【正文】 對(duì)性綜合防控措施。根據(jù)《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》（WS/T313），醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在接觸患者前、清潔或無(wú)菌操作前、暴露患者血液體液后、接觸患者后、接觸患者周圍環(huán)境后5個(gè)時(shí)刻采取手衛(wèi)生措施。手衛(wèi)生措施包括流動(dòng)水洗手和衛(wèi)生手消毒等，如有可見(jiàn)污物，應(yīng)當(dāng)使用流動(dòng)水和洗手液清洗雙手；如無(wú)可見(jiàn)污物，宜使用對(duì)新冠病毒有效的含乙醇等成分的39。手消毒劑進(jìn)行衛(wèi)生手消毒。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)人員防護(hù)管理，儲(chǔ)備質(zhì)量?jī)?yōu)良、數(shù)量充足的防護(hù)物資。醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)暴露風(fēng)險(xiǎn)和開(kāi)展的診療操作，正確合理使用醫(yī)用外科或醫(yī)用防護(hù)口罩、護(hù)目鏡或防護(hù)面屏、手套、隔離衣或防護(hù)服等個(gè)人防護(hù)用品（見(jiàn)附件2），確保醫(yī)務(wù)人員個(gè)人防護(hù)到位。在隔離病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診及核酸采樣點(diǎn)、核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等重點(diǎn)場(chǎng)所工作，接觸到新冠病毒可能性較大的醫(yī)務(wù)人員，要加強(qiáng)防護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)佩戴醫(yī)用防護(hù)口罩等要求。從事發(fā)熱門(mén)診、定點(diǎn)醫(yī)院隔離病區(qū)工作的人員要做醫(yī)用防護(hù)口罩適合性測(cè)試和密合性測(cè)試，合格者方可上崗；每次進(jìn)入發(fā)熱門(mén)診、定點(diǎn)醫(yī)院隔離病區(qū)工作前，要做醫(yī)用防護(hù)口罩密合性測(cè)試。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)、監(jiān)督患者及其陪同人員，以及其他進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員做好個(gè)人防護(hù)。所有進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人員均應(yīng)當(dāng)佩戴合格的醫(yī)用口罩，不應(yīng)佩戴有呼氣閥的口罩，患者接受診療時(shí)非必要不摘除口罩。在不影響正常診療工作前提下，應(yīng)當(dāng)保持至少1米的社交距離。在咳嗽或打噴嚏時(shí)用紙巾或肘部遮掩口鼻，手部接觸呼吸道分泌物后即刻實(shí)施手衛(wèi)生。嚴(yán)格落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范》（WS/T367）、《醫(yī)院空氣凈化管理規(guī)范》（WS/T3682012），做好診療環(huán)境（空氣、物體表面、地面等）、醫(yī)療器械、患者用物等的清潔消毒。一次性使用醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)即用即棄；可重復(fù)使用的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在每次使用后進(jìn)行規(guī)范清潔消毒，有條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)宜專人專用。診療環(huán)境優(yōu)先選擇自然通風(fēng)，不具備自然通風(fēng)條件應(yīng)當(dāng)選擇機(jī)械通風(fēng)或空氣消毒措施，合理配置新風(fēng)系統(tǒng)、回風(fēng)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)，建立上送風(fēng)下回風(fēng)的氣流組織形式。使用清水和清潔劑徹底清潔環(huán)境表面，并使用有效消毒劑對(duì)環(huán)境物體表面，尤其是高頻接觸部位進(jìn)行規(guī)范消毒。對(duì)患者呼吸道分泌物、排泄物、嘔吐物進(jìn)行規(guī)范處理?；颊叱鲈汉笠?guī)范實(shí)施終末消毒（見(jiàn)附件3），消毒后按《疫源地消毒總則》（GB19193）進(jìn)行消毒效果評(píng)價(jià)。