20xx采購(gòu)工作總結(jié)5月個(gè)人工作總結(jié)范文-文庫(kù)吧
2025-11-05 22:24 本頁(yè)面
【正文】 《關(guān)于深入推進(jìn)治理商業(yè)賄賂工作的意見(jiàn)》(閩治賄辦[2020]4號(hào))精神，促進(jìn)市級(jí)政府采購(gòu)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂治理工作，我辦在市直有關(guān)單位、相關(guān)供應(yīng)商中開(kāi)展政府采購(gòu)工作檢查活動(dòng)。此次檢查通過(guò)采購(gòu)單位先自查，然后由市財(cái)政局根據(jù)自查情況來(lái)確定重點(diǎn)檢查的單位。在自查工作中，我們總共向200家單位發(fā)放了自查表，只有80家單位上報(bào)了自查表。經(jīng)過(guò)自查活動(dòng)后，市財(cái)政局負(fù)責(zé)從各職能部門抽調(diào)6名人員組成重點(diǎn)檢查組，對(duì)15家的采購(gòu)單位、供應(yīng)商進(jìn)行檢查，從2020年11月19日開(kāi)始，到11月25日結(jié)束。在檢查中發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：
一、政府采購(gòu)制度建設(shè)方面
多數(shù)單位未建立與政府采購(gòu)工作密切相關(guān)的內(nèi)部控制制度，如：采購(gòu)預(yù)算制度、詢價(jià)制度、驗(yàn)收入庫(kù)制度、領(lǐng)用制度、決策審批制度、采購(gòu)人員崗位職責(zé)、采購(gòu)合同履約制度、報(bào)備制度等。個(gè)別單位雖有建立一些制度，但可操作性不強(qiáng)，不夠細(xì)化，有的甚至與我市現(xiàn)行政府采購(gòu)有關(guān)文件規(guī)定不相吻合。
圍繞制度在實(shí)際采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，主要問(wèn)題有：多數(shù)單位未針對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目成立詢價(jià)小組，而是由設(shè)備(項(xiàng)目)需求部門或這個(gè)部門的某個(gè)人了解市場(chǎng)價(jià)格，未能做到貨比三家，且所了解的價(jià)格缺乏可靠依據(jù)，詢價(jià)與需求之間未能按內(nèi)控要求做到相互分離、互相制約。有些單位從采購(gòu)需求、詢價(jià)、采購(gòu)經(jīng)辦、貨物驗(yàn)收等諸環(huán)節(jié)均由一個(gè)部門或該部門的某一個(gè)人統(tǒng)一完成，更是與內(nèi)控制度的相互制約、相互分離要求不相適應(yīng)。驗(yàn)收流于形式，驗(yàn)收環(huán)節(jié)未引起單位領(lǐng)導(dǎo)的足夠重視。
不僅領(lǐng)導(dǎo)未簽字履行法定職責(zé)，更有一些單位在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告欄內(nèi)容空白一片，驗(yàn)收意見(jiàn)只字不提，也有一些單位只填“驗(yàn)收合格、同意付款”，未就所采購(gòu)項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、配置等環(huán)節(jié)上與采購(gòu)招標(biāo)文件進(jìn)行逐一認(rèn)真核對(duì)和做出全面詳細(xì)評(píng)價(jià)，因此多數(shù)單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填寫很不規(guī)范，也未成立驗(yàn)收小組，由驗(yàn)收小組成員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)和簽字，而驗(yàn)收?qǐng)?bào)告普遍由一人簽字算數(shù)。個(gè)別單位貨物入庫(kù)保管和領(lǐng)用環(huán)節(jié)管理比較亂。
二、政府采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行方面
1萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目。檢查中發(fā)現(xiàn)，許多單位在對(duì)《南平市市級(jí)政府采購(gòu)管理暫行規(guī)定》中“…1萬(wàn)元以下的，采購(gòu)單位可以自行采購(gòu)…”的理解與政策出臺(tái)的解釋不一致，且又未參加政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致在該類項(xiàng)目上有許多本應(yīng)該通過(guò)協(xié)議采購(gòu)程序的而擅自分散自行采購(gòu)了，規(guī)避了政府采購(gòu)程序。
1萬(wàn)元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目。檢查中發(fā)現(xiàn)，許多單位對(duì)這類項(xiàng)目的采購(gòu)，均走自行采購(gòu)?fù)緩健Ｋ麄冋J(rèn)為在限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目才走政府采購(gòu)程序，限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目單位可以自行購(gòu)買，他們對(duì)委托社
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