀點和看法的機會，為工作開拓思路；其次，分期分批組織參加各種業(yè)務與技能培訓，通過提高個人技
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