根據(jù)感染性疾病病原學(xué)特點(diǎn)、傳播方式和特定人員感染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)不同類型感染者、疑似感染者、易感者采取合理的分區(qū)分類安置措施，降低不同風(fēng)險(xiǎn)人員因暴露導(dǎo)致交叉感染的機(jī)會(huì)。新冠病毒感染者救治過(guò)程中使用的醫(yī)用織物，洗滌處置執(zhí)行《醫(yī)院醫(yī)用織物洗滌消毒技術(shù)規(guī)范》（WS/T508—）；救治過(guò)程中產(chǎn)生的醫(yī)療廢物，嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。集中隔離醫(yī)學(xué)觀察場(chǎng)所的醫(yī)用織物洗滌處置和醫(yī)療廢物管理，參照上述規(guī)定執(zhí)行。（五）加強(qiáng)人員管控，減少人群聚集。醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)急診應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置就診及等候區(qū)域，優(yōu)化就診流程，避免人群聚集。鼓勵(lì)應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)分析、遠(yuǎn)程醫(yī)療等技術(shù)，提供網(wǎng)上預(yù)約和遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)新冠病毒感染者時(shí)，對(duì)其本人及密切接觸者及時(shí)采取規(guī)范的隔離控制措施。加強(qiáng)病區(qū)人員管控，對(duì)新入院患者落實(shí)“應(yīng)檢盡檢”要求，設(shè)置并合理使用過(guò)渡病室，通過(guò)采取核酸檢測(cè)篩查和隔離安置等措施降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格陪護(hù)及探視管理，定點(diǎn)醫(yī)院不安排探視和陪護(hù)；非定點(diǎn)醫(yī)院不探視、非必須不陪護(hù)，確需陪護(hù)的，要固定陪護(hù)人員，不得隨意進(jìn)出病區(qū)，嚴(yán)格限制行進(jìn)路線和活動(dòng)范圍。陪護(hù)人員在進(jìn)入病區(qū)前應(yīng)當(dāng)持有核酸檢測(cè)陰性報(bào)告。合理確定病床使用比例，禁止加床。住院患者在病情允許的前提下，應(yīng)當(dāng)佩戴口罩，陪護(hù)人員全程佩戴口罩。（六）關(guān)愛(ài)醫(yī)務(wù)人員，實(shí)施健康監(jiān)測(cè)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理調(diào)配人力資源和安排班次，優(yōu)先保障隔離病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診及核酸檢測(cè)等重點(diǎn)部門(mén)的診療需求，醫(yī)務(wù)人員相對(duì)固定，縮短可能暴露的時(shí)間，避免醫(yī)務(wù)人員過(guò)度疲勞。提供營(yíng)養(yǎng)膳食，保障醫(yī)務(wù)人員充分休息。做好醫(yī)務(wù)人員疫苗接種工作，落實(shí)“應(yīng)接盡接”要求。根據(jù)崗位特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，合理確定新冠病毒核酸檢測(cè)頻次，開(kāi)展體溫和呼吸道癥狀等主動(dòng)健康監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。對(duì)參與相關(guān)診療工作人員要加強(qiáng)管理，必要時(shí)，可集中封閉管理，并根據(jù)疫情流行情況和防控要求進(jìn)行核酸檢測(cè)，需要時(shí)可合理開(kāi)展胸部CT、血常規(guī)、抗體檢測(cè)等檢驗(yàn)檢查。收治新冠病毒感染者的隔離病區(qū)工作人員實(shí)行閉環(huán)管理。（七）開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)施綜合感控。結(jié)合常態(tài)化疫情防控要求，開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染監(jiān)測(cè)工作。有針對(duì)性地持續(xù)改進(jìn)感染風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估機(jī)制，完善本區(qū)域、本機(jī)構(gòu)感染信息化監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，建立完善基于臨床癥狀或癥候群的感染病例、感染聚集事件的預(yù)警報(bào)告機(jī)制。發(fā)現(xiàn)新冠病毒感染者時(shí)，應(yīng)當(dāng)按要求及時(shí)報(bào)告、做好相應(yīng)處置。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)感染暴發(fā)的監(jiān)測(cè)預(yù)警，發(fā)現(xiàn)疑似感染暴發(fā)時(shí)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)規(guī)范報(bào)告處置。規(guī)范抗微生物藥物的合理使用，嚴(yán)格掌握各類抗微生物藥物使用指征。提高抗微生物藥物使用前和調(diào)整用藥前病原學(xué)檢測(cè)標(biāo)本送檢率。醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員對(duì)接診的發(fā)熱或/和具有呼吸道癥狀的患者在明確病原學(xué)診斷前，慎用抗微生物藥物、退熱藥物等，防止不合理用藥掩蓋癥狀。（八）加強(qiáng)患者教育，開(kāi)展健康宣教。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)患者及陪同人員積極開(kāi)展健康教育，普及新冠病毒感染防控知識(shí)，指導(dǎo)正確實(shí)施手衛(wèi)生、呼吸道衛(wèi)生和咳嗽禮儀，保持安全社交距離，避免人群聚集等。在病情允許的情況下，鼓勵(lì)治療期或康復(fù)期的患者早期運(yùn)動(dòng)、合理運(yùn)動(dòng)，但應(yīng)避免劇烈或動(dòng)作幅度過(guò)大的運(yùn)動(dòng)。四、重點(diǎn)科室、部門(mén)技術(shù)要求（一）發(fā)熱門(mén)診?！夺t(yī)院隔離技術(shù)規(guī)范》（WS/T311）、《應(yīng)對(duì)秋冬季新冠疫情醫(yī)療救治工作方案》（聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療發(fā)〔2020〕276號(hào)）等有關(guān)要求?！叭齾^(qū)兩通道”設(shè)置，即污染區(qū)、潛在污染區(qū)、清潔區(qū)和清潔通道（醫(yī)務(wù)人員和清潔物品）、污染通道（患者和污染物品）（見(jiàn)附件1）。各分區(qū)之間應(yīng)當(dāng)有物理隔斷，各區(qū)域和通道出入口設(shè)有醒目標(biāo)識(shí)。，如使用機(jī)械通風(fēng)，應(yīng)當(dāng)控制氣流方向，由清潔側(cè)流向污染側(cè)。發(fā)熱門(mén)診空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立運(yùn)行。規(guī)范設(shè)置管理通風(fēng)口。，應(yīng)當(dāng)戴醫(yī)用防護(hù)口罩、工作帽、手套、靴套或鞋套（防護(hù)服如已有靴套則不需另行加穿），穿隔離衣或防護(hù)服（留觀病室應(yīng)當(dāng)穿防護(hù)服），根據(jù)診療操作選戴護(hù)目鏡或防護(hù)面屏，并嚴(yán)格按照穿脫防護(hù)用品規(guī)范流程，正確穿脫防護(hù)用品（見(jiàn)附件2）。發(fā)熱門(mén)診醫(yī)務(wù)人員要指導(dǎo)患者及其陪同人員在健康條件允許的情況下，規(guī)范佩戴醫(yī)用防護(hù)口罩。接診入境、國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以及集中隔離點(diǎn)發(fā)熱患者等高風(fēng)險(xiǎn)人群的發(fā)熱門(mén)診，所有工作人員要嚴(yán)格閉環(huán)管理。對(duì)發(fā)熱門(mén)診就診的患者均應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核酸、血常規(guī)檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行抗體檢測(cè)、胸部CT檢查，以排除新冠病毒感染。核酸檢測(cè)結(jié)果反饋前，應(yīng)當(dāng)將患者安置在發(fā)熱門(mén)診進(jìn)行留觀。接診兒童患者的醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)熱門(mén)診設(shè)置單獨(dú)的兒科診室或兒科診區(qū)，滿足發(fā)熱患兒就診需求。發(fā)熱門(mén)診接診醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)掌握新冠病毒感染的病原學(xué)特點(diǎn)與臨床表現(xiàn)，按照診療規(guī)范進(jìn)行診療，對(duì)新冠病毒感染者要立即轉(zhuǎn)往定點(diǎn)醫(yī)院，并及時(shí)報(bào)告。（二）急診。，按規(guī)定路線引導(dǎo)發(fā)熱或/和有呼吸道癥狀且無(wú)法排除新冠病毒感染的患者至發(fā)熱門(mén)診就診。制定完善重癥患者轉(zhuǎn)診、救治應(yīng)急預(yù)案并嚴(yán)格執(zhí)行。，可為新冠病毒感染者提供就地急救服務(wù)的診療區(qū)域或急救室。，規(guī)范設(shè)置等候區(qū)域并加強(qiáng)管理，避免人群聚集。（三）接受診療措施時(shí)需患者摘除口罩的科室/部門(mén)（如鼻/咽拭子采集、口腔診療、支氣管鏡或上消化道內(nèi)鏡診療等）。，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)行一室一醫(yī)一患，必要時(shí)可安排一名醫(yī)務(wù)人員輔助開(kāi)展工作，避免交叉感染。，必要時(shí)采取機(jī)械通風(fēng)或動(dòng)態(tài)空氣消毒措施。，相關(guān)醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)做好個(gè)人防護(hù)，診療不同患者應(yīng)當(dāng)合理更換個(gè)人防護(hù)用品。，根據(jù)疫情防控需要和患者實(shí)際情況，可先行新冠病毒核酸檢測(cè)。（四）血液透析中心（室）。，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾咔樾蝿?shì)定期進(jìn)行新冠病毒核酸檢測(cè)，進(jìn)入診療區(qū)需測(cè)溫、查驗(yàn)健康（行程）碼和流行病學(xué)問(wèn)詢?；颊呓邮芡肝鲋委煏r(shí)應(yīng)當(dāng)規(guī)范佩戴口罩。陪護(hù)人員應(yīng)相對(duì)固定。、候診、接診等區(qū)域的管理，采取加強(qiáng)通風(fēng)、增加候診面積、合理安排功能空間以及減少人員聚集等感染防控措施。（五）普通病區(qū)（房）。，用于收治暫無(wú)核酸檢測(cè)結(jié)果的急診患者或者隔離排查可疑的住院患者。過(guò)渡病室不需按“三區(qū)兩通道”設(shè)置。，通風(fēng)良好，標(biāo)識(shí)明確，應(yīng)有防護(hù)用品穿脫空間。應(yīng)單人單間安置患者。，病區(qū)（房）內(nèi)發(fā)現(xiàn)新冠病毒感染者時(shí)，即刻啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)范要求實(shí)施及時(shí)有效的隔離、救治和轉(zhuǎn)診。（六）收治新冠病毒感染者的定點(diǎn)醫(yī)院及病區(qū)。，優(yōu)先選擇綜合實(shí)力好、技術(shù)水平高、感控基礎(chǔ)好的醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為定點(diǎn)醫(yī)院，同步確定備用定點(diǎn)醫(yī)院，制定完善的定點(diǎn)醫(yī)院?jiǎn)⒂煤途C合保障預(yù)案。定點(diǎn)醫(yī)院和備用定點(diǎn)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)制定本機(jī)構(gòu)啟用及管理方案。、管理制度和工作流程應(yīng)當(dāng)符合呼吸道傳染病防控標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，配備質(zhì)量?jī)?yōu)良、數(shù)量充足的個(gè)人防護(hù)用品，原則上儲(chǔ)備量應(yīng)當(dāng)滿足定點(diǎn)醫(yī)院滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)30天需求。、工作帽、手套、護(hù)目鏡或防護(hù)面屏，穿防護(hù)服、靴套或鞋套（防護(hù)服如已有靴套則不需另加穿），并嚴(yán)格按照穿脫防護(hù)用品規(guī)范流程，正確穿脫防護(hù)用品（見(jiàn)附件2）。，無(wú)癥狀感染者、確診患者可分別同室安置。鼓勵(lì)有條件的定點(diǎn)醫(yī)院對(duì)新冠病毒感染者進(jìn)行單人單間隔離安置（帶獨(dú)立衛(wèi)生間），進(jìn)一步減少不同病例間相互交叉感染的機(jī)會(huì)。，呼吸道職業(yè)暴露后的處置流程（見(jiàn)附件4）應(yīng)當(dāng)在明顯處張貼，以供應(yīng)急情況下使用。，上崗前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行新冠病毒核酸檢測(cè)。所在地區(qū)發(fā)生多點(diǎn)散發(fā)或聚集性疫情時(shí)，根據(jù)疫情發(fā)展形勢(shì)和防控需要，可選擇增加血常規(guī)、抗體檢測(cè)和胸部CT檢查。定點(diǎn)醫(yī)院隔離病區(qū)所有工作人員（包括醫(yī)務(wù)、管理、安保、保潔、餐飲、醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)等人員）及其他直接或間接接觸新冠病毒感染者的工作人員（包括專門(mén)為新冠病毒感染者提供服務(wù)的影像學(xué)檢查等醫(yī)務(wù)人員、閉環(huán)管理人員的通勤車司機(jī)等）應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)行閉環(huán)管理，工作期間安排單人單間集中居住，所有人員在駐地與定點(diǎn)醫(yī)院間兩點(diǎn)一線出行，固定通勤車輛，不得在定點(diǎn)醫(yī)院內(nèi)安排駐地。（七）新冠病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室。嚴(yán)格落實(shí)實(shí)驗(yàn)室生物安全制度，規(guī)范新冠病毒核酸檢測(cè)相關(guān)操作，實(shí)驗(yàn)室工作人員做好個(gè)人防護(hù)，規(guī)范處置醫(yī)療廢物。閉環(huán)管理制度5為保證在新冠肺炎疫情發(fā)生和流行時(shí)有效預(yù)防和快速應(yīng)對(duì)，及時(shí)控制新冠肺炎疫情的暴發(fā)和流行，最大限度地減輕疫情造成的危害，保障入住賓客及工作人員的生命安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》及上級(jí)有關(guān)文件要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定本預(yù)案。一、基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，明確各部門(mén)、各崗位的責(zé)任權(quán)利和義務(wù)，對(duì)新冠肺炎的預(yù)防、疫情監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制和救治工作實(shí)行依法管理。規(guī)范疫情控制的組織、協(xié)調(diào)、指揮提高應(yīng)急效率。二、組織機(jī)構(gòu)成立xxx酒店新冠肺炎疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：組長(zhǎng)：xxx副組長(zhǎng)：xxx成員：xxx，xxx疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，xxx任辦公室主任，負(fù)責(zé)疫情防控期間的日常工作，負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)、傳遞新冠肺炎信息，形成階段性及總體應(yīng)急工作報(bào)告。三、新冠肺炎疫情防控領(lǐng)小組工作職責(zé)加強(qiáng)疫情防控宣教。利用電子屏、微信公眾號(hào)、宣傳圖冊(cè)在大廳對(duì)賓客進(jìn)行新冠肺炎預(yù)防宣教。入住人員體溫檢測(cè)。配備手持測(cè)溫儀，賓客進(jìn)入大廳必須戴口罩，引導(dǎo)每個(gè)入店客人體溫檢測(cè)，并登記檢測(cè)溫度。對(duì)來(lái)自疫情區(qū)的賓客集中樓層安排入住。建立《賓客健康狀況登記表》制度，請(qǐng)賓客填寫(xiě)健康狀況和聯(lián)系方式，并妥善保管備查。做好大廳、客房消毒。配備84消毒液堅(jiān)持對(duì)大廳、樓道、客房進(jìn)行消毒，并保持通風(fēng)。做好工作人員防護(hù)措施。工作人員配備口罩、手套，每次上下班進(jìn)行體溫檢測(cè)登記，工作場(chǎng)所保持通風(fēng)、清潔。指導(dǎo)乘客候車廳內(nèi)分散候車，不扎堆，人與人保持距離2米。及時(shí)報(bào)告發(fā)熱疑似病例。，立即轉(zhuǎn)至隔離客房初步隔離，并快速報(bào)告市防疫站、治安大隊(duì)、派出所等部門(mén)處理，嚴(yán)格控制事態(tài)的發(fā)展。閉環(huán)管理制度6一、目的為了促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及提出的建議及時(shí)整改落實(shí)，提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率，問(wèn)題整改工作規(guī)范化、程序化，結(jié)合公司的閉環(huán)管理制度，建立從問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到整改、從立項(xiàng)到銷項(xiàng)的全過(guò)程的管理閉環(huán)。二、適用范圍各中心、區(qū)域、部門(mén)管理及以上人員。三、審計(jì)問(wèn)題整改閉環(huán)管理系統(tǒng)所有針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出的審計(jì)建議，業(yè)務(wù)部分接受以后，或者未接受但提出了變通形式的整改計(jì)劃并與審計(jì)部門(mén)達(dá)成一致之后，納入問(wèn)題整改閉環(huán)管理機(jī)制，被審計(jì)部門(mén)將整改計(jì)劃量化為行動(dòng)目標(biāo)。閉環(huán)管理主要包含：?jiǎn)栴}發(fā)現(xiàn)(立項(xiàng))→責(zé)任確定→整改實(shí)施→整改驗(yàn)收→評(píng)價(jià)考核(銷項(xiàng))四、職責(zé)與分工整改部門(mén)及責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)(職能部門(mén))經(jīng)理為整改落實(shí)第一責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題與某中心相關(guān)，需有中心總監(jiān)界定整改落實(shí)責(zé)任人的，中心總監(jiān)作為第一責(zé)任人，審計(jì)問(wèn)題與兩個(gè)以上中心相關(guān)的，按審計(jì)部門(mén)建議的中心或部門(mén)作為第一責(zé)任人。督辦部門(mén)：公司監(jiān)察中心監(jiān)察部驗(yàn)收部門(mén)：公司監(jiān)察中心審計(jì)部整改任務(wù)完成時(shí)間：由整改部門(mén)責(zé)任人在《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》中提報(bào)，并與審計(jì)部門(mén)達(dá)成一致。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)審計(jì)整改建議確定。五、閉環(huán)管理程序?qū)徲?jì)部門(mén)在正式發(fā)布的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告或管理建議書(shū)中，確認(rèn)的、并針對(duì)性地提出審計(jì)整改建議的問(wèn)題，報(bào)告或建議書(shū)發(fā)布日，作為問(wèn)題立項(xiàng)時(shí)間。被審計(jì)部門(mén)或人員，須在問(wèn)題立項(xiàng)后7日內(nèi)，提交《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》，以文字形式反饋整改計(jì)劃，或者提交不能按審計(jì)建議整改的原因以及變通形式的改進(jìn)計(jì)劃。發(fā)送至公司審計(jì)部門(mén)，審計(jì)人員就書(shū)面反饋的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)審計(jì)部門(mén)評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，由審計(jì)部發(fā)監(jiān)察部正式備案，作為被審計(jì)部門(mén)或人員的責(zé)任確定承諾。未通過(guò)審計(jì)部門(mén)評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，需在3日內(nèi)重新提交。整改計(jì)劃須按計(jì)劃表中對(duì)應(yīng)的開(kāi)始時(shí)間及完成時(shí)間，列入整改部門(mén)相關(guān)責(zé)任人的對(duì)應(yīng)月份工作目標(biāo)，分解量化為數(shù)據(jù)性指標(biāo)，指標(biāo)權(quán)重不得低于5%，確保按計(jì)劃落實(shí)。問(wèn)題整改完畢，由責(zé)任部門(mén)或人員提出驗(yàn)收申請(qǐng)，審計(jì)部門(mén)組織驗(yàn)收，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提交整改證據(jù)。驗(yàn)收通過(guò)后，審計(jì)部門(mén)將證據(jù)歸檔并登記審計(jì)臺(tái)賬，整改計(jì)劃期內(nèi)未通過(guò)驗(yàn)收的，追究相關(guān)人員責(zé)任，并作為新的問(wèn)題重新立項(xiàng)進(jìn)行整改。如遇不可抗力等特殊情況需延期整改的，或因